恒大地產(chǎn)項(xiàng)目公司業(yè)績考核與激勵(lì)方案

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恒大地產(chǎn) 集團(tuán) 有限公司 項(xiàng)目公司業(yè)績考核及激勵(lì)方案 2011 年 1 月 地產(chǎn)績效管理制度 內(nèi)部文件 注意保密 1 目 錄 目 錄 1 第一章 總 則 2 第二章 項(xiàng)目公司獎(jiǎng)金額度的確定 2 第三章 業(yè)績考核 4 第四章 項(xiàng)目公司獎(jiǎng)金的發(fā)放 7 第五章 附則 9 附表 1 項(xiàng)目公司獎(jiǎng)金系數(shù)表 10 附表 2 績效系數(shù)表 11 地產(chǎn)績效管理制度 內(nèi)部文件 注意保密 2 第一章 總 則 第一條 對項(xiàng)目公司進(jìn)行業(yè)績考核及激勵(lì)的目的 項(xiàng)目公司員工的薪酬包括工資 補(bǔ)貼 項(xiàng)目獎(jiǎng)金及福利 對項(xiàng)目公司員工 根據(jù)項(xiàng)目考核結(jié)果發(fā)放項(xiàng)目獎(jiǎng)金進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì) 以充分調(diào)動(dòng)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)工作的積極性 使其努力推動(dòng)項(xiàng)目按計(jì)劃順利實(shí)施 第二條 項(xiàng)目公司獎(jiǎng)金提取的前提 項(xiàng)目應(yīng)在項(xiàng)目市場定位 盈利模式 投融資計(jì)劃 項(xiàng)目目標(biāo)利潤 項(xiàng)目總 體開發(fā)計(jì)劃明確且獲得北京公司批準(zhǔn)的情況下開展項(xiàng)目開發(fā)工作 最終根據(jù)綜 合考核結(jié)果進(jìn)行發(fā)放 第三條 項(xiàng)目公司總獎(jiǎng)金額度的計(jì)算 項(xiàng)目公司獎(jiǎng)金額度 提取基數(shù) 獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù) 考核系數(shù) 第四條 適用范圍 本激勵(lì)辦法適用于項(xiàng)目公司全體人員 但不包含營銷人員 第二章 項(xiàng)目公司獎(jiǎng)金額度的確定 第一條 工程量法 一 總述 工程量法即根據(jù)完成的工程量 如建安投資額或建筑面積 結(jié)合項(xiàng)目具體 情況及考核情況 乘以一定系數(shù)提取獎(jiǎng)金額度 適用于持有型開發(fā)項(xiàng)目的激勵(lì) 二 獎(jiǎng)金總額度的確定 項(xiàng)目公司總獎(jiǎng)金額度 目標(biāo)建安成本 調(diào)整后 獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù) 考核系數(shù) 或 項(xiàng)目總建筑面積 獎(jiǎng)勵(lì)因子 考核系數(shù) 地產(chǎn)績效管理制度 內(nèi)部文件 注意保密 3 注 目標(biāo)投資額為調(diào)整后的目標(biāo)投資額 實(shí)際投資超出調(diào)整后的目標(biāo)成本 的部分不計(jì)入獎(jiǎng)金提取的基數(shù) 三 獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù) 獎(jiǎng)勵(lì)因子 根據(jù)工程量法確定的獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù)可取 1 25 根據(jù)項(xiàng)目的具體情況進(jìn)行調(diào)整 第二條 利潤法 一 總述 利潤法即根據(jù)項(xiàng)目最終實(shí)現(xiàn)的凈利潤 結(jié)合項(xiàng)目具體情況及項(xiàng)目公司考核 情況 提取一定比例獎(jiǎng)金額度 適用于銷售型開發(fā)項(xiàng)目的激勵(lì) 二 獎(jiǎng)金總額度的確定 項(xiàng)目公司總獎(jiǎng)金額度 項(xiàng)目凈利潤 或稅前利潤 獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù) 考核系數(shù) 注 凈利潤為實(shí)際實(shí)現(xiàn)的利潤 三 獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù) 根據(jù)凈利潤確定的獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù)可取 3 稅前利潤取 2 并根據(jù)項(xiàng)目的具體 情況進(jìn)行調(diào)整 注 以目標(biāo)凈利潤率為行業(yè)平均水平 10 為基礎(chǔ)確定獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù) 隨著目標(biāo) 凈利潤率的調(diào)整 獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù)可相應(yīng)隨之調(diào)整 四 項(xiàng)目凈利潤 或稅前利潤 提取基數(shù)的調(diào)整 為剔除重大市場因素對項(xiàng)目利潤的影響 對作為提取基數(shù)的項(xiàng)目凈利潤 或稅前利潤 要進(jìn)行調(diào)整 以充分反應(yīng)項(xiàng)目公司努力的真實(shí)成果 保證激勵(lì) 的科學(xué)性和有效性 剔除市場因素的主要辦法是剔除土地價(jià)格變動(dòng)對開發(fā)項(xiàng)目利潤的影響 提成基數(shù) 實(shí)際利潤 土地調(diào)整后成本 土地實(shí)際成本 有兩種具體的操作方法 分別是地價(jià)參考法和土地估價(jià)法 1 地價(jià)參考法 項(xiàng)目銷售期間 在條件允許的情況下 參考項(xiàng)目周圍地域的地價(jià)拍賣情況 對目標(biāo)利潤進(jìn)行調(diào)整 地產(chǎn)績效管理制度 內(nèi)部文件 注意保密 4 2 土地估計(jì)法 在項(xiàng)目臨近結(jié)束時(shí) 聘請專業(yè)的土地評估機(jī)構(gòu)對項(xiàng)目土地價(jià)格進(jìn)行評估 上述兩種方法可根據(jù)具體情況進(jìn)行選用 在周邊有類似項(xiàng)目用地拍賣的情 況下 應(yīng)優(yōu)先選用地價(jià)參考法 第三條 獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù)的調(diào)整 上述工程量法及利潤法下獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù)的確定均根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目模型測算確定 標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目模型為 項(xiàng)目類型 住宅 項(xiàng)目規(guī)模 10 20 萬 m2 建設(shè)周期 20 24 個(gè)月 交房標(biāo)準(zhǔn) 毛坯 有無拆遷 無 在實(shí)際項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù)的確定中 需根據(jù)每個(gè)項(xiàng)目規(guī)模 管理復(fù)雜性 項(xiàng)目 周期等因素的不同 對獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù)進(jìn)行調(diào)整 系數(shù)的調(diào)整可運(yùn)用如下的調(diào)整模型 也可針對每個(gè)項(xiàng)目的具體特點(diǎn)綜合考慮后確定 獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù)調(diào)整模型 A 10 0m2 1 A 20 0m2 0 20 0m25 08 有 拆 遷 1 無 拆 遷 0 精 裝 修 1 毛 坯 0 調(diào) 整系 數(shù) 拆 遷 情 況 項(xiàng) 目 規(guī) 模 精 裝 情 況 注 精裝調(diào)整系數(shù)只針對銷售型項(xiàng)目 不包括持有型項(xiàng)目 第三章 業(yè)績考核 第一條 項(xiàng)目公司業(yè)績考核的周期 對項(xiàng)目公司的業(yè)績考核包括季度考核及項(xiàng)目終期業(yè)績考核 分期開發(fā)的項(xiàng) 目每期結(jié)束后進(jìn)行終期考核 地產(chǎn)績效管理制度 內(nèi)部文件 注意保密 5 依據(jù)項(xiàng)目公司項(xiàng)目終期業(yè)績考核的結(jié)果確定項(xiàng)目公司總獎(jiǎng)金額度 第二條 業(yè)績考核指標(biāo) 一 銷售型項(xiàng)目的業(yè)績考核指標(biāo) 對銷售型項(xiàng)目 重點(diǎn)考核項(xiàng)目公司的利潤 進(jìn)度 質(zhì)量 成本控制指標(biāo) 總 經(jīng) 辦管 理 評 估5 管 理 體 系 完 善 財(cái) 務(wù) 部與 目 標(biāo) 利 潤 比 較10 稅 前 利 潤20 財(cái) 務(wù) 類 成 本 管 理 部與 目 標(biāo) 成 本 比 較成 本 控 制 總 經(jīng) 辦 工 程 部與 項(xiàng) 目 計(jì) 劃 比 較40 進(jìn) 度 控 制60 運(yùn) 營 類 工 程 部政 府 質(zhì) 量 驗(yàn) 收 內(nèi)部 質(zhì) 量 驗(yàn) 收2質(zhì) 量 控 制 客 戶 服 務(wù) 部客 戶 滿 意 度 調(diào) 查 客 戶 投 訴 等10 客 戶 滿 意 度10 市 場 類 人 力 資 源 部員 工 滿 意 度 調(diào) 查員 工 滿 意 度10學(xué) 習(xí) 與 成 長 權(quán) 重 考 核 辦 法二 級 指 標(biāo) 數(shù) 據(jù) 來 源權(quán) 重考 核 指 標(biāo) 總 經(jīng) 辦管 理 評 估管 理 體 系 完 善 財(cái) 務(wù) 部與 目 標(biāo) 利 潤 比 較稅 前 利 潤財(cái) 務(wù) 類 成 本 管 理 部與 目 標(biāo) 成 本 比 較成 本 控 制 總 經(jīng) 辦 工 程 部與 項(xiàng) 目 計(jì) 劃 比 較進(jìn) 度 控 制運(yùn) 營 類 工 程 部政 府 質(zhì) 量 驗(yàn) 收 內(nèi)部 質(zhì) 量 驗(yàn) 收質(zhì) 量 控 制 客 戶 服 務(wù) 部客 戶 滿 意 度 調(diào) 查 客 戶 投 訴 等客 戶 滿 意 度市 場 類 人 力 資 源 部員 工 滿 意 度 調(diào) 查員 工 滿 意 度學(xué) 習(xí) 與 成 長 權(quán) 重 考 核 辦 法二 級 指 標(biāo) 數(shù) 據(jù) 來 源權(quán) 重考 核 指 標(biāo) 二 持有型項(xiàng)目的業(yè)績考核指標(biāo) 對持有型物業(yè)開發(fā)階段的業(yè)績考核 重點(diǎn)考核項(xiàng)目進(jìn)度 質(zhì)量 成本控制 總 經(jīng) 辦管 理 評 估5 管 理 體 系 完 善20 財(cái) 務(wù) 類 成 本 管 理 部與 目 標(biāo) 成 本 比 較20 成 本 控 制 總 經(jīng) 辦 工 程 部與 項(xiàng) 目 計(jì) 劃 比 較4進(jìn) 度 控 制6運(yùn) 營 類 工 程 部政 府 質(zhì) 量 驗(yàn) 收 內(nèi)部 質(zhì) 量 驗(yàn) 收20 質(zhì) 量 控 制 客 戶 服 務(wù) 部經(jīng) 營 方 滿 意 度10客 戶 滿 意 度10 市 場 類 人 力 資 源 部員 工 滿 意 度 調(diào) 查員 工 滿 意 度學(xué) 習(xí) 與 成 長 權(quán) 重 考 核 辦 法二 級 指 標(biāo) 數(shù) 據(jù) 來 源權(quán) 重考 核 指 標(biāo) 總 經(jīng) 辦管 理 評 估管 理 體 系 完 善財(cái) 務(wù) 類 成 本 管 理 部與 目 標(biāo) 成 本 比 較成 本 控 制 總 經(jīng) 辦 工 程 部與 項(xiàng) 目 計(jì) 劃 比 較進(jìn) 度 控 制運(yùn) 營 類 工 程 部政 府 質(zhì) 量 驗(yàn) 收 內(nèi)部 質(zhì) 量 驗(yàn) 收質(zhì) 量 控 制 客 戶 服 務(wù) 部經(jīng) 營 方 滿 意 度客 戶 滿 意 度市 場 類 人 力 資 源 部員 工 滿 意 度 調(diào) 查員 工 滿 意 度學(xué) 習(xí) 與 成 長 權(quán) 重 考 核 辦 法二 級 指 標(biāo) 數(shù) 據(jù) 來 源權(quán) 重考 核 指 標(biāo) 三 業(yè)績考核指標(biāo)的說明 1 利潤指標(biāo) 項(xiàng)目公司與北京公司就項(xiàng)目公司目標(biāo)利潤率進(jìn)行確認(rèn) 銷售實(shí)現(xiàn)并交房后 根據(jù)考慮地價(jià)變化機(jī)會(huì)成本調(diào)整后的利潤率進(jìn)行考核 凈利潤率 Z 當(dāng) Z 12 時(shí) 考核得分為 120 分 地產(chǎn)績效管理制度 內(nèi)部文件 注意保密 6 當(dāng) Z 10 時(shí) 考核得分為 100 分 當(dāng) Z 5 時(shí) 考核得分為 0 分 當(dāng) 10 Z 12 時(shí) 考核得分為 100 20 Z 10 12 10 當(dāng) 5 Z 10 時(shí) 考核得分為 100 Z 5 10 5 2 成本控制指標(biāo) 項(xiàng)目公司針對各期項(xiàng)目編制目標(biāo)成本 北京公司成本管理部審核確認(rèn) 由 于規(guī)劃調(diào)整造成的設(shè)計(jì)修改 經(jīng)北京公司成本管理部審核 可調(diào)整目標(biāo)成本 成本控制率 Z 實(shí)際成本 目標(biāo)成本 目標(biāo)成本 100 當(dāng) Z 0 時(shí) 考核得分為 120 分 當(dāng) Z 2 時(shí) 考核得分為 100 分 當(dāng) Z 10 時(shí) 考核得分為 0 分 當(dāng) 0 Z 2 時(shí) 考核得分為 100 20 Z 2 0 2 當(dāng) 2 Z 10 時(shí) 考核得分為 100 Z 10 2 10 3 進(jìn)度控制指標(biāo) 項(xiàng)目公司針對各期項(xiàng)目編制進(jìn)度計(jì)劃 北京公司總經(jīng)辦及工程管理部審核 確認(rèn) 由于市場環(huán)境因素造成的進(jìn)度計(jì)劃修改 經(jīng)北京公司總經(jīng)辦審核 可調(diào) 整目標(biāo)進(jìn)度計(jì)劃 進(jìn)度控制率 Z 實(shí)際工期 計(jì)劃工期 計(jì)劃工期 100 當(dāng) Z 0 時(shí) 考核得分為 120 分 當(dāng) Z 10 時(shí) 考核得分為 100 分 當(dāng) Z 50 時(shí) 考核得分為 0 分 當(dāng) 0 Z 10 時(shí) 考核得分為 100 20 Z 10 0 10 當(dāng) 10 Z 50 時(shí) 考核得分為 100 Z 50 10 50 若進(jìn)度控制指標(biāo)項(xiàng)得分為 0 分 則項(xiàng)目公司總體業(yè)績考核為 0 分 注 考核指標(biāo)的各項(xiàng)指標(biāo)值可根據(jù)項(xiàng)目具體情況進(jìn)行一定幅度的調(diào)整 4 工程質(zhì)量指標(biāo) 工程質(zhì)量指標(biāo) 地產(chǎn)績效管理制度 內(nèi)部文件 注意保密 7 5 客戶滿意度 由北京公司執(zhí)行客戶滿意度調(diào)查 包括客戶對產(chǎn)品和客服的評價(jià) 由北京 公司客戶服務(wù)部評估或委托第三方進(jìn)行評估 6 員工滿意度 由北京公司人力資源部對項(xiàng)目公司員工滿意度情況進(jìn)行調(diào)查并打分 7 管理體系完善 由北京公司總經(jīng)辦對項(xiàng)目公司管理體系完善情況進(jìn)行評估并打分 四 項(xiàng)目公司考核系數(shù) 根據(jù)項(xiàng)目公司績效考核結(jié)果 確定項(xiàng)目公司的績效考核系數(shù) 此系數(shù)影響 項(xiàng)目公司總獎(jiǎng)金額度 績效考核分?jǐn)?shù)值 優(yōu)秀 120 分 Y 95 分 良好 95 分 Y 80 分 合格 80 分 Y 60 分 需改進(jìn) Y 60 分 考核等級 優(yōu)秀 良好 合格 需改進(jìn) 績效考核系數(shù) 1 3 1 1 1 0 0 6 第三條 部門及人員的績效考核 項(xiàng)目公司各部門及人員的績效考核參見 地產(chǎn)績效管理制度 第四章 項(xiàng)目公司獎(jiǎng)金的發(fā)放 第一條 項(xiàng)目公司獎(jiǎng)金額度的分配 一 分配的原則 項(xiàng)目公司的項(xiàng)目獎(jiǎng)金對項(xiàng)目公司全體人員 不包括營銷人員 進(jìn)行分配 但分配中應(yīng)考慮各崗位對項(xiàng)目公司貢獻(xiàn)的大小 根據(jù)崗位價(jià)值確定的獎(jiǎng)金系數(shù) 進(jìn)行分配 二 項(xiàng)目公司高管的獎(jiǎng)金分配比例 項(xiàng)目公司高層管理人員 包括項(xiàng)目公司總經(jīng)理 副總經(jīng)理 總經(jīng)理助理 地產(chǎn)績效管理制度 內(nèi)部文件 注意保密 8 的獎(jiǎng)金分配比例為 0 4 0 5 由北京公司績效委員會(huì)確定 高層獎(jiǎng)金額度 項(xiàng)目公司獎(jiǎng)金額度 高層獎(jiǎng)金比例 員工獎(jiǎng)金額度 項(xiàng)目公司獎(jiǎng)金額度 1 高層獎(jiǎng)金比例 三 項(xiàng)目公司高層管理人員獎(jiǎng)金額度的計(jì)算 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 總經(jīng)理助理 獎(jiǎng)金額度 高層獎(jiǎng)金額度 高層個(gè)人獎(jiǎng)金系數(shù) 績效系數(shù) 在任時(shí)間比 總經(jīng)理 副總 總助 獎(jiǎng)金系數(shù) 項(xiàng)目高層管理人員的個(gè)人獎(jiǎng)金悉數(shù)反應(yīng)了高層管理人員對項(xiàng)目貢獻(xiàn)度的 不同 總經(jīng)理為 1 0 副總經(jīng)理為 0 6 0 8 總經(jīng)理助理為 0 4 0 6 由北 京公司績效委員會(huì)確定 績效系數(shù)反應(yīng)了對個(gè)人的綜合績效評價(jià) 個(gè)人及組織 詳見 績效系數(shù) 表 在任時(shí)間比 實(shí)際在職時(shí)間 項(xiàng)目實(shí)際開發(fā)周期 與獎(jiǎng)金發(fā)放的項(xiàng)目周期 一致 若實(shí)際計(jì)算的各高管獎(jiǎng)金額度總額超過或低于高層獎(jiǎng)金額度 則各高管 獎(jiǎng)金額度按相同比例進(jìn)行調(diào)整 以使各高管獎(jiǎng)金額度總額與高層獎(jiǎng)金額 度相等 四 項(xiàng)目公司員工 含部門經(jīng)理 獎(jiǎng)金額度的計(jì)算 員工獎(jiǎng)金額度 全體員工獎(jiǎng)金額度 員工個(gè)人獎(jiǎng)金系數(shù) 綜合考核系數(shù) 在任時(shí)間比 員工 個(gè)人獎(jiǎng)金系數(shù) 員工個(gè)人獎(jiǎng)金系數(shù) 根據(jù)各崗位的對項(xiàng)目公司的貢獻(xiàn)度的不同而確定 詳見 項(xiàng)目公司員工獎(jiǎng)金系數(shù)表 績效系數(shù)見 績效系數(shù)表 在任時(shí)間比 實(shí)際在職時(shí)間 項(xiàng)目實(shí)際開發(fā)周期 與獎(jiǎng)金發(fā)放的項(xiàng)目周期 地產(chǎn)績效管理制度 內(nèi)部文件 注意保密 9 一致 若實(shí)際計(jì)算的員工獎(jiǎng)金額度總額超過或低于全體員工獎(jiǎng)金額度 則各員 工獎(jiǎng)金額度按相同比例進(jìn)行調(diào)整 以使各員工獎(jiǎng)金額度總額與全體員工 獎(jiǎng)金額度相等 第二條 項(xiàng)目公司獎(jiǎng)金發(fā)放的時(shí)間 項(xiàng)目公司的項(xiàng)目總獎(jiǎng)金額度及個(gè)人獎(jiǎng)金在在項(xiàng)目結(jié)束后 分期開發(fā)的項(xiàng)目 在每期結(jié)束后 按上述規(guī)定確定 一般也應(yīng)在項(xiàng)目結(jié)束后發(fā)放 但考慮到項(xiàng)目 周期較長 部分獎(jiǎng)金可提前按節(jié)點(diǎn)及年度預(yù)支 從項(xiàng)目結(jié)束后計(jì)算的獎(jiǎng)金額度 中扣除 項(xiàng)目公司人員獎(jiǎng)金發(fā)放時(shí)間表 項(xiàng)目獎(jiǎng)金 高層人員 中層管理 人員 其他 發(fā)放時(shí)間 是否與考核結(jié)果掛鉤 節(jié)點(diǎn)獎(jiǎng)金 10 10 關(guān)鍵節(jié)點(diǎn) 否 年終獎(jiǎng)金 20 20 20 年終 否 項(xiàng)目結(jié)算獎(jiǎng) 金 50 50 50 項(xiàng)目結(jié)算完 成后 是 10 10 10 交房后半年 是 10 10 10 交房后 1 年 是 5 交房后 1 5年 是項(xiàng)目質(zhì)保金 5 交房后兩年 是 項(xiàng)目結(jié)點(diǎn)獎(jiǎng)金及年終獎(jiǎng)金均為項(xiàng)目總獎(jiǎng)金的預(yù)支 發(fā)放時(shí)不進(jìn)行考核 在最終根據(jù)項(xiàng)目考核確定的項(xiàng)目獎(jiǎng)金額度中扣除 為保證工程質(zhì)量 項(xiàng)目人員的項(xiàng)目獎(jiǎng)金將預(yù)留一部分作為項(xiàng)目質(zhì)保金 高層人員的質(zhì)保金比例為 30 在交房后的 2 年內(nèi)發(fā)放 其他人員的質(zhì) 保金比例為 20 在交房后的 1 年內(nèi)發(fā)放 質(zhì)保期內(nèi)若沒有出現(xiàn)大的質(zhì) 量問題 客戶滿意度超過 70 的情況下 項(xiàng)目質(zhì)保金全額發(fā)放 節(jié)點(diǎn)獎(jiǎng)金集中于少數(shù)節(jié)點(diǎn) 包括具備銷售條件 工程結(jié)構(gòu)封頂 地產(chǎn)績效管理制度 內(nèi)部文件 注意保密 10 第五章 附則 一 本制度修訂權(quán)在地產(chǎn)績效管理委員會(huì) 解釋權(quán)在人力資源部 二 本制度自頒布之日起正式執(zhí)行 地產(chǎn)績效管理附件 內(nèi)部文件 注意保密 11 附表 1 項(xiàng)目公司獎(jiǎng)金系數(shù)表 地產(chǎn)績效管理附件 內(nèi)部文件 注意保密 12 附表 2 績效系數(shù)表 個(gè)人考核結(jié)果 所在部門考核結(jié)果 優(yōu)秀 良好 合格 需改進(jìn) 優(yōu)秀 1 4 1 2 1 1 0 7 良好 1 3 1 1 1 0 0 6 合格 1 2 1 0 0 9 0 5 需改進(jìn) 1 1 0 9 0 8 0 4