工藝文件管理辦法.doc

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______________________________________________________________________________________________________________ 工藝文件管理辦法 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 部 門 綜管部 綜管部 質(zhì)量保證部 總質(zhì)量師 姓 名 簽 名 日 期 會 簽 部 門 簽 名 日 期 2017年05月22日發(fā)布 2017年05月30日實施 1 目的 確保公司工藝管理受控，使公司產(chǎn)品能滿足標(biāo)準(zhǔn)及法規(guī)要求。 2 適用范圍 本程序規(guī)定了公司產(chǎn)品工藝工作的主要內(nèi)容及工作流程。 本程序適用于核結(jié)構(gòu)、機加件產(chǎn)品及軍品。 3 依據(jù)文件 本程序依據(jù)GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015《質(zhì)量管理體系要求》、GJB9001B-2009《質(zhì)量管理體系要求》和公司《質(zhì)量管理手冊》、《程序文件》的要求編制。 5 定義 工藝路線：工藝路線就是指產(chǎn)品在不同部門的流轉(zhuǎn)過程。 工藝性審查：工藝性審查是指對合同、圖樣、標(biāo)準(zhǔn)等的工藝可執(zhí)行性進(jìn)行審查。 6 職責(zé) 6.1 技術(shù)部工藝是工藝工作的歸口管理部門，負(fù)有以下職責(zé) 6.1.1 新產(chǎn)品或老產(chǎn)品改造的工藝開發(fā)設(shè)計、常規(guī)產(chǎn)品的工藝文件編制； 6.1.2 對工藝和工藝裝備提出改進(jìn)意見，對新設(shè)備添置提出采購要求； 6.1.3 關(guān)鍵過程、特殊過程的識別與能力的確認(rèn)； 6.1.4 工藝方案的編制和評審，工藝方法的驗證； 6.1.5 焊接工藝試驗、焊接工藝評定試驗； 6.1.6 產(chǎn)品圖樣工藝性審查； 6.1.7 工藝文件執(zhí)行過程的監(jiān)視與測量。 6.2 銷售部負(fù)責(zé)下達(dá)生產(chǎn)準(zhǔn)備計劃、產(chǎn)品工藝試驗和評定項目的審批，并下達(dá)評定令號； 6.3 生產(chǎn)部門提供所需的工藝裝備及場地、試件坯料的加工及試件取樣工作； 6.4 質(zhì)管部負(fù)責(zé)工藝試驗及焊接工藝評定試驗過程的各項檢驗工作； 7 工藝工作各階段的主要工作內(nèi)容 7.1 工藝調(diào)研 7.1.1在新產(chǎn)品生產(chǎn)或老產(chǎn)品改造時，工藝人員應(yīng)調(diào)研。同時，工藝人員還應(yīng)定期進(jìn)行用戶和行業(yè)交流訪問。通過調(diào)研、訪問，實現(xiàn)如下目的： a)了解用戶（或市場）對產(chǎn)品的使用要求； b)了解產(chǎn)品的使用條件 ； c)了解國內(nèi)外同類產(chǎn)品或類似產(chǎn)品的制造工藝水平； d)了解行業(yè)發(fā)展的政策法規(guī)； e)收集有關(guān)工藝標(biāo)準(zhǔn)和資料。 7.1.2 工藝人員在完成工藝調(diào)研任務(wù)后，應(yīng)形成書面報告。書面報告應(yīng)包括工藝調(diào)研的目的、同行先進(jìn)的經(jīng)驗、用戶的合理要求及對公司現(xiàn)行工藝和工藝裝備的改進(jìn)意見等。 7.2 工藝設(shè)計策劃 7.2.1 工藝設(shè)計策劃的時機：在新產(chǎn)品或老產(chǎn)品改造的初步階段且經(jīng)過技術(shù)評審后進(jìn)行。 7.2.2 工藝設(shè)計策劃的參加人員包括客戶(必要時)、技術(shù)部長、生產(chǎn)部長、項目工程師及項目工程師安排的人員。 7.2.3 工藝策劃的輸入 a）合同、質(zhì)量計劃（當(dāng)有時）； b）已完成的設(shè)計圖樣及技術(shù)要求； c）相關(guān)的國家法規(guī)、法律、制造標(biāo)準(zhǔn)等。 7.2.4 根據(jù)設(shè)計部門或客戶提供的信息，結(jié)合公司工藝現(xiàn)狀，由項目責(zé)任工程師確定是否進(jìn)行如下活動： a）工藝方案的編制和評審； b）焊接工藝試驗、焊接工藝評定試驗； c）工藝方法驗證； d）大型工裝、模具的設(shè)計、驗證； e）新設(shè)備添置并提出采購要求。 7.3 工藝設(shè)計輸入包括以下內(nèi)容： 7.3.1 經(jīng)評審合格后的產(chǎn)品設(shè)計圖樣。 7.3.2 產(chǎn)品的制造技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品合同的技術(shù)協(xié)議。 7.3.3 國家現(xiàn)行的有關(guān)安全、質(zhì)量、環(huán)保等的法律、法規(guī)等。 7.3.4 制造、安裝現(xiàn)場出現(xiàn)的因工藝原因造成的產(chǎn)品質(zhì)量問題和同類產(chǎn)品存在的問題及改進(jìn)措施。 7.4 產(chǎn)品圖樣工藝性審查 根據(jù)設(shè)計圖樣由專業(yè)工藝人員進(jìn)行工藝性審查。 7.4.1對設(shè)計圖樣的工藝性審查內(nèi)容如下： a) 出圖方式符合制造需要，投影清楚、尺寸齊全、設(shè)計基準(zhǔn)盡量與工藝基準(zhǔn)和測量基準(zhǔn)一致； b) 零部件應(yīng)盡量采用標(biāo)準(zhǔn)件、通用件和常用尺寸系列； c) 大部件應(yīng)盡量做到能拆成平行制造的小部件； 7.4.2 工藝審查中發(fā)現(xiàn)的問題，工藝人員應(yīng)首先與設(shè)計人員聯(lián)系更改。當(dāng)雙方意見不能統(tǒng)一時，由工藝人員填寫“技術(shù)聯(lián)絡(luò)函”，由技術(shù)負(fù)責(zé)人或其代表予以裁決。 7.5 工藝方案設(shè)計 產(chǎn)品工藝方案是指導(dǎo)產(chǎn)品工藝準(zhǔn)備工作的依據(jù)，在產(chǎn)品工藝性審查的基礎(chǔ)上，應(yīng)對新產(chǎn)品中重大、關(guān)鍵的零部件編制工藝方案。 7.5.1 工藝方案的主要內(nèi)容 a)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)特點和加工要求； b)主要零部件的加工過程、設(shè)備與工裝的選用，部門之間的協(xié)作分工原則； c)主要零部件的加工方法和質(zhì)量保證措施； d)提出專用、關(guān)鍵設(shè)備的設(shè)計任務(wù)書或采購要求； e)提出專用工裝明細(xì)表和設(shè)計任務(wù)書； f)提出生產(chǎn)場地和設(shè)備的調(diào)整要求； g)提出工藝試驗項目，包括工藝評定項目、攻關(guān)項目和見證件生產(chǎn)要求； h)提出特殊毛坯件或原材料要求； i)對主要材料和工時提出估算。 7.5.2 工藝方案的編制 工藝方案由綜合（過程）工藝員牽頭組織，相關(guān)專業(yè)工藝員參加共同編寫，部長或項目責(zé)任工程師進(jìn)行審核，經(jīng)技術(shù)評審(含客戶)和有關(guān)部門會簽審批后生效。工藝方案中涉及的工藝試驗、工藝裝備等按相關(guān)程序執(zhí)行。 7.6 工藝路線設(shè)計 工藝路線劃分按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，特殊情況可按有關(guān)通知、會議紀(jì)要或臨時計劃的安排執(zhí)行。 7.6.1 劃分工藝路線的基本原則 a)保證產(chǎn)品質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本； b)盡量減少產(chǎn)品制造中的周轉(zhuǎn)； c)充分利用現(xiàn)有設(shè)備能力和人力資源，優(yōu)先安排公司內(nèi)生產(chǎn)車間。 7.6.2 工藝路線的表示方法 a)為便于生產(chǎn)管理， 工藝路線與產(chǎn)品零件清單合為同一表格。 b)以自然順序號表示工藝路線的先后次序，需組裝后轉(zhuǎn)送的用大括號將有關(guān)零件連接。 c)組件形式的標(biāo)準(zhǔn)件、通用件。 d)特殊要求在備注欄內(nèi)以文字或符號加以說明。 7.7 工藝規(guī)程編制 工藝規(guī)程是指導(dǎo)生產(chǎn)操作和進(jìn)行產(chǎn)品檢驗的主要文件。 7.7.1 編制工藝規(guī)程的基本要求 a)工藝規(guī)程應(yīng)做到正確、完整、統(tǒng)一、清晰； b) 在充分利用本公司現(xiàn)有生產(chǎn)條件的基礎(chǔ)上，盡可能采用國內(nèi)外先進(jìn)工藝技術(shù)和經(jīng)驗； c) 在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，盡量提高生產(chǎn)率和降低消耗； d) 編制工藝規(guī)程必須考慮安全和工業(yè)衛(wèi)生措施； e) 結(jié)構(gòu)特征和工藝特征相近的零件應(yīng)盡量編制典型工藝規(guī)程； f) 各專業(yè)工藝規(guī)程在編制過程中應(yīng)協(xié)調(diào)一致，不得相互矛盾； g) 工藝規(guī)程中所用的術(shù)語、符號、代號要符合GB4863的規(guī)定； h) 工藝規(guī)程中的計量單位應(yīng)全部使用法定計量單位。 7.7.2 主要工藝文件的編制要點 a) 工藝清單：工藝清單是為了便于部件集中備料而設(shè)立的，除包括部件名稱、圖號和零件名稱、圖號外，還應(yīng)標(biāo)明下料尺寸、數(shù)量以及備料工序、設(shè)備、工裝編號和送轉(zhuǎn)車間（工序）等內(nèi)容。 b) 流轉(zhuǎn)卡：用于受壓部件和需要進(jìn)行材料標(biāo)記移植的元件。流轉(zhuǎn)卡是主要的綜合加工過程卡，它必須全面反映零部件加工的每一個工序，包括工序內(nèi)容、使用設(shè)備、工裝、圖號和工序質(zhì)量控制要求等。為了簡化工藝，在流轉(zhuǎn)卡上可以直接借用各種典型工藝卡和工藝細(xì)則。根據(jù)不同產(chǎn)品的加工要求，流轉(zhuǎn)卡又可以分成多種形式。 c) 工藝細(xì)則：工藝細(xì)則是對工序操作要求的細(xì)化，它不但包括了對各加工工序的要求，而且包括了對加工前后的各種準(zhǔn)備及后續(xù)要求。 d) 典型工藝卡：典型工藝卡是針對生產(chǎn)中某些結(jié)構(gòu)一致或相似、工藝方法一致的零部件而設(shè)計的，它類似于標(biāo)準(zhǔn)件、通用件工藝卡。典型工藝要有代表性、通用性。 7.8 工藝裝備選擇 工藝裝備包括加工設(shè)備和工裝器具。 7.8.1 加工設(shè)備的選擇 工藝人員必須了解設(shè)備的加工能力，如最大加工尺寸（長×寬×高），最大承載重量，最大工作力或力矩，最高加工精度等。 a) 必須了解設(shè)備的工作條件，如設(shè)備周圍環(huán)境、設(shè)備對溫度、粉塵的適應(yīng)性，切削液的回收、廢液處理等。 b) 必須了解設(shè)備的操作條件。操作要安全、方便，盡量利用機動，盡量減少裝夾誤差和讀數(shù)誤差。 c) 必須了解設(shè)備附件和工裝配備情況，減少新工裝制造。 d) 盡量發(fā)揮設(shè)備能力，減少能源消耗。 7.8.2 工裝器具的選擇 a) 應(yīng)盡量選用外購標(biāo)準(zhǔn)器具。 b) 批量較大的產(chǎn)品選用專用工裝，以提高效率。單件或小批量產(chǎn)品應(yīng)選用通用工裝或不使用工裝。 c) 應(yīng)了解工裝的使用歷史（記錄），對質(zhì)量要求較高的工件應(yīng)對選用工裝進(jìn)行誤差分析。 d) 工裝必須與選用的設(shè)備相配套。工裝必須與有關(guān)的配件（如配重、輔助支撐等）同時使用。 7.9 工裝設(shè)計 工裝設(shè)計的原則和要求： a) 根據(jù)產(chǎn)品批量確定工裝類型。生產(chǎn)批量大的應(yīng)設(shè)計專用工裝，生產(chǎn)量小的盡量采用通用工裝或借用已有的工裝。工裝編號應(yīng)符合分類管理的要求； b) 工裝設(shè)計必須滿足工藝要求，適應(yīng)工藝給定的毛坯，按工藝給定的基準(zhǔn)定位。工裝的制造誤差和安裝誤差必須滿足產(chǎn)品加工的精度要求； c) 工裝設(shè)計應(yīng)做到結(jié)構(gòu)性能可靠，使用安全，便于制造，有利于實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、低耗，改善勞動條件。應(yīng)不斷提高工裝標(biāo)準(zhǔn)化、通用化、系列化水平； d) 設(shè)計要結(jié)合生產(chǎn)實際。重大、關(guān)鍵、特殊工裝應(yīng)在廣泛征求意見的基礎(chǔ)上確定設(shè)計方案，并經(jīng)會簽、審批后方可進(jìn)行正式設(shè)計； e) 對起重、壓力試驗及精密、重大、特殊的工裝應(yīng)有設(shè)計計算書和使用說明書，經(jīng)設(shè)計、校對、標(biāo)審后提交審批； f) 工裝設(shè)計應(yīng)做到圖樣清晰、完整、正確、統(tǒng)一,符合制圖標(biāo)準(zhǔn)； g) 需要驗證的工裝應(yīng)在總圖上加蓋驗證章，并給出驗證用料要求。 7.10 焊接及熱處理工藝應(yīng)根據(jù)材料特點做工藝評定。 7.11 材料消耗工藝定額的工作內(nèi)容及要求 7.11.1 負(fù)責(zé)制訂產(chǎn)品生產(chǎn)用的材料、輔料（如焊接材料、木材、油漆等）包裝用材料及產(chǎn)品試樣和工藝用料的消耗定額。 7.11.2 編制產(chǎn)品分品種、規(guī)格的凈重、毛重、消耗定額和材料利用率的匯總表。 7.11.3 參照上級要求，制訂產(chǎn)品材料消耗工藝定額制訂方法，并根據(jù)定額的實際執(zhí)行情況，不斷進(jìn)行分析總結(jié)，定期進(jìn)行修訂。 7.11.4 產(chǎn)品已投產(chǎn)后出現(xiàn)的重大設(shè)計修改而引起材料消耗定額重大修改時，應(yīng)由主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 7.11.5 經(jīng)常了解和定期分析研究材料消耗工藝定額的執(zhí)行情況，收集和掌握實耗資料，以不斷降低材料消耗和擬定技術(shù)改進(jìn)措施，材料消耗工藝定額不直接對外。 7.12 車間平面布置設(shè)計 進(jìn)行生產(chǎn)車間平面布置設(shè)計應(yīng)做到： a) 熟悉車間產(chǎn)品，主要產(chǎn)品加工過程和分類工時匯總； b) 明確車間的近、中期生產(chǎn)綱領(lǐng)，了解車間中、長期發(fā)展規(guī)劃； c) 根據(jù)生產(chǎn)綱領(lǐng)和主要產(chǎn)品分類工時匯總以及工作制度、年時基數(shù)計算出主要設(shè)備配置和人員構(gòu)成； d)根據(jù)產(chǎn)品類型，參照有關(guān)資料確定生產(chǎn)面積中設(shè)備安裝面積所占的百分比（生產(chǎn)面積包括：設(shè)備所占面積、工作面積、設(shè)備間通道、毛坯和半成品臨時堆放場地 等）。進(jìn)而計算出生產(chǎn)總面積； e) 根據(jù)公司的管理情況確定輔助面積。輔助面積包括：材料庫、半成品庫、工具庫、磨刀間、切屑和廢料處理站、設(shè)備維修組、電工間和主要通道等； f) 根據(jù)主要產(chǎn)品加工流程和所占生產(chǎn)面積比例設(shè)定加工區(qū)和主要設(shè)備的相對位置； g) 根據(jù)設(shè)備安裝圖和安全規(guī)定（最小設(shè)備間距、最小通道寬度）以廠房梁柱為基準(zhǔn)標(biāo)注設(shè)備安裝基準(zhǔn)位置； h) 根據(jù)設(shè)備場地布置等情況,設(shè)置水、電、氣能源供應(yīng)點。 7.13 工藝文件標(biāo)準(zhǔn)化審查工作內(nèi)容及要求 7.13.1 工藝文件經(jīng)設(shè)計（編制）、校對簽字后必須進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化審查。 7.13.2 工藝文件標(biāo)準(zhǔn)化審查由工藝部門兼職標(biāo)準(zhǔn)化員負(fù)責(zé)。 7.13.3 標(biāo)準(zhǔn)化審查的主要內(nèi)容和要求： a) 工藝文件齊全，文件目錄、匯總表按規(guī)定順序填寫?？倛D標(biāo)題欄、明細(xì)欄的內(nèi)容與相應(yīng)的零件圖一致。 b) 文件的幅面和格式符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。 c) 文件中的制圖、尺寸、尺寸公差和表面粗糙度等技術(shù)要求符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)。 d) 文件中所用的術(shù)語、符號、代號、計量單位符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，文字規(guī)范、整齊。 e) 選用的標(biāo)準(zhǔn)資料、通用資料準(zhǔn)確、有效。 f) 選用的結(jié)構(gòu)要素、材料牌號、規(guī)格符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。 7.13.4 標(biāo)審發(fā)現(xiàn)問題后，將工藝文件連同標(biāo)準(zhǔn)化審查記錄或標(biāo)記一起返回設(shè)計（編制）人員進(jìn)行修改。修改后仍然應(yīng)該經(jīng)標(biāo)審人員復(fù)審。 7.13.5 標(biāo)審結(jié)束后，標(biāo)審人員應(yīng)在總圖或文件封面（目錄）“標(biāo)審”欄簽字。 7.14 工藝設(shè)計的輸出： 7.14.1 根據(jù)公司產(chǎn)品的種類及制造技術(shù)要求，工藝設(shè)計輸出的工藝文件種類。 7.15 工藝文件審批 7.15.1 編制、校對、審批人員的資格： a) 工藝文件作為產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的輸出文件由工藝部門的工藝員或設(shè)計員負(fù)責(zé)編制。 b)工藝文件的校對工作由工藝部門從事本專業(yè)二年以上或具有中、高級職稱工藝（設(shè)計）人員或責(zé)任工程師擔(dān)任。 c)工藝文件的審核或校審工作由具有中、高級職稱工藝（設(shè)計）人員或責(zé)任工程師擔(dān)任。 d)工藝文件標(biāo)審工作由專職標(biāo)準(zhǔn)化員或工藝部門的兼職標(biāo)準(zhǔn)化員負(fù)責(zé)。 e)常規(guī)工藝文件的批準(zhǔn)由責(zé)任工程師負(fù)責(zé)；工藝守則、工藝細(xì)則等工藝文件的批準(zhǔn)由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。 f)起重類工裝設(shè)計圖應(yīng)經(jīng)安技人員會簽。 7.15.3 各級工藝人員的權(quán)限 A. 編制（設(shè)計）、校對人員的權(quán)限如下： a)參加產(chǎn)品工藝設(shè)計評審和對產(chǎn)品圖紙?zhí)岢龉に噷彶橐庖姡? b)向有關(guān)部門索取與編制工藝文件、工裝設(shè)計有關(guān)的資料； c)對新產(chǎn)品、新結(jié)構(gòu)、新材料提出工藝試驗要求； d)指導(dǎo)車間、物管處做好提高產(chǎn)品材料利用率的工作； e)對不合理的工裝設(shè)計、制造提出異議； f)建議修改生產(chǎn)工時定額標(biāo)準(zhǔn)； g)修改工藝路線、工藝文件、工裝設(shè)計圖紙和更改材料消耗定額； h)建議綜管部制止浪費材料的錯誤行為，拒絕對不合格的工裝進(jìn)行驗證或使用； i)建議綜管部，責(zé)令違反工藝規(guī)程的操作者停止生產(chǎn)。 B. 審核人員的權(quán)限如下： a)對不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的工藝文件、工裝設(shè)計提出異議； b)對工藝文件、工裝設(shè)計是否可行、是否先進(jìn)提出意見； c)對工藝文件、工裝設(shè)計使用的安全性提出意見； d)對工藝文件、工裝設(shè)計是否需要驗證提出意見； e)對新工具、工裝是否必要提出意見。 C. 會簽人員的權(quán)限如下： a)對工藝文件、工裝設(shè)計的可行性提出意見； b)對工藝文件、工裝設(shè)計在使用中的安全、環(huán)境污染等方面的問題提出意見； c)對工具、工裝設(shè)計制造的工藝性提出意見。 D. 標(biāo)審（兼職標(biāo)審）人員的權(quán)限如下： a)對不配套、責(zé)任簽署不齊全、編制粗糙、字跡潦草的工藝文件有權(quán)拒絕審查； b)有權(quán)要求工藝（設(shè)計）人員對審查時發(fā)現(xiàn)的問題給予說明或進(jìn)行修改補充； c)對違反有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)而又堅持不修改的圖樣或文件有權(quán)拒絕簽字； E. 文件審批時，對發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時與編制者、校對者進(jìn)行協(xié)商，協(xié)商無法解決時，以書面形式報請主管部長或主管副總經(jīng)理裁決。 7.16 工藝方案的技術(shù)評審 7.16.1 當(dāng)采用新的工藝方法或新材料、新結(jié)構(gòu)引起的工藝方法發(fā)生重大變化時，則應(yīng)對工藝方案進(jìn)行技術(shù)評審。 7.16.2 技術(shù)評審分公司級和部門級 a) 對重大工藝方案由技術(shù)部組織相關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)評審。工藝人員應(yīng)在技術(shù)評審前將其資料提交技術(shù)部； b) 其余工藝方案技術(shù)評審由工藝組織實施。在技術(shù)評審前，工藝方案的編制者應(yīng)將資料提前5天交主管部長或項目責(zé)任工程師。技術(shù)評審小組成員由項目責(zé)任工程師提出并報部長批準(zhǔn)。 7.16.3 對技術(shù)評審提出的問題，編制者要及時提出措施予以修改。并以書面形式向項目責(zé)任工程師或主管部長反饋實施情況。項目責(zé)任工程師或主管部長應(yīng)予以跟蹤驗證。 7.17 工藝設(shè)計的驗證及確認(rèn) 7.17.1 對于新工藝須進(jìn)行工藝設(shè)計驗證，驗證活動如下： a)與已證實的類似工藝設(shè)計進(jìn)行比較； b)進(jìn)行工藝試驗和工藝評定，必要時對工裝、模具驗證，確定其結(jié)果是否滿足設(shè)計要求。 7.17.2質(zhì)量檢驗部為工藝設(shè)計驗證提供以下技術(shù)支持： 質(zhì)量檢驗部提供工藝試驗、工裝模具驗證時各項檢驗、測試技術(shù)的支持及驗收的結(jié)果。 7.17.3 工藝驗證的各項記錄由參與工藝驗證的工藝員收集，并以項目總結(jié)形式歸檔備案。 7.17.4 成功的工藝設(shè)計驗證是工藝設(shè)計確認(rèn)的依據(jù)。 A. 工藝設(shè)計確認(rèn)的目的是確認(rèn)工藝的先進(jìn)性、合理性。 B. 僅對新工藝及大型工裝、模具進(jìn)行工藝設(shè)計確認(rèn)。 C. 工藝設(shè)計確認(rèn)參加單位有工藝人員、質(zhì)量檢驗部、相關(guān)車間，必要時邀請技術(shù)等。 D. 工藝設(shè)計確認(rèn)的時機為：是在成功的工藝驗證之后，必要時可同步進(jìn)行。工藝設(shè)計確認(rèn)的方法可采用文件會簽或會議形式。 E. 工藝確認(rèn)的輸出可以采用工藝總結(jié)、科研成果、論文等。 7.18工藝文件更改 7.18.1 工藝路線更改 a)工藝路線更改由過程工藝員負(fù)責(zé)； b)工藝路線更改必須填寫工藝路線更改單，工藝路線更改單必須經(jīng)處內(nèi)相關(guān)工藝員（在更改單背面）會簽； c)工藝路線更改必須由小組統(tǒng)一編號，更改完成后，交小組統(tǒng)一保存； d)工藝路線更改必須包括檔案管理處、生產(chǎn)車間和有關(guān)職能部門，更改完畢必須經(jīng)上述單位管理人員核對、簽收。 7.18.2 工藝文件的更改 a)工藝文件更改程序見下圖 填寫更改單、編號 ──────── 工藝(設(shè)計)員 審核（校審） ──────── 工藝(設(shè)計)員 批準(zhǔn) ──────── 責(zé)任工程師 修改藍(lán)圖并進(jìn)行會簽──────── 工藝(設(shè)計)員 修改藍(lán)圖并進(jìn)行會簽──────── 檔案管理員 工藝部門內(nèi)部會簽 ──────── 有關(guān)班組的工藝員 更改單存檔 ──────── 更改人所在組組長 b) 工藝文件更改分為臨時工藝更改和永久性工藝文件更改，其要求如下： l 臨時工藝更改：因材料代用、顧客要求和設(shè)備變動引起的一次性工藝更改,采用《臨時工藝更改通知單》。 l 永久性工藝文件更改：因設(shè)計永久性更改和工藝錯誤或工藝改進(jìn)等原因引起的工藝變更，采用永久性工藝更改文件。 l 無論是臨時或永久工藝更改,其更改單均由小組編號，更改后交小組統(tǒng)一保存。 c) 工藝文件更改可以使用換版和劃改二種方式。采用換版時應(yīng)同時更改相應(yīng)的“工藝文件版本修改記錄”，以表明有效版本。當(dāng)采用劃改時，應(yīng)在劃改處注明修改標(biāo)記，在更改欄注明修改人、修改時間和修改單編號。修改標(biāo)記規(guī)定為A、B、C，…分別表示第一、二、三…次修改。 d) 當(dāng)一種工藝文件更改會引起其它相應(yīng)工藝文件更改時，更改者應(yīng)在更改之前征求相關(guān)專業(yè)工藝人員的意見，并且應(yīng)在更改單（背面）上進(jìn)行會簽，主管部長對更改的徹底性進(jìn)行適時抽查。 e) 工藝文件的更改應(yīng)滿足《文件控制程序》的有關(guān)要求。 8 材料代用 需經(jīng)相關(guān)設(shè)計人員書面同意方可代用 9 設(shè)計更改會簽 9.1 當(dāng)設(shè)計或客戶更改時，過程工藝員應(yīng)充分了解設(shè)計更改內(nèi)容。需要有關(guān)工藝員會簽時應(yīng)在設(shè)計更改書背面注明（可使用設(shè)計更改書復(fù)印件），待有關(guān)人員會簽后提交設(shè)計人員進(jìn)行更改。 9.2 設(shè)計更改后，資料員通知過程工藝員，過程工藝員通知有關(guān)工藝人員及時更改相應(yīng)的工藝文件。 9.3 設(shè)計臨時更改時，由過程工藝員在更改書上劃臨時路線，交材料定額員給材料定額，在不改變工藝規(guī)范的情況下，臨時工藝原則上由生產(chǎn)車間編制（軍品除外）。 9.4 重大設(shè)計更改（如更改清單等）應(yīng)先交計劃員統(tǒng)一安排。 9.5 設(shè)計更改引起的工藝文件更改應(yīng)及時辦理工藝更改手續(xù)。 10 工藝文件的歸檔 10.1工藝文件執(zhí)行完畢后，生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)收集工藝流轉(zhuǎn)卡修改依據(jù)、工藝流轉(zhuǎn)卡，操作過程記錄和質(zhì)量計劃移交質(zhì)量檢驗部，并確認(rèn)收訖。 10.2檢查員負(fù)責(zé)核實工藝流轉(zhuǎn)卡每道工序的執(zhí)行情況及操作記錄的完整性，檢查技術(shù)人員負(fù)責(zé)核實完善質(zhì)量計劃填寫。合同要求時，填寫完善的質(zhì)量計劃應(yīng)提交顧客審查認(rèn)可。 10.3最終歸檔前，質(zhì)量檢驗部負(fù)責(zé)臨時保存工藝流轉(zhuǎn)卡、質(zhì)量計劃及其相關(guān)資料。產(chǎn)品完工后，質(zhì)量檢驗部負(fù)責(zé)按照公司檔案管理規(guī)定將工藝流轉(zhuǎn)卡及其相關(guān)資料歸檔至資料室。 11 文件 ——設(shè)計圖樣 ——設(shè)計技術(shù)條件 ——設(shè)計變更通知 ——設(shè)計變更/澄清單 ——零件清單 ——質(zhì)量計劃 ——工藝文件 ——工藝方案 ——工藝流程圖 ——工藝清單 12 記錄 ——材料完工報告 ——材料代用單 ——不合格品報告單 ——文件修改控制單 ——合格工藝評定報告 ——技術(shù)聯(lián)絡(luò)函 ——臨時工藝更改通知單  THANKS !!! 致力為企業(yè)和個人提供合同協(xié)議，策劃案計劃書，學(xué)習(xí)課件等等 打造全網(wǎng)一站式需求 歡迎您的下載，資料僅供參考 -可編輯修改-