質(zhì)量體系文件評審記錄表.doc

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天馬行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：175569632 質(zhì)量體系文件評審記錄表 受審核方名稱 合同號 評審依據(jù)：ISO 9001 評審日期 評審內(nèi)容 符合性 評審說明 質(zhì) 量 方 針 是否制定了文件化的質(zhì)量方針 質(zhì)量方針是否與組織的宗旨相適應(yīng) 質(zhì)量方針是否承諾滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性 質(zhì)量方針是否提供了制定和評審質(zhì)量目標的框架 質(zhì) 量 目 標 是否制定了文件化的質(zhì)量目標 所有相關(guān)的職能和層次是否都制定質(zhì)量目標 質(zhì)量目標是否包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容 質(zhì)量目標是否可測量 質(zhì)量目標是否與質(zhì)量方針保持一致 質(zhì) 量 手 冊 是否編制了文件化的質(zhì)量手冊 質(zhì)量手冊是否規(guī)定了質(zhì)量管理體系的范圍 質(zhì)量手冊是否闡述了任何刪減的細節(jié)與合理性 質(zhì)量手冊是否包括了質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序 質(zhì)量手冊是否包括了對質(zhì)量管理體系過程中相互作用的表述 質(zhì)量手冊是否包含了組織為確保其過程有效策劃、運作和控制所編制的支持性文件的清單 記錄 是否包含了需編制ISO 9001標準所要求的記錄 文 件 控 制 程 序 是否編制了文件化的文件控制程序 是否規(guī)定了文件發(fā)布前應(yīng)得到批準，以確保文件是否充分 是否規(guī)定何種情況下需對文件進行評審、更新并再次批準 是否規(guī)定了識別文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制方法 是否規(guī)定了確保在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件的控制方法 是否規(guī)定了確保文件保持清晰、易于識別的控制方法 是否規(guī)定了確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)的控制方法 是否規(guī)定了防止作廢文件非預(yù)期使用的控制方法 是否規(guī)定了對所保留作廢文件的標識方法 記 錄 控 制 程 序 是否編制了文件化的記錄控制程序 是否規(guī)定了記錄標識的控制方法 是否規(guī)定了記錄儲存的控制方法 是否規(guī)定了記錄保護的控制方法 是否規(guī)定了記錄檢索的控制方法 是否規(guī)定了記錄保存期限的控制方法 是否規(guī)定記錄的處置的控制方法 內(nèi) 部 審 核 程 序 是否編制了文件化的內(nèi)部審核程序 是否規(guī)定了內(nèi)部審核的職責(zé) 是否規(guī)定了內(nèi)部審核的時間間隔 是否規(guī)定了策劃內(nèi)部審核方案應(yīng)考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況與重要性以及以往審核的結(jié)果 是否規(guī)定了審核的準則、范圍、頻次和方法 是否規(guī)定了在審核員的選擇和審核的實施過程中如何確保審核過程的客觀性和公正性 是否規(guī)定了審核員不應(yīng)審核自己的工作 是否規(guī)定應(yīng)保持內(nèi)部審核的記錄 是否規(guī)定如何報告審核結(jié)果 是否規(guī)定了被審核區(qū)域的管理者應(yīng)及時采取措施，以消除已發(fā)現(xiàn)的不合格及其發(fā)生的原因 是否規(guī)定了跟蹤活動應(yīng)包括對所采取措施的驗證和報告驗證結(jié)果 不 合 格 品 控 制 程 序 是否編制了文件化的不合格品控制程序 是否規(guī)定了不合格品處置的職責(zé)和權(quán)限 是否規(guī)定了對不符合要求的產(chǎn)品予以識別和控制，以防止非預(yù)期的使用或交付 是否規(guī)定了處置不合格品的方法 是否規(guī)定了應(yīng)保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施（包括所批準的讓步）的記錄 是否規(guī)定了應(yīng)對糾正后的產(chǎn)品進行再次驗證，以證實符合要求 是否規(guī)定了在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施 糾 正 措 施 程 序 是否編制了文件化的糾正措施程序 是否規(guī)定了如何對不合格項（包括客戶投訴）進行評審 是否規(guī)定了如何確定不合格項的原因 是否規(guī)定了如何確保不合格現(xiàn)象不再發(fā)生的措施 是否規(guī)定了如何確定和實施所需的措施 是否規(guī)定記錄所采取措施的結(jié)果 是否規(guī)定如何評審所采取的糾正措施 預(yù) 防 措 施 程 序 是否編制了文件化的預(yù)防措施程序 是否規(guī)定了如何確定潛在不合格項及其原因 是否規(guī)定了如何防止不合格現(xiàn)象發(fā)生的措施 是否規(guī)定了如何確定并實施所需的措施 是否規(guī)定了記錄所采取措施的結(jié)果 是否規(guī)定了如何評審所采取的預(yù)防措施 其他不符合事項 說明： 1．“符合性”欄的填寫指對符合標準要求的填“符合”，不符合標準要求的填“不符合”； 2．“評審說明”欄的填寫指對不符合要求的填寫不符合的事實； 3．“其他不符合事項”欄的填寫指與法律法規(guī)等其他要求不符合的事項。