恒大地產(chǎn)項目公司業(yè)績考核與激勵方案.doc
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恒大地產(chǎn)(集團)有限公司 項目公司業(yè)績考核及激勵方案 2011年1月 目 錄 目 錄 1 第一章 總 則 2 第二章 項目公司獎金額度的確定 2 第三章 業(yè)績考核 4 第四章 項目公司獎金的發(fā)放 7 第五章 附則 9 附表1:項目公司獎金系數(shù)表 10 附表2:績效系數(shù)表 11 第一章 總 則 第一條 對項目公司進行業(yè)績考核及激勵的目的 項目公司員工的薪酬包括工資、補貼、項目獎金及福利。對項目公司員工根據(jù)項目考核結(jié)果發(fā)放項目獎金進行獎勵,以充分調(diào)動項目團隊工作的積極性,使其努力推動項目按計劃順利實施。 第二條 項目公司獎金提取的前提 項目應在項目市場定位、盈利模式、投融資計劃、項目目標利潤、項目總體開發(fā)計劃明確且獲得北京公司批準的情況下開展項目開發(fā)工作,最終根據(jù)綜合考核結(jié)果進行發(fā)放。 第三條 項目公司總獎金額度的計算 項目公司獎金額度=提取基數(shù)獎勵系數(shù)考核系數(shù) 第四條 適用范圍 本激勵辦法適用于項目公司全體人員,但不包含營銷人員。 第二章 項目公司獎金額度的確定 第一條 工程量法 (一)總述 工程量法即根據(jù)完成的工程量,如建安投資額或建筑面積,結(jié)合項目具體情況及考核情況,乘以一定系數(shù)提取獎金額度,適用于持有型開發(fā)項目的激勵。 (二)獎金總額度的確定 項目公司總獎金額度=目標建安成本(調(diào)整后)獎勵系數(shù)考核系數(shù) 或 =項目總建筑面積獎勵因子考核系數(shù) 注:目標投資額為調(diào)整后的目標投資額,實際投資超出調(diào)整后的目標成本的部分不計入獎金提取的基數(shù)。 (三)獎勵系數(shù)(獎勵因子) 根據(jù)工程量法確定的獎勵系數(shù)可取1.25%,根據(jù)項目的具體情況進行調(diào)整。 第二條 利潤法 (一)總述 利潤法即根據(jù)項目最終實現(xiàn)的凈利潤,結(jié)合項目具體情況及項目公司考核情況,提取一定比例獎金額度,適用于銷售型開發(fā)項目的激勵。 (二)獎金總額度的確定 項目公司總獎金額度=項目凈利潤(或稅前利潤)獎勵系數(shù)考核系數(shù) 注:凈利潤為實際實現(xiàn)的利潤 (三)獎勵系數(shù) 根據(jù)凈利潤確定的獎勵系數(shù)可取3%(稅前利潤取2%),并根據(jù)項目的具體情況進行調(diào)整。 注:以目標凈利潤率為行業(yè)平均水平10%為基礎確定獎勵系數(shù),隨著目標凈利潤率的調(diào)整,獎勵系數(shù)可相應隨之調(diào)整。 (四)項目凈利潤(或稅前利潤)提取基數(shù)的調(diào)整 為剔除重大市場因素對項目利潤的影響,對作為提取基數(shù)的項目凈利潤(或稅前利潤)要進行調(diào)整,以充分反應項目公司努力的真實成果,保證激勵的科學性和有效性。 剔除市場因素的主要辦法是剔除土地價格變動對開發(fā)項目利潤的影響 提成基數(shù)=實際利潤-(土地調(diào)整后成本-土地實際成本) 有兩種具體的操作方法,分別是地價參考法和土地估價法。 1. 地價參考法 項目銷售期間,在條件允許的情況下,參考項目周圍地域的地價拍賣情況對目標利潤進行調(diào)整。 2. 土地估計法 在項目臨近結(jié)束時,聘請專業(yè)的土地評估機構(gòu)對項目土地價格進行評估。 上述兩種方法可根據(jù)具體情況進行選用,在周邊有類似項目用地拍賣的情況下,應優(yōu)先選用地價參考法。 第三條 獎勵系數(shù)的調(diào)整 上述工程量法及利潤法下獎勵系數(shù)的確定均根據(jù)標準項目模型測算確定,標準項目模型為: 項目類型 住宅 項目規(guī)模 10-20萬m2 建設周期 20-24個月 交房標準 毛坯 有無拆遷 無 在實際項目獎勵系數(shù)的確定中,需根據(jù)每個項目規(guī)模、管理復雜性、項目周期等因素的不同,對獎勵系數(shù)進行調(diào)整,系數(shù)的調(diào)整可運用如下的調(diào)整模型,也可針對每個項目的具體特點綜合考慮后確定。 獎勵系數(shù)調(diào)整模型 注: 精裝調(diào)整系數(shù)只針對銷售型項目,不包括持有型項目 第三章 業(yè)績考核 第一條 項目公司業(yè)績考核的周期 對項目公司的業(yè)績考核包括季度考核及項目終期業(yè)績考核(分期開發(fā)的項目每期結(jié)束后進行終期考核)。 依據(jù)項目公司項目終期業(yè)績考核的結(jié)果確定項目公司總獎金額度。 第二條 業(yè)績考核指標 (一) 銷售型項目的業(yè)績考核指標 對銷售型項目,重點考核項目公司的利潤、進度、質(zhì)量、成本控制指標。 (二) 持有型項目的業(yè)績考核指標 對持有型物業(yè)開發(fā)階段的業(yè)績考核,重點考核項目進度、質(zhì)量、成本控制。 (三) 業(yè)績考核指標的說明 1.利潤指標 項目公司與北京公司就項目公司目標利潤率進行確認,銷售實現(xiàn)并交房后,根據(jù)考慮地價變化機會成本調(diào)整后的利潤率進行考核。 凈利潤率 Z 當Z≥12%時,考核得分為120分; 當Z=10%時,考核得分為100分; 當Z≤5%時,考核得分為0分; 當10%- 配套講稿:
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