經(jīng)營業(yè)績考核管理辦法.doc

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經(jīng)營業(yè)績考核管理辦法（試行） 第一章 總 則 第一條 為了落實經(jīng)營責(zé)任，實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)，建立有效的激勵和約束機(jī)制，根據(jù)陜西省地方電力（集團(tuán)）有限公司《經(jīng)營業(yè)績考核管理辦法》，結(jié)合市公司實際，特制定本辦法。 第二條 經(jīng)營業(yè)績考核是指市公司通過一定的指標(biāo)體系，以責(zé)任制的形式對市公司所屬企業(yè)、企業(yè)負(fù)責(zé)人年度和任期經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行考核。 第三條 企業(yè)負(fù)責(zé)人是指由市公司聘任和管理的縣公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員。 第四條 經(jīng)營業(yè)績考核及企業(yè)工資總額核定、企業(yè)負(fù)責(zé)人年薪核定按照統(tǒng)一政策，分級管理的原則進(jìn)行。 第五條 本辦法適用于市公司對縣級供電分公司的考核。 第六條 經(jīng)營業(yè)績考核以經(jīng)審核確認(rèn)的年度合并財務(wù)會計報表數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)。以下客觀因素對財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響的，經(jīng)市公司同意，可以進(jìn)行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)調(diào)整： （一）國家宏觀調(diào)控及電價政策變化； （二）嚴(yán)重自然災(zāi)害等不可抗力因素； （三）企業(yè)重組及會計準(zhǔn)則調(diào)整等不可比因素； （四）承擔(dān)專項任務(wù)或落實專項政策； （五）考核組織機(jī)構(gòu)認(rèn)可的其他事項。 第二章 考核指標(biāo)體系及指標(biāo)計分辦法 第七條 考核指標(biāo)體系 經(jīng)營業(yè)績考核指標(biāo)體系由經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和管理指標(biāo)兩部分構(gòu)成。 考核指標(biāo)及權(quán)重如下表： 序號 指標(biāo)項目 權(quán)重 1 經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 營業(yè)收入 30 2 營業(yè)成本 30 小 計 60 3 管理指標(biāo) 售電量 10 4 新增固定資產(chǎn) 10 5 綜合線損 5 　 市場占有率 3 6 科技轉(zhuǎn)化率 2 7 人才當(dāng)量 2 8 債權(quán)期末余額 5 9 債務(wù)期末余額 3 小 計 40 合 計 100 第八條 指標(biāo)計分原則 （一）經(jīng)營業(yè)績考核合計得分=∑各項指標(biāo)得分權(quán)重。 （二）若經(jīng)濟(jì)考核指標(biāo)與管理考核指標(biāo)都達(dá)到基本分，則綜合得分乘經(jīng)營難度系數(shù)1.05。 （三）各項指標(biāo)完成目標(biāo)值時，得基本分100分。完成值每超過或低于浮動比值1%時得分進(jìn)行加減分，最多加減40分。（見經(jīng)營業(yè)績考核指標(biāo)計分辦法） （四）由于特殊原因某項指標(biāo)當(dāng)年無法考核的，按基本分計分。 第三章 考核兌現(xiàn) 第一節(jié) 考核結(jié)果的確定及運(yùn)用 第九條 年度經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果的運(yùn)用 年度經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果作為企業(yè)年度綜合目標(biāo)責(zé)任考核中經(jīng)營指標(biāo)項目的得分。 年度綜合目標(biāo)責(zé)任考核中經(jīng)營指標(biāo)得分=年度經(jīng)營業(yè)績考核得分年度綜合目標(biāo)責(zé)任考核中經(jīng)營指標(biāo)權(quán)重 第十條 任期經(jīng)營業(yè)績考核以三年為考核期。由于特殊原因需要調(diào)整的，由市公司決定。 第十一條 公司依據(jù)國資委發(fā)布的年度企業(yè)績效評價標(biāo)準(zhǔn)值，對縣公司進(jìn)行年度財務(wù)績效定量評價，并按照任期內(nèi)各年度財務(wù)績效定量評價的平均分，對任期經(jīng)營業(yè)績考核合計得分進(jìn)行調(diào)整。績效定量評價平均分以80-85分為基準(zhǔn)分。高于85分的任期經(jīng)營業(yè)績考核合計得分上浮2%，每超過5分再上浮2%。低于80分的任期經(jīng)營業(yè)績考核合計得分下浮2%，每低5分再下浮2%，最多下浮6%。 年度財務(wù)績效定量評價指標(biāo)解釋及計分方法，按照《中央企業(yè)綜合績效評價實施細(xì)則》（國資發(fā)評價[2006]157號）執(zhí)行，并對供電單元相關(guān)指標(biāo)的計算方法進(jìn)行必要的調(diào)整： 　?。ㄒ唬┕╇妴卧獌糍Y產(chǎn)按上級撥入資金余額計算，平均凈資產(chǎn)＝（年初上級撥入資金＋年末上級撥入資金+本年利潤總額）/2 　 （二）供電單元國有資本保值增值率=（年初上級撥入資金+本年利潤總額）/年初上級撥入資金100% （三）供電單元負(fù)債總額按扣除上級撥入資金后的金額計算。 第十二條 任期經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果的分級及運(yùn)用 企業(yè)負(fù)責(zé)人任期經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果，按照考核得分劃分為A、B、C、D四個級別?？己说梅诌_(dá)到100分為C級進(jìn)級點(diǎn)。高于100分（含100分）的按照2：3：5的比例分別確定為A、B、C三個級別，低于100分的為D級。 公司根據(jù)任期經(jīng)營業(yè)績考核分級結(jié)果，確定企業(yè)負(fù)責(zé)人延期績效年薪兌現(xiàn)方案，并把經(jīng)營業(yè)績考核分級結(jié)果作為企業(yè)負(fù)責(zé)人獎懲及任免的重要依據(jù)。 第二節(jié) 企業(yè)工資總額與新增效益掛鉤辦法 第十三條 工資總額由工資總額基數(shù)、新增效益工資、單列工資及其他項目四部分組成。 公司核定的新增效益工資、單列工資納入下年的工資總額基數(shù)，其他項目不列入下年的工資總額基數(shù)。工資總額基數(shù)由被考核單位按月列入成本費(fèi)用，依照內(nèi)部考核辦法發(fā)放。 第十四條 當(dāng)年新增效益工資按照工資總額與經(jīng)濟(jì)效益掛鉤的辦法，由省集團(tuán)公司統(tǒng)一預(yù)提，當(dāng)年預(yù)提的新增效益工資在下年經(jīng)市公司清算后兌現(xiàn)。 第十五條 新增效益工資的計算 新增效益工資分別與營業(yè)收入和利潤總額的增長掛鉤，掛鉤指標(biāo)比上年每增長1%，工資增長0.5%。營業(yè)收入增長率占40%，利潤總額增長率占60%。 新增效益工資＝與營業(yè)收入掛鉤的新增效益工資＋與利潤總額掛鉤的新增效益工資。 （一）與營業(yè)收入掛鉤的新增效益工資＝工資總額基數(shù)0.50.4〔（當(dāng)年完成營業(yè)收入－上年完成營業(yè)收入）上年完成營業(yè)收入〕 （二）與利潤總額掛鉤的新增效益工資=工資總額基數(shù)0.50.6｛〔（當(dāng)年實際完成利潤總額-上年實際完成利潤總額）-與營業(yè)收入掛鉤計提的新增效益工資〕（上年實際完成利潤總額+工資總額基數(shù)0.60.5）｝。 （三）單列工資不作為當(dāng)年新增效益工資的計提基數(shù)。 第十六條 新增效益工資的確定 （一）新增效益工資分檔計提 1、掛鉤經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)增長過快的，在計提新增效益工資時要嚴(yán)格執(zhí)行分檔計提辦法：新增效益工資相當(dāng)于工資總額基數(shù)10%以內(nèi)（含10%）的部分可以全部提??；10%－25%（含25%）的部分最高提取50%；25%－40%（含40%）的部分最高提取30%；40%以上部分最高只能提取10%。 2、掛鉤經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)下降較大，在計算新增效益工資出現(xiàn)負(fù)數(shù)時，按零確認(rèn)。 （二）由盈轉(zhuǎn)虧企業(yè)當(dāng)年不得計提新增效益工資，下年工資基數(shù)按當(dāng)年工資基數(shù)加單列工資之和的80%核定。 第十七條 單列工資是按照市公司審定的人員增減情況單列的工資項目。 第十八條 以下項目不納入工資總額基數(shù)： （一）企業(yè)負(fù)責(zé)人的基本年薪和績效年薪納入當(dāng)年的工資總額，在工資總額的其他項目列示。 （二）各種一次性獎勵工資納入當(dāng)年的工資總額，但不作為下年工資總額基數(shù)的組成部分。 第十九條 對業(yè)績突出、利潤連續(xù)三年保持增長的縣公司進(jìn)行獎勵。以年度合并財務(wù)會計報告連續(xù)三年利潤平均增長額的10%作為獎勵基數(shù)（補(bǔ)貼收入和財務(wù)費(fèi)用對利潤的影響要扣減），其中30%為獎勵工資，40%為市場拓展費(fèi)，30%為用于改善辦公環(huán)境及添置辦公設(shè)備的資本性支出，成本費(fèi)用在增加后不得低于上年利潤，否則進(jìn)行相應(yīng)調(diào)減。當(dāng)年虧損的單位不獎勵資本性支出。利潤連續(xù)三年增長可滾動計算。符合條件的單位應(yīng)在考核年度次年元月底前提出獎勵申請。 第三節(jié) 企業(yè)負(fù)責(zé)人年薪管理辦法 第二十條 負(fù)責(zé)人年薪的構(gòu)成和核定辦法 （一）負(fù)責(zé)人年薪由基本年薪和績效年薪兩部分構(gòu)成。 （二）基本年薪 基本年薪是負(fù)責(zé)人年度基本收入。基本年薪主要根據(jù)其所在企業(yè)承擔(dān)的責(zé)任、生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模及市公司在崗員工年平均工資水平綜合確定?；灸晷讲慌c經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果掛鉤，由市公司每年核定一次。其計算公式如下： 負(fù)責(zé)人基本年薪=（市公司在崗員工年平均工資50%+本單位在崗員工年平均工資50%）企業(yè)經(jīng)營難度系數(shù) 在崗員工年平均工資采用經(jīng)審計的上年度財務(wù)決算數(shù)據(jù)計算。 經(jīng)營難度系數(shù)根據(jù)企業(yè)資產(chǎn)總額、營業(yè)收入、利潤總額、職工平均人數(shù)加權(quán)計算。根據(jù)各項指標(biāo)實際完成值與基準(zhǔn)值的比值,分檔確定本指標(biāo)的系數(shù)，再加權(quán)計算得出本單位的經(jīng)營難度系數(shù)值。 經(jīng)營難度系數(shù)=資產(chǎn)總額系數(shù)30%+營業(yè)收入系數(shù)30%+利潤總額系數(shù)25%+職工平均人數(shù)系數(shù)15% 各項指標(biāo)系數(shù)分檔確定表如下（X=實際完成值/基準(zhǔn)值）： 檔次 X≥5 5>X≥2 2> X≥1.2 1.2> X≥0.8 0.8> X 系數(shù)f(x) 1.2 1.15 1.1 1.05 1 各項指標(biāo)的基準(zhǔn)值由各縣公司的平均值確定。 （三）績效年薪 績效年薪以基本年薪為基數(shù)，與企業(yè)綜合目標(biāo)考核結(jié)果掛鉤。 1、當(dāng)綜合目標(biāo)考核結(jié)果為A級時，績效年薪為基本年薪的2-3倍。 2、當(dāng)綜合目標(biāo)考核結(jié)果為B級時，績效年薪為基本年薪的1.5-2倍。 3、當(dāng)綜合目標(biāo)考核結(jié)果為C級時，績效年薪為基本年薪的1-1.5倍。 4、當(dāng)綜合目標(biāo)考核結(jié)果為D級時，績效年薪為基本年薪的0-1倍。 5、當(dāng)綜合目標(biāo)考核結(jié)果為E級時，績效年薪為零。 6、虧損企業(yè)的負(fù)責(zé)人計算績效年薪時，按照年度綜合目標(biāo)責(zé)任考核結(jié)果降一級核定。 （四）績效年薪的兌現(xiàn) 績效年薪的60%在年度考核結(jié)束后兌現(xiàn)，其余40%根據(jù)任期考核結(jié)果，延期到任期考核結(jié)束后兌現(xiàn)。對于離任的企業(yè)負(fù)責(zé)人，還應(yīng)當(dāng)根據(jù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計結(jié)果，確定延期績效年薪兌現(xiàn)方案。 1、對于任期經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果為A級、B級和C級的企業(yè)負(fù)責(zé)人，按期兌現(xiàn)延期績效薪金。 2、對于任期經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果為D級的企業(yè)負(fù)責(zé)人，根據(jù)考核分?jǐn)?shù)扣減延期績效薪金。并根據(jù)具體情況，對企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行誡勉談話、崗位調(diào)整、降級使用或免職（解聘）等。 具體扣減績效薪金的公式為： 扣減延期績效薪金=任期內(nèi)積累的延期績效薪金（C級起點(diǎn)分?jǐn)?shù)-實得分?jǐn)?shù)）/C級起點(diǎn)分?jǐn)?shù)。 （五）年薪分配系數(shù) 公司經(jīng)理年薪和分配系數(shù)為1，黨委（黨組）書記年薪分配系數(shù)為0.95，其他負(fù)責(zé)人年薪分配系數(shù)在0.5到0.8之間確定。縣公司根據(jù)其任職崗位、責(zé)任、風(fēng)險和貢獻(xiàn)，年薪分配系數(shù)報市公司備案。 （六）負(fù)責(zé)人的年薪收入一般控制在市公司在崗職工年平均工資的6倍以內(nèi)。對少數(shù)經(jīng)濟(jì)效益特別好，并做出突出貢獻(xiàn)的負(fù)責(zé)人，其年薪收入經(jīng)市公司核準(zhǔn)可高于6倍，但最高控制在市公司在崗職工年平均工資的10倍以內(nèi)。 （七）本年度單位在崗職工平均工資沒有增長，或本企業(yè)由盈轉(zhuǎn)虧的，負(fù)責(zé)人當(dāng)年年薪不得高于上年年薪水平。 第二十一條 負(fù)責(zé)人年薪的支付 （一）負(fù)責(zé)人基本年薪列入企業(yè)成本，按月支付。 （二）負(fù)責(zé)人績效年薪根據(jù)年度考核結(jié)果分期兌現(xiàn)，列入企業(yè)成本。其中績效年薪60%在年度考核結(jié)束后兌現(xiàn)，其余40%延期兌現(xiàn)。 （三）負(fù)責(zé)人因工作需要崗位發(fā)生變動，或退休離開崗位的，按其任職時段計算當(dāng)年年薪。 （四）實行年薪制的單位要按照負(fù)責(zé)人設(shè)立年薪臺帳，核算其發(fā)放的基本年薪、當(dāng)期兌現(xiàn)和延期兌現(xiàn)的績效年薪。 （五）負(fù)責(zé)人年薪為稅前收入，按照國家有關(guān)稅收規(guī)定繳納個人所得稅。 第二十二條 其他規(guī)定 （一）負(fù)責(zé)人的住房公積金和各項社會保險費(fèi)，應(yīng)由個人承擔(dān)的部分，從其基本年薪中代扣代繳；應(yīng)由企業(yè)承擔(dān)部分由企業(yè)支付。繳費(fèi)基數(shù)的核定，按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 （二）負(fù)責(zé)人的基本年薪和績效年薪作為企業(yè)工資總額的組成部分納入勞動工資統(tǒng)計，并在工資總額基數(shù)外予以單列。負(fù)責(zé)人實行年薪制增加的工資總額由市公司予以核增。 （三）負(fù)責(zé)人實行年薪制后，不再享受本企業(yè)內(nèi)部的工資、獎金、津貼、補(bǔ)貼等其它工資性收入。對利用職權(quán)、擅自給自己增加收入的，除按規(guī)定扣減負(fù)責(zé)人績效收入外，視情節(jié)輕重給予經(jīng)濟(jì)處罰和行政處分。 第二十三條 考核年度發(fā)生下列情況之一，扣除企業(yè)負(fù)責(zé)人全部績效年薪，并視情況給予負(fù)責(zé)人必要的行政和紀(jì)律處分。 （一）因經(jīng)營管理不善造成重大損失； （二）發(fā)生有管理責(zé)任的重大安全事故； （三）經(jīng)審計檢查出虛報、瞞報考核指標(biāo)完成情況，不實部分占到考核指標(biāo)實際完成值10%以上的； （四）發(fā)生重大職務(wù)犯罪、影響和損壞公司形象的重大事件及影響企業(yè)穩(wěn)定的事件； （五）市公司決定的其它不予兌現(xiàn)績效年薪的事項。 第四章 考核管理 第二十四條 年度及任期經(jīng)營業(yè)績考核采取由市公司與縣公司負(fù)責(zé)人簽訂經(jīng)營業(yè)績責(zé)任書的方式進(jìn)行。年度及任期經(jīng)營業(yè)績責(zé)任書包括下列內(nèi)容： （一）雙方的單位名稱、職務(wù)和姓名； 　?。ǘ┛己藘?nèi)容及指標(biāo)； 　?。ㄈ┛己伺c獎懲； 　?。ㄋ模┴?zé)任書的變更、解除和終止； 　　（五）其他需要規(guī)定的事項。 第二十五條 考核管理： （一）財務(wù)經(jīng)營部是市公司經(jīng)營業(yè)績考核的歸口管理部門，負(fù)責(zé)制定考核管理辦法，協(xié)調(diào)考核管理工作，復(fù)核、匯總各業(yè)務(wù)部門提出的考核指標(biāo)值和考核意見，確定各單位經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果。 （二）人力資源部負(fù)責(zé)考核人才當(dāng)量，負(fù)責(zé)清算并下達(dá)年度工資總額預(yù)算方案和下年工效掛鉤的相關(guān)基數(shù)，批復(fù)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人年薪方案。工資總額預(yù)算方案經(jīng)市公司黨政聯(lián)席會議審議批準(zhǔn)后執(zhí)行。 （三）市場營銷部負(fù)責(zé)考核售電量、發(fā)電量、市場占有率；生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)考核綜合線損率、科技轉(zhuǎn)化率、發(fā)電設(shè)備利用小時、廠用電率； 第二十六條 被考核單位應(yīng)在次年元月底前將本單位年度經(jīng)營業(yè)績考核報告交市公司財務(wù)經(jīng)營部審定。 企業(yè)報送的年度經(jīng)營業(yè)績考核報告包括以下內(nèi)容： （一）年度經(jīng)營業(yè)績考核基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及數(shù)據(jù)調(diào)整情況說明； （二）年度經(jīng)營業(yè)績考核指標(biāo)計算及考核結(jié)果說明； （三）工資總額預(yù)算執(zhí)行情況說明； （四）其他相關(guān)說明。 第二十七條 被考核單位應(yīng)在任期末年的次年元月底前將本單位負(fù)責(zé)人任期經(jīng)營業(yè)績考核報告交市公司財務(wù)經(jīng)營部審定。 企業(yè)報送的企業(yè)負(fù)責(zé)人任期經(jīng)營業(yè)績考核報告包括以下內(nèi)容： （一）任期經(jīng)營業(yè)績考核基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及數(shù)據(jù)調(diào)整情況說明； （二）任期經(jīng)營業(yè)績考核指標(biāo)計算及考核結(jié)果說明； （三）其他相關(guān)說明。 第二十八條 被考核單位應(yīng)在市公司年度年薪方案下達(dá)后，將本單位負(fù)責(zé)人年度年薪方案報市公司人力資源部備案。 企業(yè)報送的負(fù)責(zé)人年薪方案包括以下內(nèi)容： 　?。ㄒ唬┠晷椒峙浞桨?。包括基本年薪和績效年薪的確定以及結(jié)算方案； 　　（二）企業(yè)負(fù)責(zé)人任職情況； 　　（三）企業(yè)負(fù)責(zé)人職務(wù)消費(fèi)情況； 　?。ㄋ模┢髽I(yè)負(fù)責(zé)人其他貨幣性收入情況； 　?。ㄎ澹┳》抗e金和各項社會保險費(fèi)的繳費(fèi)基數(shù)及說明； （六）市公司要求的其他材料。 第二十九條 市公司將對企業(yè)年度經(jīng)營業(yè)績考核、企業(yè)負(fù)責(zé)人任期經(jīng)營業(yè)績考核及企業(yè)負(fù)責(zé)人年薪結(jié)算情況進(jìn)行專項檢查，并選取一定數(shù)量的單位進(jìn)行專項審計。 第五章 附 則 第三十條 本辦法由市公司負(fù)責(zé)解釋。 第三十一條 本辦法自下文之日起試行。 附件：經(jīng)營業(yè)績考核指標(biāo)計分辦法 附件： 經(jīng)營業(yè)績考核計分辦法 一、年度經(jīng)營業(yè)績考核的綜合計分 年度經(jīng)營業(yè)績考核的綜合得分=（經(jīng)濟(jì)考核指標(biāo)得分+管理考核指標(biāo)得分）*經(jīng)營難度系數(shù) 若經(jīng)濟(jì)考核指標(biāo)與管理考核指標(biāo)都達(dá)到基本分，則綜合得分乘經(jīng)營難度系數(shù)1.05。 二、年度經(jīng)營業(yè)績考核各指標(biāo)計分（100分） 考核指標(biāo)分為經(jīng)濟(jì)考核指標(biāo)和管理考核指標(biāo)，完成考核指標(biāo)得基本分，總分為100分。具體計分如下： （一）經(jīng)濟(jì)考核指標(biāo)考核計分：（60分） 經(jīng)濟(jì)考核指標(biāo)為營業(yè)收入和營業(yè)成本。 1、營業(yè)收入指標(biāo)（30分） 營業(yè)收入分為主營業(yè)務(wù)收入（固定負(fù)荷收入、臨時負(fù)荷收入和反送大網(wǎng)收入）、有償服務(wù)收入和輔業(yè)收入。 營業(yè)收入綜合得分=固定負(fù)荷收入得分*11%+臨時負(fù)荷收入得分*8%+反送大網(wǎng)收入得分*3%+有償服務(wù)收入和輔業(yè)收入得分*8% （1）固定負(fù)荷收入指標(biāo)基本分為100分，權(quán)重占11%。完成目標(biāo)計劃值時，得基本分100分。完成值每超過浮動比值1%，加1分，最多加20分；完成值每低于浮動比值1%，減2分，最多減40分。 公式為：年度固定負(fù)荷收入指標(biāo)得分=〔100+（同目標(biāo)值比收入增長率/浮動比）〕*11%。 浮動比=該指標(biāo)變動率最大值與最小值絕對值之和/最大加減分之和。（通用公式） （2）臨時負(fù)荷收入基本分為8分。得分按完成值與預(yù)算目標(biāo)值的增長比和該項指標(biāo)基本分的乘積。 公式為：臨時負(fù)荷收入指標(biāo)得分=（完成值/預(yù)算目標(biāo)值*100%）*8。 （3）反送大網(wǎng)收入指標(biāo)基本分為100分，權(quán)重占3%。完成目標(biāo)計劃值時，得基本分100分。完成值每超過浮動比值1%，扣1分，最多扣3分；完成值每低于浮動比值1%，加1分，最多加3分。 公式為：反送大網(wǎng)收入指標(biāo)得分=〔100+（同目標(biāo)值比收入增長率/浮動比）〕*3%。 （4）有償服務(wù)收入和輔業(yè)收入指標(biāo)合并考核，基本分為100分，權(quán)重占8%。完成目標(biāo)計劃值時，得基本分100分。完成值每超過浮動比值1%，加1分，最多加20分；完成值每低于浮動比值1%，扣1分，最多扣20分。 公式為：有償服務(wù)收入和輔業(yè)收入指標(biāo)得分=〔100+（同目標(biāo)值比收入增長率/浮動比）〕*8%。 2、營業(yè)成本指標(biāo)（30分） 營業(yè)成本分為購電成本、可控費(fèi)用、固定費(fèi)用和其他業(yè)務(wù)成本。 固定費(fèi)用為工資計提費(fèi)用及折舊費(fèi)； 可控費(fèi)用分為修理費(fèi)、材料費(fèi)和其他費(fèi)用，要求合理控制。 營業(yè)成本綜合得分=購電成本得分*8%+可控費(fèi)用得分*10%+固定費(fèi)用得分*4%+其他業(yè)務(wù)成本得分*8% （1）購電成本指標(biāo)基本分為100分，權(quán)重占8%。完成目標(biāo)計劃值時，得基本分100分。完成值每超過浮動比值1%，扣1分，最多扣20分；完成值每低于浮動比值1%，加1分，最多加20分。 購電成本目標(biāo)值計算：以主營業(yè)務(wù)收入與購電成本計劃的比率調(diào)整購電成本目標(biāo)值。（隨著主營業(yè)務(wù)收入增減變化，而調(diào)整購電成本計劃） 公式為：購電成本指標(biāo)得分=〔100+（同目標(biāo)值比成本增長率/浮動比）〕*8%。 （2）可控費(fèi)用指標(biāo)基本分為100分，權(quán)重占10%。完成目標(biāo)計劃值時，得基本分100分。完成值每超過浮動比值1%，扣1分，最多扣20分；完成值每低于浮動比值1%，加1分，最多加20分。 公式為：可控費(fèi)用指標(biāo)得分=〔100+（同目標(biāo)值比費(fèi)用增長率/浮動比）〕*10%。 （3）固定費(fèi)用指標(biāo)基本分為100分，權(quán)重占4%。完成目標(biāo)計劃值時，得基本分100分。完成值每超過目標(biāo)值1%，扣1分，最多扣20分；完成值每低于目標(biāo)值1%，加1分，最多加20分。 公式為：固定費(fèi)用指標(biāo)得分=〔100+（同目標(biāo)值比費(fèi)用增長率/浮動比）〕*4%。 （4）其他業(yè)務(wù)成本指標(biāo)基本分為100分，權(quán)重占8%。完成目標(biāo)計劃值時，得基本分100分。完成值每超過目標(biāo)值1%，扣1分，最多扣20分；完成值每低于目標(biāo)值1%，加1分，最多加20分。 公式為：其他業(yè)務(wù)成本指標(biāo)得分=〔100+（同目標(biāo)值比成本增長率/浮動比）〕*8%。 （二）管理指標(biāo)的考核得分（40分） 管理指標(biāo)設(shè)為售電量、線損、新增固定資產(chǎn)、科技轉(zhuǎn)化率、人才當(dāng)量、期末債權(quán)余額和期末債務(wù)余額。 期末債務(wù)余額指標(biāo)考核扣除當(dāng)年暫估轉(zhuǎn)增固定資產(chǎn)的影響。 新增固定資產(chǎn)考核值=固定資產(chǎn)期末余額-固定資產(chǎn)期初余額+當(dāng)年報廢固定資產(chǎn)原值-當(dāng)年新增固定資產(chǎn)不需安裝設(shè)備原值 管理指標(biāo)綜合得分=售電量10%+新增固定資產(chǎn)10%+線損5%+市場占有率3%+科技轉(zhuǎn)化率2%+人才當(dāng)量2%+債權(quán)期末余額5%+債務(wù)期末余額3% （1）售電量分為固定負(fù)荷、臨時負(fù)荷和反送大網(wǎng)售電量，權(quán)重占10%。 ①固定負(fù)荷售電量指標(biāo)基本分為100分，權(quán)重占5%。完成目標(biāo)計劃值時，得基本分100分。完成值每超過浮動比值1%，加1分，最多加20分；完成值每低于浮動比值1%，減2分，最多減40分。 公式為：固定負(fù)荷售電量指標(biāo)得分=〔100+（同目標(biāo)值比電量增長率/浮動比）〕*5%。 浮動比=該指標(biāo)變動率最大值與最小值絕對值之和/最大加減分之和。（通用公式） ②臨時負(fù)荷售電量指標(biāo)基本分為100分，權(quán)重占3%。完成目標(biāo)計劃值時，得基本分100分。完成值每超過浮動比值1%，加2分，最多加40分；完成值每低于浮動比值1%，扣1分，最多扣20分。 公式為：臨時負(fù)荷收入指標(biāo)得分=〔100+（同目標(biāo)值比電量增長率/浮動比）〕*3%。 ③反送大網(wǎng)售電量指標(biāo)基本分為100分，權(quán)重占2%。完成目標(biāo)計劃值時，得基本分100分。完成值每超過浮動比值1%，扣1分，最多扣2分；完成值每低于浮動比值1%，加1分，最多加2分。 公式為：反送大網(wǎng)收入指標(biāo)得分=〔100+（同目標(biāo)值比電量增長率/浮動比）〕*2%。 （2）新增固定資產(chǎn)基本分為100分，權(quán)重占10%。完成目標(biāo)計劃值時，得基本分100分。完成值每超過目標(biāo)值1%，加1分，最多加20分；完成值每低于目標(biāo)值1%，扣1分，最多扣20分。 公式為：新增固定資產(chǎn)指標(biāo)得分=〔100+（同目標(biāo)值比完成固定資產(chǎn)增長率/浮動比）〕*10%。 （3）線損基本分為100分，權(quán)重占5%。完成目標(biāo)計劃值時，得基本分100分。完成值每低于目標(biāo)值0.1%，加1分，最多加20分；完成值每高于目標(biāo)值0.1%，扣2分，扣完為止。 （4）市場占有率基本分為100分，權(quán)重占3%。完成目標(biāo)計劃值時，得基本分100分。每增加0.1%加1分，最多加20分。每減少0.1%扣1分，最多扣30分。 （5）科技轉(zhuǎn)化率基本分為100分，權(quán)重占2%。完成目標(biāo)計劃值時，得基本分100分。每增加0.5%加1分，最多加20分。每減少0.5%扣1分，最多扣30分。 （6）人才當(dāng)量基本分為100分，權(quán)重占2%。完成目標(biāo)計劃值時，得基本分100分。完成值每超過目標(biāo)值1%，加1分，最多加30分。完成值每低于目標(biāo)值1%，扣1分，最多扣20分。 （7）債權(quán)期末余額指標(biāo)基本分為100分，權(quán)重占5%。完成目標(biāo)計劃值時，得基本分100分。完成值每超過目標(biāo)值1%，扣 1分，最多扣20分。完成值每低于目標(biāo)值1%，加1分，最多加20分。 （8）債務(wù)期末余額指標(biāo)基本分為100分，權(quán)重占3%。完成目標(biāo)計劃值時，得基本分100分。完成值每超過目標(biāo)值1%，扣1分，最多扣20分。完成值每低于目標(biāo)值1%，加1分，最多加20分。