大連鴻源機(jī)械制造有限公司 內(nèi)部質(zhì)量審核管理程序

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1、word 內(nèi)部質(zhì)量審核管理程序 版本 C/0 共2頁 第1頁 文件編號(hào) A08 1． 目的 確保質(zhì)量管理體系實(shí)施符合要求和運(yùn)行有效性。 2．X圍 本程序適用于自行組織對(duì)本公司質(zhì)量管理體系的審核。 3．定義 引用GB/T19000-2008《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》的有關(guān)審核的定義。 4．職責(zé) 4.1管理者代表：負(fù)責(zé)編制年度審核計(jì)劃和組織內(nèi)部審核工作。 4.2審核員：依據(jù)審核準(zhǔn)則客觀和公證地對(duì)審核對(duì)象進(jìn)行評(píng)價(jià)。 4.3審核組長：負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)審核活動(dòng)的有計(jì)劃進(jìn)行，主持審核會(huì)議。 4.4受審核方代表：負(fù)責(zé)糾正審核發(fā)現(xiàn)的不符合。 5．工作內(nèi)容 5.

2、1.1每年初管理代表應(yīng)編制年度審核計(jì)劃,確定年內(nèi)審核的月份、頻次和X圍，交總經(jīng)理批準(zhǔn)。 5.1.2審核日程計(jì)劃：審核組長根據(jù)年度審核計(jì)劃，提前一周編制《審核日程計(jì)劃》，確定具體日期和審核人員及審核內(nèi)容，計(jì)劃經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)下發(fā)審核員和被審核方負(fù)責(zé)人。 5.1.3審核時(shí)間間隔規(guī)定：兩次內(nèi)部審核通常不得超過12個(gè)月。 5.2 審核準(zhǔn)備 審核人員接到計(jì)劃，應(yīng)收集被審核部門的資料，編制審核檢查表，檢查表不允許事先向被審核方透漏；審核組長準(zhǔn)備活動(dòng)所用的記錄和文件提供審核員用。 5.3 審核實(shí)施 審核組按計(jì)劃召開審核首次會(huì)議，組長將審核的要求當(dāng)面與被審核方作說明。 內(nèi)審人員

3、依據(jù)計(jì)劃的X圍和時(shí)間進(jìn)行審核，以ISO9001：2008及現(xiàn)行體系文件為審核準(zhǔn)則，對(duì)審核發(fā)現(xiàn)證據(jù)的符合性和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。 內(nèi)審員在審核工作中應(yīng)本著：正面求證、負(fù)面報(bào)告的原則來指導(dǎo)審核工作，與被審核單位就爭議事項(xiàng)不能取得共識(shí)時(shí)，由管理者代表裁決。 內(nèi)審員在審核時(shí)，若發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)時(shí)，應(yīng)開立《不符合報(bào)告》，經(jīng)被審核單位主管或陪同人員簽字確認(rèn)后復(fù)印一份自存作為日后追蹤的依據(jù)，正本交受審核部門進(jìn)行糾正。 在現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束時(shí)應(yīng)召開末次會(huì)議，審核組長應(yīng)與部門主管確認(rèn)不符合項(xiàng)，并說明審核結(jié)論。 在末次會(huì)議結(jié)束后,審核組長應(yīng)編制《審核報(bào)告》并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，將審核報(bào)告提交公司主要

4、領(lǐng)導(dǎo)及受審核方。 5.5 審核跟蹤 5.5.1被審核部門負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)審核組開立的不符合采取糾正措施，無法糾正的應(yīng)提出預(yù)防措施，以防X再發(fā)生。 編制/日期 審核/日期 批準(zhǔn)/日期 內(nèi)部質(zhì)量審核管理程序 版本 C/0 共2頁 第2頁 文件編號(hào) A08 5.5.2內(nèi)審組必須追蹤不符合項(xiàng)的改善結(jié)果,并將改善結(jié)果記錄在《不符合報(bào)告》上。若改進(jìn)結(jié)果審核組不滿意時(shí)，被審核部門應(yīng)采取措施，仍不能滿足要求時(shí)，呈報(bào)管理者代表裁決。 5.6 審核總結(jié) 管理者代表應(yīng)在管理評(píng)審會(huì)議前編寫體系審核報(bào)告，向管理評(píng)審會(huì)議報(bào)告。 5.7 記錄保持 審核組在所有審核活動(dòng)完成后，由

5、審核組長整理審核全部記錄移交質(zhì)量記錄歸口管理部門歸檔保存（包括外部審核的記錄）。 6． 支持性文件:（無） 7．應(yīng)用表單和附件 7.1 A08.01《內(nèi)部審核計(jì)劃》 7.2 A08.02《內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表》 7.3 A08.03《不符合報(bào)告》 審核準(zhǔn)備 首次會(huì)議 現(xiàn)場(chǎng)審核 符合性判定 提出糾正要求 糾正措施實(shí)施 改進(jìn)確認(rèn) 審核報(bào)告 匯總記錄 7.4 A08.04《內(nèi)部審核報(bào)告》 7.5 A08.05《不符合項(xiàng)分布表》 7.6 A08.06《內(nèi)審會(huì)議人員簽到表》 附件：內(nèi)部審核流程圖

6、 是 否 不符合項(xiàng)分布表 序 號(hào) 標(biāo)準(zhǔn) 條款 質(zhì)量管理體系過程要求 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 銷 售 部 研 制 一 部 研 制 二 部 研 制 三 部 加 工 部 采 購 部 人 力 部 質(zhì) 保 部 合 計(jì) 1 總要求 2

7、文件控制 記錄控制 3 管理承諾 4 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 5 質(zhì)量方針 6 質(zhì)量目標(biāo)策劃 質(zhì)量管理體系策劃 7 職責(zé)和權(quán)限 管理者代表 內(nèi)部溝通

8、 8 管理評(píng)審 9 資源的提供 10 人力資源 11 基礎(chǔ)設(shè)施 12 工作環(huán)境 13 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 14 與顧客有關(guān)過程 15 設(shè)計(jì)和開發(fā) 16

9、 采購 7 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)的確認(rèn) 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和追溯性 顧客財(cái)產(chǎn) 產(chǎn)品防護(hù) △(倉庫) 18 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 △ 19 監(jiān)視、測(cè)量和改進(jìn)策劃 20 顧客滿意

10、 內(nèi)部審核 過程監(jiān)視和測(cè)量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 21 不合格品控制 22 數(shù)據(jù)分析 △ 23 糾正措施 預(yù)防措施 24 合計(jì)（不合格報(bào)告數(shù)量） 內(nèi)部審核報(bào)告 內(nèi)審編號(hào)

11、 050103 審核目的 檢查GB/TI90001-2000idtISO90001:2000標(biāo)準(zhǔn)以及公司《質(zhì)量手冊(cè)》和《程序文件》的符合性。 審核X圍 審核GB/TI90001-2000idtISO90001:2000標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量有關(guān)的各職能部門、生產(chǎn)車間和倉庫。 審核依據(jù) 1.GB/TI90001-2000idtISO90001:2000標(biāo)準(zhǔn)；2.本公司的《質(zhì)量手冊(cè)》；3.本公司的《程序文件》； 審核時(shí)間 2005年元月30日 受審核部門 公司財(cái)務(wù)部外所有職能部門 審核組 組長 林智麗（A） 組員 林智賢、熊暢、任云剛、李興建、衡雪梅、方文華、X國龍、晏小滿、徐

12、尚方、李小平、林智麗、X登洪、黃尚志、X德來、谷忠情、曹祥祖、尤豐武、陳中海、李小峰、王占奎、蘇賢堂、尤青青、戢海珂、潘修懷 內(nèi)審綜述 2005年元月30日8:00開始，內(nèi)部質(zhì)量審核工作，各受審核部門負(fù)責(zé)人及內(nèi)審員如期參加了首次會(huì)議。之后，各內(nèi)審員赴各自的審核部門進(jìn)行審核工作，審核過程中，各部門積極配合，審核員認(rèn)真仔細(xì)，整過審核過程氣氛相當(dāng)活躍，審核非常圓滿。 16:30召開末次會(huì)議，經(jīng)討論和確認(rèn)，共開出3項(xiàng)不合格，均為一般不合格。分別為采購部兩項(xiàng)、人力部兩項(xiàng)、加工部兩項(xiàng)、質(zhì)保部三項(xiàng)和倉庫一項(xiàng)，主要分布在未做數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及分析。其中人力部均發(fā)生在人力資源方面。會(huì)議一致通過改進(jìn)完成期限，并確定

13、給予重新審查時(shí)間（即元月12日管理評(píng)審前）。 本次內(nèi)審工作得到了公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門的大力支持和配合，取得了預(yù)整的成果。說明我公司實(shí)施質(zhì)量管理體系的及時(shí)性和重要性。 附件 附件1不符合報(bào)告 附件2不符合項(xiàng)分布表 附件3內(nèi)審會(huì)議人員簽到表 編制/日期 管理者代表/日期 不符合報(bào)告 審核日期 年 月 日 審核員 被審部門 不符合事實(shí)描述： 不符合 □程序 □標(biāo)準(zhǔn) □法律 □嚴(yán)重 □一般 原因分析：

14、 糾正行為、糾正（預(yù)防）措施/方案： 部門主管/日期： 糾正（預(yù)防）措施實(shí)施結(jié)果驗(yàn)證： 審核組長： 內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表 被審核 部門/人 審核員 審核 日期 年 月 日 檢查項(xiàng)目 審核記錄 確認(rèn) 內(nèi)部審核計(jì)劃 目的 檢查GB/TI90001-2000idtISO90001:2000標(biāo)準(zhǔn)以及公司《質(zhì)量手冊(cè)》和《程序文件》的符合性。 X圍 審核GB/TI90001-2000idtISO90001:2000標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量有關(guān)的各職

15、能部門、生產(chǎn)車間和倉庫。 依據(jù) 1.GB/TI90001-2000idtISO90001:2000標(biāo)準(zhǔn)；2.本公司的《質(zhì)量手冊(cè)》；3.本公司的《程序文件》； 審核組 組長 林智麗（A） 組員 方文華(B)、X國龍(C)、李興建(D)、衡雪梅(E)、李小平(F)、徐尚方(G)、晏小滿(H)、 王占奎(I)、戢海珂(J)、彭小梅(K) 審核時(shí)間 2005年元月30日 日 程 表 日期 時(shí)間 受審核部門(人) 審核條款 審核員 30日 8:00-8:30 所有受審核部門負(fù)責(zé)人 審核組成員（首次會(huì)議） 8:30-9:30 總經(jīng)理 D、K

16、 管理者代表 4.2.1/2、3、4 5.4.1/2 5.5.1/2、3 7.1 8.1 8.2.1 E、I 總經(jīng)辦 A、F 銷售部 5.3 5.4.1 5.5.1 5.5.3 7.2.1/2、3 7.5.1 B、C、H 9:30-11:30 采購部 C、I 人力部 J、K 質(zhì)保部 5.3 5.4.1 5.5.1 5.5.3 7.5.1/2、3 7.6 8.1 8.2.3/4 8.3 8.4 8.5.1/2、3 A、B、E 11:30-13:00 休 息 13:00-14:30 研制一、二、三部 5.3 5.4.1 5.5.1 5.5.3 6.2 7.1 7.3 7.3.1/2、3、4、5、6、7 C、G、J 倉庫 F、H、I 13:00-15:00 加工部 D、J、K 生產(chǎn)車間 B、E、F、G、H、I 15:00-16:00 編寫不合格報(bào)告 16:00-16:30 所有受審核部門負(fù)責(zé)人、審核 組成員（末次會(huì)議） 編制/日期 審批/日期 9 / 9