承壓設(shè)備帶壓密封夾具制造質(zhì)量手冊(cè).doc

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文件編號(hào)：Q/TS-SC-2008承 壓 設(shè) 備 帶 壓 密 封 夾 具 質(zhì) 量 保 證 手 冊(cè)編制 日期 審核 日期 批準(zhǔn) 日期 發(fā)放號(hào) 持有人 天津天石帶壓密封有限公司地址：天津市大港區(qū)東干道北端 郵編：300271電話：022-25992549 傳真：022-25990436承壓設(shè)備帶壓密封夾具質(zhì)量保證手冊(cè)第 01 章標(biāo)題01. 批 準(zhǔn) 令版次/修改號(hào)：1/0第1頁共1頁批 準(zhǔn) 令承壓設(shè)備帶壓密封夾具質(zhì)量保證手冊(cè)是依據(jù)2003國(guó)務(wù)院特種設(shè)備安全監(jiān)察條例、國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局第22號(hào)令鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法、國(guó)質(zhì)檢鍋2003194號(hào)文中鍋爐壓力容器制造許可條件以及壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程、GB150等要求編寫，符合國(guó)家法律、法規(guī)和壓力容器有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，符合本企業(yè)的實(shí)際情況，適用于承壓設(shè)備帶壓密封夾具制造的質(zhì)量管理，是向用戶提供安全可靠的承壓設(shè)備帶壓密封夾具產(chǎn)品的承諾和保證。承壓設(shè)備帶壓密封夾具質(zhì)量保證手冊(cè)是本企業(yè)從事承壓設(shè)備帶壓密封夾具制造質(zhì)量管理和質(zhì)量保證活動(dòng)必須遵循的綱領(lǐng)性文件，現(xiàn)予頒布。所有參與承壓設(shè)備帶壓密封夾具制造質(zhì)量管理活動(dòng)的人員，都必須執(zhí)行本手冊(cè)規(guī)定的質(zhì)量控制程序和崗位責(zé)任，做到有法必依、執(zhí)法必嚴(yán)、違法必究，為制造國(guó)家放心、用戶滿意的壓力容器產(chǎn)品而努力。承壓設(shè)備帶壓密封夾具程序文件是本手冊(cè)的支持性文件，具有和本手冊(cè)同等的效力。第1版承壓設(shè)備帶壓密封夾具質(zhì)量保證手冊(cè)自2008年3月1日起實(shí)施?？偨?jīng)理：年 月 日承壓設(shè)備帶壓密封夾具質(zhì)量保證手冊(cè)第 02 章標(biāo)題02. 授權(quán)任命書版次/修改號(hào)：1/0第1頁共1頁授權(quán)任命書為保證承壓設(shè)備帶壓密封夾具制造質(zhì)量保證體系的有效運(yùn)行，特任命并授權(quán)承壓設(shè)備帶壓密封夾具制造質(zhì)量保證體系中各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人如下：質(zhì)量保證工程師：呂鴻恩設(shè)計(jì)工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人：馬光仁材料質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人：王令飛焊接熱處理質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人：高艷梅理化質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人：趙新喜無損檢測(cè)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人：張靜壓力試驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人：馬光仁檢驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人：程志偉計(jì)量質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人：門振喜設(shè)備質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人：陳天勇授權(quán)質(zhì)量保證工程師按鍋爐壓力容器制造許可條件建立、保持、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量保證體系，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、管理和協(xié)調(diào)各專業(yè)質(zhì)量控制系統(tǒng)的工作，在處理產(chǎn)品質(zhì)量問題時(shí)，有高于其他部門的權(quán)力，可不受成本和進(jìn)度的約束，對(duì)違反本手冊(cè)規(guī)定的活動(dòng)，有權(quán)責(zé)令停止并組織調(diào)查，召開質(zhì)量分析會(huì)做出處理決定，行使質(zhì)量否決權(quán)。各控制系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)本系統(tǒng)按質(zhì)量保證體系的要求進(jìn)行運(yùn)轉(zhuǎn)，保證工廠質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)?？偨?jīng)理：年 月 日承壓設(shè)備帶壓密封夾具質(zhì)量保證手冊(cè)第 03 章標(biāo)題03. 目 錄版次/修改號(hào)：1/0第1頁共1頁章節(jié) 標(biāo) 題 版次/修訂號(hào) 頁01 批準(zhǔn)令 1/0 02 授權(quán)任命書 1/0 103 目錄 1/0 204 企業(yè)概況 1/0 305 引用法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn) 1/0 406 術(shù)語及符號(hào)說明 1/0 507 手冊(cè)的管理 1/0 708 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo) 1/0 81 質(zhì)量管理體系 1/0 92 管理職責(zé) 1/0 153 文件和資料質(zhì)量控制 1/0 214 設(shè)計(jì)質(zhì)量控制 1/0 245 采購與材料質(zhì)量控制 1/0 266 工藝質(zhì)量控制 1/0 307 焊接質(zhì)量控制 1/0 348 熱處理質(zhì)量控制 1/0 399 無損檢測(cè)質(zhì)量控制 1/0 4210 理化試驗(yàn)質(zhì)量控制 1/0 4611 壓力試驗(yàn)質(zhì)量控制 1/0 4912 檢驗(yàn)質(zhì)量控制 1/0 5213 計(jì)量質(zhì)量控制 1/0 5514 設(shè)備質(zhì)量控制 1/0 5815 不合格品的質(zhì)量控制 1/0 6116 質(zhì)量改進(jìn) 1/0 6517 內(nèi)部質(zhì)量審核 1/0 6718 人員培訓(xùn) 1/0 7019 執(zhí)行中國(guó)鍋爐壓力容器制造許可制度的規(guī)定 1/0 72附件1 程序文件目錄 1/0 74附件2 作業(yè)指導(dǎo)書目錄 1/0 75附件3 運(yùn)轉(zhuǎn)表卡目錄 1/0 76附件4 承壓設(shè)備帶壓密封夾具制造質(zhì)量控制點(diǎn)一覽表 1/0 79承壓設(shè)備帶壓密封夾具質(zhì)量保證手冊(cè)第 04章標(biāo)題04.企業(yè)概況版次/修改號(hào)：1/0第1頁共1頁天津天石帶壓密封有限工作坐落于天津市大港區(qū)東干路北端，原名天津石化帶壓密封推廣中心，天津石化帶壓密封料具廠，原隸屬于中石化天津石化分公司，是一家集帶壓密封產(chǎn)品研發(fā)，生產(chǎn)，經(jīng)營(yíng)，服務(wù)為一體的專業(yè)型企業(yè)，也是國(guó)內(nèi)首家開展帶壓密封技術(shù)服務(wù)的企業(yè)。公司在二十幾年的發(fā)展歷程中始終立足石油、化工行業(yè)開展帶壓密封技術(shù)的研制開發(fā)，開展了“帶壓堵漏法蘭螺栓應(yīng)力測(cè)試與分析”，“鋼帶捆扎法鋼帶受力測(cè)試與分析”等多項(xiàng)專業(yè)課題研究，為帶壓密封技術(shù)在國(guó)內(nèi)進(jìn)一步提高和發(fā)展奠定了理論基礎(chǔ)。 公司通過ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證，在接受天津市技術(shù)監(jiān)督局的考察后，2004年率先在國(guó)內(nèi)取得壓力容器、壓力管道帶壓密封的專業(yè)資質(zhì)。2007年度，被天津市科委評(píng)為天津市高新技術(shù)企業(yè)。公司擁有先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備及專業(yè)技術(shù)人員和優(yōu)秀的生產(chǎn)人員，公司的檢測(cè)手段齊備，可以保證生產(chǎn)加工的各類產(chǎn)品的質(zhì)量。 同時(shí)公司秉承“以質(zhì)量為生命、靠管理增效益、重信譽(yù)促發(fā)展、滿足用戶需求”的經(jīng)營(yíng)理念，竭誠為廣大顧客服務(wù)。承壓設(shè)備帶壓密封夾具質(zhì)量保證手冊(cè)第 05章標(biāo)題05.引用法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)版次/修改號(hào)：1/0第1頁共1頁引用法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)1.條例：國(guó)務(wù)院令2003第373號(hào)特種設(shè)備安全監(jiān)察條例2.管理辦法：國(guó)質(zhì)檢總局200222號(hào)鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法3. 國(guó)質(zhì)檢鍋2003194號(hào)鍋爐壓力容器制造許可條件、鍋爐壓力容器制造許可工作程序、鍋爐壓力容器產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)則4.容規(guī)：質(zhì)技監(jiān)局鍋發(fā)1999154號(hào)壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程5. 國(guó)質(zhì)檢鍋2002109號(hào)鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則6. 國(guó)質(zhì)檢鍋2003248號(hào)特種設(shè)備無損檢測(cè)人員考核與監(jiān)督管理規(guī)則7. GB150：GB150-1998鋼制壓力容器8. JB4708-2000鋼制壓力容器焊接工藝評(píng)定9.JB/T4709-2000鋼制壓力容器焊接規(guī)程10.JB/T4730-1994壓力容器無損檢測(cè)11.JB4744-2000鋼制壓力容器產(chǎn)品焊接試板的力學(xué)性能檢驗(yàn)12.現(xiàn)行相關(guān)的國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范承壓設(shè)備帶壓密封夾具質(zhì)量保證手冊(cè)第 06章標(biāo)題06.術(shù)語及符號(hào)說明版次/修改號(hào)：1/0第1頁共2頁引用法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)1. 術(shù)語1.1 質(zhì)量（品質(zhì)） quality 一組固有特性滿足要求的程度。1 .2 質(zhì)量管理 quality management(QM) 在質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動(dòng)。1.3 質(zhì)量保證 quality assurance(QA) 質(zhì)量管理的一部分，致力于提供質(zhì)量要求會(huì)得到滿足的信任。1.4 質(zhì)量控制 quality control(QC) 質(zhì)量管理的一部分，致力于滿足質(zhì)量要求。1.5 質(zhì)量管理體系 quality management system(QMS)在質(zhì)量方面指揮和控制組織的管理體系。1.6 質(zhì)量方針 quality policy 由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量宗旨和方向。1.7 質(zhì)量目標(biāo) quality objective 在質(zhì)量方面所追求的目的。1.8 檢驗(yàn) inspection通過觀察和判斷，并結(jié)合測(cè)量、試驗(yàn)所進(jìn)行的符合性評(píng)價(jià)。1.9 驗(yàn)證 verification通過提供客觀證據(jù)對(duì)規(guī)定要求已得到滿足的認(rèn)定。1.10 返工 rework為使不合格的產(chǎn)品符合要求而對(duì)其所采取的措施。1.11 返修 repair為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期用途而對(duì)其所采取的措施。1.12 缺陷 defect未滿足與預(yù)期或規(guī)定用途有關(guān)的要求。1.13 缺欠 imperfection泛指在質(zhì)量上偏離技術(shù)規(guī)范要求的一切不連續(xù)性、不完善性、不健全性、不均勻性等的總稱。1.14 檢查點(diǎn)（E點(diǎn)） Examination point也稱檢驗(yàn)點(diǎn)，是指產(chǎn)品制造過程中的主要工序、工步、工位或主要質(zhì)量項(xiàng)目，必須由專職檢驗(yàn)員進(jìn)行檢查的控制點(diǎn)。1.15 審核點(diǎn)（R點(diǎn)） Audit point也稱認(rèn)可點(diǎn)、審閱點(diǎn)。指執(zhí)行（或操作）者在完成某項(xiàng)較為主要的活動(dòng)或過程后，除自查符合有關(guān)規(guī)定外還應(yīng)由質(zhì)保體系中有關(guān)人員進(jìn)行確認(rèn)的點(diǎn)。1.16 見證點(diǎn)（W點(diǎn)）The witness orders,是指顧客、監(jiān)造單位對(duì)某產(chǎn)品的重要要求所指定的控制點(diǎn)，應(yīng)在合同或技術(shù)協(xié)議中預(yù)先約定，當(dāng)產(chǎn)品制造達(dá)到此點(diǎn)時(shí)，制造單位應(yīng)通知約定者到現(xiàn)場(chǎng)見證。1.17 停止點(diǎn)（H點(diǎn)） Hold point也稱停止檢查點(diǎn)或停點(diǎn)。指產(chǎn)品制造到對(duì)質(zhì)量有重大影響的活動(dòng)時(shí)，應(yīng)暫時(shí)停止制造，在檢驗(yàn)員等在場(chǎng)的情況下，由專職檢檢查，結(jié)果應(yīng)得到監(jiān)督人員確認(rèn)并簽字后再繼續(xù)制造。承壓設(shè)備帶壓密封夾具質(zhì)量保證手冊(cè)第 06章標(biāo)題06.術(shù)語及符號(hào)說明版次/修改號(hào)：1/0第2頁共2頁2.符號(hào)說明 RT：X射線探傷 UT：超聲波探傷 MT：磁粉探傷 PT：滲透探傷 質(zhì)量控制程序圖符號(hào)說明e控制要素（或控制系統(tǒng)） 檢驗(yàn)員n II級(jí)探傷員P 工藝員、設(shè)計(jì)員H控制環(huán)節(jié)（控制活動(dòng)或過程） 停止點(diǎn)A A類監(jiān)檢點(diǎn) P檢驗(yàn)、試驗(yàn)、審核、確認(rèn)、批準(zhǔn) 設(shè)計(jì)工藝質(zhì)控責(zé)任人W 焊接質(zhì)控責(zé)任人E 檢驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人T 理化質(zhì)控責(zé)任人N 無損探傷質(zhì)控責(zé)任人FQA 質(zhì)量保證工程師 熱處理質(zhì)控責(zé)任人 Pc 壓力試驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人M 材料質(zhì)控責(zé)任人 承壓設(shè)備帶壓密封夾具質(zhì)量保證手冊(cè)第 07章標(biāo)題07.手 冊(cè) 的 管 理版次/修改號(hào)：1/0第1頁共1頁7.1目的 規(guī)定手冊(cè)的編制、修改、換版、使用管理等要求，以保證手冊(cè)的有效性及管理、控制。7.2范圍 適用于本公司正式發(fā)布的手冊(cè)。7.3手冊(cè)的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布 手冊(cè)由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織質(zhì)管辦、各專業(yè)質(zhì)控負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員編制，質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。7.4手冊(cè)的發(fā)放、保管、管理7.4.1手冊(cè)歸口管理部門是質(zhì)管辦。7.4.2質(zhì)管辦負(fù)責(zé)手冊(cè)的編號(hào)、發(fā)放、回收、修訂、換版、銷毀等具體管理工作。7.4.3持有人領(lǐng)用時(shí), 要辦理領(lǐng)用簽字手續(xù)并在手冊(cè)上簽字。7.4.4手冊(cè)分受控本和非受控本,在本廠內(nèi)使用的手冊(cè)均為受控本，其它為非受控本。7.5手冊(cè)的修改、換版7.5.1修改手冊(cè)的意見提出后，填寫文件更改單，經(jīng)質(zhì)保工程師同意后，質(zhì)管辦負(fù)責(zé)修改質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。7.5.2手冊(cè)應(yīng)按章節(jié)修改，在目錄中和被修改章節(jié)的篇頭“版次/修訂號(hào)”處注明，修改內(nèi)容用加重筆體打印。7.5.3手冊(cè)的換版，原則上四年一次，但遇到標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)換版、修改等情況或本廠質(zhì)量體系發(fā)生重大變化時(shí)應(yīng)及時(shí)修訂或換版。7.6 手冊(cè)的控制7.6.1手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管手冊(cè)，做到不丟失、不涂改、不轉(zhuǎn)借他人、不私自復(fù)印。7.6.2如果手冊(cè)在使用過程中損壞，可以以舊換新，但仍履行領(lǐng)用登記簽字手續(xù)。7.6.3手冊(cè)持有者調(diào)離崗位時(shí)，應(yīng)及時(shí)將手冊(cè)交還質(zhì)管辦。7.7 手冊(cè)的銷毀：作廢的手冊(cè)由質(zhì)管辦統(tǒng)一集中處置，并按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行銷毀。7.8 手冊(cè)的解釋權(quán)屬質(zhì)保工程師。承壓設(shè)備帶壓密封夾具質(zhì)量保證手冊(cè)第 08章標(biāo)題08質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)版次/修改號(hào)：1/0第1頁共1頁質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)1.質(zhì)量方針 以質(zhì)量為生命、靠管理增效益； 重信譽(yù)促發(fā)展、滿足用戶需求；2.質(zhì)量目標(biāo) 帶壓密封產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率98 ； 帶壓密封作業(yè)一次合格率95%以上； 顧客滿意率80以上，每年遞增1%；3.實(shí)施要求 3.1、質(zhì)量方針與公司宗旨相適應(yīng)，表達(dá)來公司持續(xù)提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的追求。 3.2、質(zhì)量方針包括了遵守國(guó)家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和對(duì)顧客作出的產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)、完善服務(wù)、持 續(xù)改進(jìn)的承諾，使顧客滿意。 3.3、公司的質(zhì)量方針為制定質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，并在各部門建立了質(zhì)量目標(biāo)； 3.4、公司要廣泛深入宣傳質(zhì)量方針，使質(zhì)量方針真正落實(shí)到各個(gè)層次，使全體員工正確 理解并堅(jiān)決執(zhí)行。 3.5、公司要在管理評(píng)審時(shí)對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性，必要時(shí)進(jìn)行修改?？偨?jīng)理：承壓設(shè)備帶壓密封夾具質(zhì)量保證手冊(cè)第 1章標(biāo)題1質(zhì)量管理體系版次/修改號(hào)：1/0第1頁共7頁1.1目的規(guī)定對(duì)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的總體要求及公司組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置，質(zhì)量保證體系建立，質(zhì)量管理體系文件編制等要求。1.2范圍適用于本公司承壓設(shè)備帶壓密封夾具所覆蓋的產(chǎn)品的質(zhì)量控制。1.3職責(zé)1.3.1總經(jīng)理1.3.1.1負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系。1.3.1.2批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)和頒布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。1.3.1.3任命質(zhì)保工程師，質(zhì)保體系中各系統(tǒng)責(zé)任工程師及授于他們的職責(zé)和權(quán)限。1.3.2質(zhì)保工程師1.3.2.1確保質(zhì)量管理體系過程得到建立和保持。1.3.2.2向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求。13.2.3在公司內(nèi)促進(jìn)質(zhì)量管理意識(shí)和滿足顧客要求意識(shí)的形成和提高。1.3.3質(zhì)管辦1.3.3.1在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織實(shí)施確保全公司質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行。1.3.3.2負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)一致的質(zhì)量管理體系文件。1.4程序概要1.4.1質(zhì)量管理體系的構(gòu)成質(zhì)量管理體系是由：組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)與權(quán)限、過程與過程控制、資源提供質(zhì)量改進(jìn)等組成。（體系結(jié)構(gòu)詳見質(zhì)量管理體系圖（圖1-1）1.4.2質(zhì)量管理體系的總要求本公司的質(zhì)量體系是根據(jù)以上五個(gè)方面并按照國(guó)質(zhì)檢鍋2003194號(hào)文中規(guī)定的17項(xiàng)質(zhì)量控制基本要素和壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程等法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求設(shè)備組織機(jī)構(gòu)建立組織機(jī)構(gòu)圖（圖1-2）和質(zhì)量保證體系管理圖（圖1-3）質(zhì)量保證體系，形成體系文件加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)。1.4.3質(zhì)量管理體系的范圍質(zhì)量保證手冊(cè)和體系文件所覆蓋的范圍包括承壓設(shè)備帶壓密封夾具設(shè)計(jì)、工藝、制造、檢驗(yàn)、試驗(yàn)、驗(yàn)收及服務(wù)的有關(guān)科室、車間、庫房等部門的產(chǎn)品制造過程和支持過程及其有關(guān)人員。（詳見圖1-3質(zhì)量保證體系圖）承壓設(shè)備帶壓密封夾具質(zhì)量保證手冊(cè)第 1章標(biāo)題1質(zhì)量管理體系版次/修改號(hào)：1/0第2頁共7頁1.4.4承壓設(shè)備帶壓密封夾具質(zhì)量管理體系的過程有：A.支持性過程：質(zhì)量管理體系、管理職責(zé)、人員培訓(xùn)、文件和資料控制、質(zhì)量記錄控制、計(jì)量與設(shè)備控制、不合格控制、質(zhì)量改進(jìn)控制、內(nèi)審、糾正措施，預(yù)防措施、服務(wù)等。B.制造過程有：設(shè)計(jì)工藝控制、采購與材料質(zhì)量控制、焊接控制、熱處理控制等。C.檢驗(yàn)與試驗(yàn)過程有：理化試驗(yàn)控制、無損檢測(cè)控制、過程與最終檢驗(yàn)控制、壓力試驗(yàn)控制等。D.產(chǎn)品運(yùn)作過程有：訂貨 設(shè)計(jì) 工藝 采購 生產(chǎn)過程 檢驗(yàn)和試驗(yàn) 交付 售后服務(wù)（詳見圖1-4生產(chǎn)過程質(zhì)量控制圖）。1.4.5 質(zhì)量管理體系文件編制1.4.5.1質(zhì)管辦按照2003194號(hào)文的要求及公司的實(shí)際情況組織編制適宜的質(zhì)量管理文件，使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。1.4.5.2公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖 質(zhì)量保證手冊(cè) 第一級(jí)文件 程序文件崗位職責(zé) 第二級(jí)文件 第三級(jí)文件 作業(yè)指導(dǎo)書 運(yùn)轉(zhuǎn)表卡 第四級(jí)文件1.4.5.3 第二級(jí)文件主要為以下幾類：A.相關(guān)程序文件、崗位職責(zé)等。B.技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)家法律、法規(guī)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）。1.4.5.4 第三級(jí)文件主要是：作業(yè)指導(dǎo)書（如各種通用工藝規(guī)程、專用工藝、檢驗(yàn)規(guī)程、試驗(yàn)規(guī)程等）。1.4.5.5第四級(jí)文件主要有：A.各種記錄、各種報(bào)告、通知單、處理單等。B.各種表、卡、單。承壓設(shè)備帶壓密封夾具質(zhì)量保證手冊(cè)第 1章標(biāo)題1質(zhì)量管理體系版次/修改號(hào)：1/0第3頁共7頁1.4.5.6文件規(guī)定與實(shí)際運(yùn)作應(yīng)保持一致，隨著質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的修改和質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評(píng)審，以確保其有效性、充分性和適宜性，并符合文件控制的有關(guān)規(guī)定。1.4.6質(zhì)量計(jì)劃1.4.6.1對(duì)沒有特殊要求的常規(guī)產(chǎn)品，工廠對(duì)其生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制已建立了一套控制要求，規(guī)定了其質(zhì)量控制的系統(tǒng)、環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)（詳見圖1-4生產(chǎn)過程質(zhì)量控制圖），并配有“制造工藝工序過程卡”，對(duì)各道工序都規(guī)定了其控制要求（審核點(diǎn)和檢查點(diǎn)），對(duì)制造全過程規(guī)定了工藝性審圖、焊接工藝評(píng)定、材料入庫驗(yàn)收、劃線開孔、熱處理、壓力試驗(yàn)為停止點(diǎn)。1.4.6.2對(duì)特殊產(chǎn)品，如工廠初次生產(chǎn)的新產(chǎn)品、使用的新材料、新工藝等，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特殊要求，對(duì)常規(guī)產(chǎn)品不能覆蓋的工藝要求、檢測(cè)、試驗(yàn)等制定補(bǔ)充質(zhì)量計(jì)劃，對(duì)人員資格、設(shè)備能力、檢測(cè)手段和驗(yàn)收準(zhǔn)則等作出規(guī)定，由質(zhì)管辦會(huì)同有關(guān)質(zhì)控責(zé)任人制定質(zhì)量計(jì)劃。1.4.7本章所應(yīng)用圖表1）質(zhì)量管理體系圖（圖1-1）2）公司組織機(jī)構(gòu)圖（圖1-2）3）公司質(zhì)量保證體系圖（圖1-34）生產(chǎn)過程質(zhì)量控制程序圖（圖1-4）承壓設(shè)備帶壓密封夾具質(zhì)量保證手冊(cè)第 1章標(biāo)題1質(zhì)量管理體系版次/修改號(hào)：1/0第4頁共7頁承壓設(shè)備帶壓密封夾具質(zhì)量保證手冊(cè)第 1章標(biāo)題1質(zhì)量管理體系版次/修改號(hào)：1/0第5頁共7頁 質(zhì)管辦質(zhì)檢部公司組織機(jī)構(gòu)圖（圖1-2）生產(chǎn)計(jì)劃部焊試室人力資源行政財(cái)務(wù)計(jì)量理化探傷檢驗(yàn)組焊接熱處理車間計(jì)劃外協(xié)設(shè)計(jì)工藝設(shè)備安全服務(wù)焊材一級(jí)庫存成品庫五金庫原材料庫供應(yīng)市場(chǎng)營(yíng)銷市場(chǎng)部技術(shù)部財(cái)務(wù)行政部總工程師生產(chǎn)副總供銷副總總經(jīng)理董事長(zhǎng)承壓設(shè)備帶壓密封夾具質(zhì)量保證手冊(cè)第 1章標(biāo)題1質(zhì)量管理體系版次/修改號(hào)：1/0第6頁共7頁質(zhì)量保證體系圖1-3設(shè)備質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人計(jì)量質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人焊接試驗(yàn)室試驗(yàn)員材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人焊材一級(jí)庫管理員材料庫管理員材 料 檢 驗(yàn) 員技術(shù)資料管理員工藝、工裝人員設(shè)計(jì)、工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人質(zhì)管辦質(zhì)保工程師總經(jīng)理熱處理工藝員設(shè)備管理員計(jì)量員檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人產(chǎn)品資料員專職檢驗(yàn)員壓力試驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人試驗(yàn)員無損檢測(cè)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人探傷室探傷員理化質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人理化室試驗(yàn)員焊接熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人焊材二級(jí)庫管理員承壓設(shè)備帶壓密封夾具質(zhì)量保證手冊(cè)第 1章標(biāo)題1質(zhì)量管理體系版次/修改號(hào)：1/0第7頁共7頁標(biāo)記確認(rèn)、放樣線劃外協(xié)件加工、鑄件、熱理記錄、報(bào)告生產(chǎn)指令、流轉(zhuǎn)卡外協(xié)、通用零件加工計(jì)劃生產(chǎn)過程質(zhì)量控制ee通用零件機(jī)加工下料下料前檢查否e刨邊、坡口制備機(jī)加檢驗(yàn)筒節(jié)成型eA焊第一筒節(jié)、試板半成品發(fā)放半成品儲(chǔ)備入庫檢驗(yàn)焊筒節(jié)縱縫e試板檢驗(yàn)出庫確認(rèn)e檢驗(yàn)e組焊環(huán)縫、容器法蘭出庫確認(rèn)F審核試板試驗(yàn)消應(yīng)力處理耐壓試驗(yàn)AHMWFNE耐壓前審查總裝檢驗(yàn)eT審核試板試驗(yàn)接管、支座緊固件等總裝焊接eEA焊接檢驗(yàn)內(nèi)件組裝焊接e接管、法蘭、補(bǔ)強(qiáng)板焊接He檢驗(yàn)開孔劃線e檢驗(yàn)（封頭等） 容 器需消應(yīng)力處理熱處理審查材料、零部件外購、外協(xié)件半成品等質(zhì)量證明書檢驗(yàn)記錄、流轉(zhuǎn)卡、報(bào)告匯總AH檢查確認(rèn)編制出廠文件檢查氣密性試驗(yàn)E檔案室e審核e用戶e出廠檢驗(yàn)入成品庫檢查檢驗(yàn)除銹、油漆、包裝、銘牌否生產(chǎn)過程質(zhì)量控制程序圖1-4承壓設(shè)備帶壓密封夾具質(zhì)量保證手冊(cè)第 2章標(biāo)題2管理職責(zé)版次/修改號(hào)：1/0第1頁共6頁2.1目的明確有關(guān)部門責(zé)任人和質(zhì)量體系質(zhì)控責(zé)任人員的主要職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系，以保證質(zhì)量體系的有序性和有效性。2.2范圍 適用于公司主要負(fù)責(zé)人、質(zhì)量體系質(zhì)控責(zé)任人員及相關(guān)人員的質(zhì)量管理職責(zé)。2.3職責(zé)與權(quán)限2.3.1總經(jīng)理職責(zé)2.3.1.1負(fù)責(zé)貫徹國(guó)家的法律法規(guī)，向全體員工傳達(dá)以增進(jìn)顧客滿意為目的的重要性，對(duì)工廠的質(zhì)量管理和產(chǎn)品質(zhì)量全面負(fù)責(zé)。2.3.1.2負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的策劃，制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)頒布質(zhì)量保證手冊(cè)，確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。主持“管理評(píng)審”工作。2.3.1.3負(fù)責(zé)確定公司組織機(jī)構(gòu)及部門職責(zé)，確保配備充分適宜的資源。2.3.1.4任命質(zhì)保工程師及質(zhì)量體系質(zhì)控責(zé)任人員，授權(quán)質(zhì)保工程師按要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量體系。2.3.2質(zhì)保工程師職責(zé)2.3.2.1協(xié)助總經(jīng)理制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，建立健全質(zhì)量保證體系。2.3.2.2負(fù)責(zé)公司質(zhì)量保證體系各系統(tǒng)的工作，按照質(zhì)量保證手冊(cè)的規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.3.2.3組織貫徹并執(zhí)行有關(guān)壓力容器的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)定。2.3.2.4嚴(yán)格不合格品控制，建立健全內(nèi)外質(zhì)量信息反饋和處理系統(tǒng)。2.3.2.5定期組織質(zhì)量分析、質(zhì)量審核，協(xié)助總經(jīng)理做好管理工作。2.3.2.6堅(jiān)持“質(zhì)量第一”原則，行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持質(zhì)量體系工作人員的工作。有越級(jí)向安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)反映質(zhì)量問題的權(quán)利和義務(wù)。2.3.2.7對(duì)質(zhì)量保證體系的工作人員定期組織教育和培訓(xùn)，并對(duì)其工作作出評(píng)價(jià)。2.3.2.8負(fù)責(zé)組織制定質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等質(zhì)量體系文件。2.3.2.9審簽產(chǎn)品質(zhì)量證明書。2.3.3質(zhì)管辦主任職責(zé)承壓設(shè)備帶壓密封夾具質(zhì)量保證手冊(cè)第 2章標(biāo)題2管理職責(zé)版次/修改號(hào)：1/0第2頁共6頁2.3.3.1在質(zhì)保工程師領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，具體負(fù)責(zé)質(zhì)量保證手冊(cè)編制、修訂、管理、貫徹。2.3.3.2監(jiān)督檢查質(zhì)量保證體系的運(yùn)行情況，定期向質(zhì)保工程師報(bào)告工作。2.3.3.3負(fù)責(zé)質(zhì)量信息收集、匯總、整理和處理，組織召開質(zhì)量分析會(huì)，參于管理評(píng)審。2.3.3.4編制質(zhì)量計(jì)劃并組織實(shí)施落實(shí)、督促、檢查。2.3.3.5協(xié)助質(zhì)保工程師做好不合格的控制，制訂糾正和預(yù)防措施，并跟蹤監(jiān)督檢查。2.3.3.6負(fù)責(zé)監(jiān)督制造許可證的使用管理和增項(xiàng)及換證申請(qǐng)、變更申報(bào)等相關(guān)工作，“換證申請(qǐng)”應(yīng)在有效期滿前六個(gè)月內(nèi)向發(fā)證機(jī)關(guān)提出報(bào)告。2.3.4設(shè)計(jì)、工藝質(zhì)控責(zé)任人職責(zé)2.3.4.1在質(zhì)保工程師領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立和運(yùn)行，定期向質(zhì)保工程師報(bào)告工作。2.3.4.2負(fù)責(zé)編制（修訂）工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)方面的質(zhì)量體系文件。2.3.4.3負(fù)責(zé)對(duì)外來圖樣進(jìn)行工藝性審查和對(duì)外開放委托設(shè)計(jì)及通用工藝規(guī)程的審核。2.3.4.4負(fù)責(zé)組織對(duì)工藝文件的編制與修改和對(duì)工藝文件、工裝模具設(shè)計(jì)進(jìn)行審核，確保工藝文件合理清晰，具有可操作性并符合工廠生產(chǎn)實(shí)際。2.3.4.5負(fù)責(zé)重大、復(fù)雜產(chǎn)品工藝方案的論證和技術(shù)交底，不斷改進(jìn)和創(chuàng)新，提高工藝編制水平。2.3.4.6組織參與工藝紀(jì)律檢查，提高操作人員執(zhí)行工藝文件的自覺性。2.3.4.7負(fù)責(zé)工藝文件檔案管理并監(jiān)督歸檔。2.3.4.8負(fù)責(zé)組織對(duì)工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)各級(jí)人員開展技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核。2.3.4.9負(fù)責(zé)組織工藝質(zhì)量控制分析、質(zhì)量審核，參與質(zhì)量分析會(huì)和管理評(píng)審。2.3.5焊接、熱處理質(zhì)控責(zé)任人職責(zé)2.3.5.1在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)焊接、熱處理質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立和運(yùn)行，貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于壓力容器的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，定期向質(zhì)保工程師報(bào)告工作。2.3.5.2負(fù)責(zé)編制（修訂）焊接、熱處理質(zhì)量控制系統(tǒng)方面的質(zhì)量體系文件。編審焊接工藝試驗(yàn)和焊接工藝評(píng)定方案，審核焊接工藝指導(dǎo)書和焊接工藝評(píng)定報(bào)告。對(duì)焊接工藝評(píng)定報(bào)告資料數(shù)據(jù)的完整性、工藝評(píng)定結(jié)論及其覆蓋范圍的正確性負(fù)責(zé)。2.3.5.3負(fù)責(zé)焊接、熱處理工藝的審核，保證工藝的正確合理性，確保焊接工藝得到焊接工藝評(píng)定所覆蓋，監(jiān)督焊接、熱處理工藝的貫徹執(zhí)行，指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)施工并解決施焊中遇到的技術(shù)問題。監(jiān)督產(chǎn)品試板的管理。2.3.5.4負(fù)責(zé)審批一、二次焊縫返修工藝，審核焊縫超次返修工藝，負(fù)責(zé)熱處理分包單位的質(zhì)量評(píng)審和熱處理分包項(xiàng)目的質(zhì)量控制，審核分包單位的熱處理記錄及報(bào)告。2.3.5.5審核焊接設(shè)備訂貨技術(shù)條件和焊材采購計(jì)劃。完善本廠焊接質(zhì)量管理，提高焊接技術(shù)水平，推廣應(yīng)用新材料、新工藝、新設(shè)備。2.3.5.6負(fù)責(zé)焊接材料代用批準(zhǔn)及其它材料代用的會(huì)簽。承壓設(shè)備帶壓密封夾具質(zhì)量保證手冊(cè)第 2章標(biāo)題2管理職責(zé)版次/修改號(hào)：1/0第3頁共6頁2.3.5.7負(fù)責(zé)對(duì)本系統(tǒng)人員及焊工進(jìn)行教育培訓(xùn)，監(jiān)督焊工檔案的建立與管理。組織焊工資格考試，監(jiān)督持證焊工上崗。2.3.5.8結(jié)合實(shí)際，組織編制并審核本廠有關(guān)焊接、熱處理通用工藝規(guī)程，組織焊接、熱處理質(zhì)量控制系統(tǒng)的質(zhì)量分析與審核，參與質(zhì)量分析會(huì)和管理評(píng)審。2.3.6材料質(zhì)控責(zé)任人職責(zé)2.3.6.1在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)材料質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立和運(yùn)行，貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于壓力容器的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，定期向質(zhì)保工程師報(bào)告工作。2.3.6.2負(fù)責(zé)編制（修訂）材料質(zhì)量控制系統(tǒng)方面的質(zhì)量體系文件。2.3.6.3負(fù)責(zé)對(duì)原材料和焊接材料的采購、入庫驗(yàn)收、復(fù)驗(yàn)、保管、發(fā)放和回收質(zhì)量控制。2.3.6.4審核材料訂貨技術(shù)條件，審簽材料質(zhì)量證明書、材料復(fù)驗(yàn)報(bào)告、材料入庫檢驗(yàn)報(bào)告及產(chǎn)品主要受壓元件使用材料一覽表。2.3.6.5負(fù)責(zé)對(duì)壓力容器原材料及外購件合格供方資格評(píng)審及分包項(xiàng)目的質(zhì)量控制。2.3.6.6負(fù)責(zé)對(duì)本系統(tǒng)人員進(jìn)行培訓(xùn)，檢查并指導(dǎo)保管員、采購員及材料檢驗(yàn)員工作。2.3.6.7監(jiān)督檢查材料管理程序的貫徹執(zhí)行情況，對(duì)材料代用進(jìn)行審核，組織材料質(zhì)量控制系統(tǒng)的質(zhì)量分析與審核，參與質(zhì)量分析會(huì)和管理評(píng)審。2.3.7無損檢測(cè)質(zhì)控責(zé)任人職責(zé)2.3.7.1在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)無損檢測(cè)質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立和運(yùn)行，貫徹國(guó)家關(guān)于壓力容器的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，定期向質(zhì)保工程師報(bào)告工作。2.3.7.2負(fù)責(zé)無損檢測(cè)分包方的評(píng)價(jià)和無損檢測(cè)項(xiàng)目的質(zhì)量控制。2.3.7.3 對(duì)分包方的無損檢測(cè)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)分包方的無損檢測(cè)報(bào)告進(jìn)行審查和確認(rèn)，對(duì)X光底片進(jìn)行復(fù)評(píng)。2.3.7.4監(jiān)督檢查分包方對(duì)無損檢測(cè)管理程序的貫徹執(zhí)行情況，組織無損檢測(cè)質(zhì)量控制系統(tǒng)的質(zhì)量分析與審核，參與質(zhì)量分析會(huì)和管理評(píng)審。2.3.8檢驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人職責(zé)2.3.8.1在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)檢驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立和運(yùn)行，貫徹中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法及國(guó)家關(guān)于壓力容器的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，定期向質(zhì)保工程師報(bào)告工作。2.3.8.2負(fù)責(zé)編寫（修訂）并審核過程與最終檢驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)方面的質(zhì)量體系文件。2.3.8.3組織編寫（修訂）并審核過程與最終檢驗(yàn)工藝規(guī)程，對(duì)特殊專用檢具進(jìn)行設(shè)計(jì)。2.3.8.4負(fù)責(zé)對(duì)壓力容器產(chǎn)品從原材料入廠檢驗(yàn)、保管發(fā)放、工序檢驗(yàn)、外購（外協(xié)）和完工產(chǎn)品最終檢驗(yàn)，工藝監(jiān)督檢驗(yàn)及技術(shù)指導(dǎo)進(jìn)行控制。承壓設(shè)備帶壓密封夾具質(zhì)量保證手冊(cè)第 2章標(biāo)題2管理職責(zé)版次/修改號(hào)：1/0第4頁共6頁2.3.8.5對(duì)生產(chǎn)中出現(xiàn)的不合格品，按質(zhì)量體系規(guī)定的程序組織處理。協(xié)助質(zhì)保工程師處理質(zhì)量事故，監(jiān)督檢查檢驗(yàn)人員執(zhí)行有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)審核產(chǎn)品安全質(zhì)量技術(shù)資料。2.3.8.6負(fù)責(zé)產(chǎn)品關(guān)鍵工序的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，有權(quán)阻止違反工藝紀(jì)律的作業(yè)活動(dòng)，對(duì)不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及圖樣要求的產(chǎn)品制止進(jìn)入下一道工序或出廠。2.3.8.7負(fù)責(zé)檢測(cè)儀器儀表、量具樣板的完好和定期計(jì)量檢定。2.3.8.8負(fù)責(zé)檢驗(yàn)人員的技術(shù)培訓(xùn)工作，不斷提高檢驗(yàn)人員的業(yè)務(wù)能力。2.3.8.9配合質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)駐廠檢驗(yàn)人員做好產(chǎn)品監(jiān)督檢驗(yàn)工作。2.3.8.10組織檢驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)的質(zhì)量分析與審核，參與質(zhì)量分析會(huì)和管理評(píng)審。 2.3.9理化質(zhì)控責(zé)任人職責(zé)2.3.9.1在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)理化質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立和運(yùn)行，貫徹國(guó)家關(guān)于壓力容器的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，定期向質(zhì)保工程師報(bào)告工作。2.3.9.2按194文的要求，負(fù)責(zé)對(duì)理化外包單位的評(píng)審；對(duì)外包單位的資質(zhì)、人員資格、設(shè)備能力、精度、服務(wù)和報(bào)告的可靠性進(jìn)行評(píng)審，寫出評(píng)審報(bào)告，報(bào)質(zhì)保工程師審批。并與其簽訂外包協(xié)議。 2.3.9.3負(fù)責(zé)理化項(xiàng)目的外包委托及試樣的達(dá)達(dá)。并對(duì)外包單位試驗(yàn)過程的質(zhì)量控制進(jìn)行監(jiān)督。2.3.9.4對(duì)外包單位的試樣加工，試驗(yàn)方法的符合性，試驗(yàn)數(shù)據(jù)的正確性進(jìn)行審查，對(duì)外單位出啟的試驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行確認(rèn)。2.3.9.5對(duì)試驗(yàn)不合格項(xiàng)目，負(fù)責(zé)重新取樣和委托試驗(yàn)，并按2.3.9.4條要求進(jìn)行控制。2.3.9.6組織理化質(zhì)量控制系統(tǒng)的質(zhì)量分析與審核，參與質(zhì)量分析會(huì)和管理評(píng)審。2.3.10計(jì)量質(zhì)控責(zé)任人職責(zé)2.3.10.1在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)建立健全計(jì)量質(zhì)控系統(tǒng)，參加壓力容器質(zhì)量保證體系的相關(guān)活動(dòng)，向質(zhì)保工程師報(bào)告工作。2.3.10.2結(jié)合工廠實(shí)際情況，負(fù)責(zé)制定計(jì)量質(zhì)量控制系統(tǒng)方面的質(zhì)量體系文件，并符合許可條件的有關(guān)規(guī)定。2.3.10.3負(fù)責(zé)計(jì)量質(zhì)量控制系統(tǒng)切實(shí)貫徹執(zhí)行質(zhì)量保證手冊(cè)及各項(xiàng)程序文件的規(guī)定，并進(jìn)行監(jiān)督和檢查。承壓設(shè)備帶壓密封夾具質(zhì)量保證手冊(cè)第 2章標(biāo)題2管理職責(zé)版次/修改號(hào)：1/0第5頁共6頁2.3.10.4嚴(yán)格計(jì)量檢定（校準(zhǔn)）的管理，按規(guī)定開展自檢和委托檢驗(yàn)，保證在用計(jì)量器具的完好且在檢定有效期內(nèi)，確保量值溯源和對(duì)不合格計(jì)量器具的控制。2.3.10.5做好計(jì)量管理，建立必要的計(jì)量規(guī)章程序，明確使用人員職責(zé)。2.3.10.6負(fù)責(zé)計(jì)量具器使用狀況檔案的收集、整理、歸檔并建立臺(tái)帳。2.3.11設(shè)備質(zhì)控責(zé)任人職責(zé)2.3.11.1在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)建立健全設(shè)備質(zhì)控系統(tǒng)，定期向質(zhì)保工程師匯報(bào)工作。2.3.11.2組織制定設(shè)備操作規(guī)程并監(jiān)督實(shí)施。監(jiān)督檢查設(shè)備的維修、保養(yǎng)工作。負(fù)責(zé)制定設(shè)備大修或更新改造計(jì)劃并指導(dǎo)實(shí)施。負(fù)責(zé)外購和自制設(shè)備的鑒定和驗(yàn)收。2.3.11.3對(duì)設(shè)備的完好和專管負(fù)責(zé)，組織重大設(shè)備安全事故的技術(shù)調(diào)查和分析，負(fù)責(zé)設(shè)備報(bào)廢的鑒別、審核工作。2.3.11.4負(fù)責(zé)設(shè)備檔案的收集、整理、歸檔并建立臺(tái)帳。2.3.11.5負(fù)責(zé)組織對(duì)設(shè)備操作人員的培訓(xùn)工作。2.3.12壓力試驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人職責(zé)2.3.12.1在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)壓力試驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)建立和實(shí)施，貫徹國(guó)家關(guān)于壓力容器的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，定期向質(zhì)保工程師報(bào)告工作。2.3.12.2組織制定并審核壓力試驗(yàn)通用工藝規(guī)程，按照?qǐng)D樣和工藝要求制定壓力試驗(yàn)工藝卡，作為操作和檢驗(yàn)的依據(jù)。2.3.12.3負(fù)責(zé)復(fù)查待試壓力容器制造和質(zhì)量檢測(cè)資料的齊全和完整性。2.3.12.4負(fù)責(zé)檢查壓力試驗(yàn)場(chǎng)地是否符合要求和安全防護(hù)措施是否到位。2.3.12.5負(fù)責(zé)檢查壓力試驗(yàn)前準(zhǔn)備工作，包括試壓用泵的適用及完好性，兩塊壓力表的量程、表盤直徑、精度等級(jí)、計(jì)量檢定時(shí)間及安裝位置，試壓用盲板和螺栓、試驗(yàn)介質(zhì)、環(huán)境溫度是否符合要求等。2.3.12.6監(jiān)督檢查壓力試驗(yàn)過程是否符合相應(yīng)工藝、壓力試驗(yàn)規(guī)程。2.3.12.7負(fù)責(zé)與壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)人員的聯(lián)絡(luò)工作。2.3.12.8負(fù)責(zé)對(duì)容器壓力試驗(yàn)操作人員進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)、質(zhì)量控制方面的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。2.3.12.9組織壓力試驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)的質(zhì)量分析與審核，參與質(zhì)量分析會(huì)和管理評(píng)審。承壓設(shè)備帶壓密封夾具質(zhì)量保證手冊(cè)第 2章標(biāo)題2管理職責(zé)版次/修改號(hào)：1/0第6頁共6頁2.4 管理評(píng)審2.4.1管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次（一般可在安排在12月份進(jìn)行），遇到下列情況可適當(dāng)增加次數(shù)，并適時(shí)進(jìn)行，以確保質(zhì)量保證體系的持續(xù)適宜性和有效性。A、外部情況發(fā)生重大變化時(shí)；B、本公司的組織機(jī)構(gòu)、設(shè)施、資源、技能及產(chǎn)品發(fā)生重大變化時(shí)；C、產(chǎn)品發(fā)生重大質(zhì)量問題時(shí)；D、出現(xiàn)顧客連續(xù)或重大投訴時(shí)；E、發(fā)生其他有必要進(jìn)行評(píng)審的情況時(shí)。2.4.2管理評(píng)審的輸入A、內(nèi)部審核的結(jié)果，糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果；B、公司質(zhì)保體系組織機(jī)構(gòu)、資源配備的適宜性；C、內(nèi)外部質(zhì)量信息返饋與處理結(jié)果；D、過程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性；E、改進(jìn)的建議。2.4.3評(píng)審準(zhǔn)備2.4.3.1編制評(píng)審計(jì)劃質(zhì)保工程師根據(jù)總經(jīng)理的旨意編寫評(píng)審計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。評(píng)審計(jì)劃主要內(nèi)容包括評(píng)審目的，評(píng)審內(nèi)容要點(diǎn)，評(píng)審組成員，評(píng)審日程安排。2.4.3.2評(píng)審組成員評(píng)審組組長(zhǎng)由總經(jīng)理擔(dān)任，評(píng)審組成員由總經(jīng)理決定。2.4.3.3資料準(zhǔn)備根據(jù)評(píng)審要點(diǎn)，準(zhǔn)備好相應(yīng)的文件或資料，在評(píng)審前一周發(fā)給評(píng)審組成員，作好評(píng)審準(zhǔn)備。2.4.4實(shí)施評(píng)審：2.4.4.1采用會(huì)議討論的方式進(jìn)行，必要進(jìn)可到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行評(píng)審。2.4.4.2總經(jīng)理主持會(huì)議，質(zhì)保工程師協(xié)助，質(zhì)管辦責(zé)任負(fù)責(zé)簽到、記錄等工作。2.4.5管理評(píng)審的輸出管理評(píng)審結(jié)束一周內(nèi)，質(zhì)保工程師編制評(píng)審報(bào)告，作為管理評(píng)審的輸出，其內(nèi)容包括：2.4.5.1質(zhì)保體系及其過程有效性的改進(jìn)決議。2.4.5.2與顧客有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)決議。2.4.5.3資源的需求。2.4.6管理評(píng)審決定的實(shí)施與監(jiān)督2.4.6.1管理評(píng)審確定的不合格項(xiàng)按質(zhì)量改進(jìn)要求執(zhí)行，質(zhì)保工程師對(duì)其進(jìn)行跟蹤檢查。2.4.6.2管理評(píng)審導(dǎo)致體系文件的修改，質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)按文件資料控制程序要求執(zhí)行。2.4.6.3管理評(píng)審形成的文件，會(huì)議記錄，糾正和預(yù)防措施的實(shí)施、跟蹤記錄，由質(zhì)管辦保存4年，管理評(píng)審報(bào)告交檔案室長(zhǎng)期保存。1-2質(zhì) 量 職 能 分 配 表序號(hào)部門或責(zé)任人體系要素總經(jīng)理質(zhì)總保工工程程師師供銷副總生產(chǎn)副總總質(zhì)師管辦辦質(zhì)檢部檢驗(yàn)責(zé)任人探傷責(zé)任人壓力試驗(yàn)責(zé)任人計(jì)量責(zé)任人理化責(zé)任人技術(shù)部設(shè)計(jì)工藝責(zé)任人熱處理焊接責(zé)任人生產(chǎn)部設(shè)備責(zé)任人市場(chǎng)部材料責(zé)任人夾具車間行政部倉庫1質(zhì)量方針和目標(biāo)2質(zhì)保體系手冊(cè)管理3質(zhì)量管理體系4管理職責(zé)5合同管理6文件控制7記錄控制8設(shè)計(jì)控制9工藝控制10材料控制11生產(chǎn)過程控制12焊接控制13熱處理控制14無損檢測(cè)15理化試驗(yàn)16檢驗(yàn)控制17壓力試驗(yàn)18設(shè)備與計(jì)量19許可證管理制度20不合格控制21內(nèi)部審核22教育23防護(hù)24服務(wù)注：主責(zé)任部門（屬行政） ：主責(zé)任人員（屬質(zhì)保系統(tǒng)） ：配合部門或人員承壓設(shè)備帶壓密封夾具質(zhì)量保證手冊(cè)第 3章標(biāo)題3文件和資料質(zhì)量控制版次/修改號(hào)：1/0第1頁共4頁3.1目的對(duì)文件的編制、審批、發(fā)放、使用、保管、借閱、復(fù)制、更改、回收和作廢進(jìn)行控制，確保相關(guān)部門及時(shí)得到并使用有效版本，以保證質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，防止誤用失效或作廢的文件和資料。3.2范圍 適用于質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件資料的管理。3.3職責(zé)3.3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量保證手冊(cè)。3.3.2質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)審核質(zhì)量保證手冊(cè)和批準(zhǔn)有關(guān)質(zhì)量管理體系文件。3.3.3各部門及各質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、審核、使用和保管。3.3.4質(zhì)管辦負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的發(fā)放、回收和評(píng)審。3.4文件控制程序 3.4.1文件的分類3.4.1.1管理性文件A.質(zhì)量保證手冊(cè)B.其它質(zhì)量管理文件例如：程序文件、管理制度、崗位職責(zé)等3.4.1.2技術(shù)性文件A.工藝文件：如各種通用工藝規(guī)程等。B.作業(yè)指導(dǎo)文件：如工藝流轉(zhuǎn)卡、焊接工藝卡、熱處理工藝卡等。3.4.1.3外來文件A.國(guó)家的法律、法規(guī)B.國(guó)家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)C.行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)D.顧客的來圖和技術(shù)資料3.4.2文件的編號(hào)質(zhì)量管理體系文件的編號(hào)具體按文件和資料控制程序規(guī)定執(zhí)行。承壓設(shè)備帶壓密封夾具質(zhì)量保證手冊(cè)第 3章標(biāo)題3文件和資料質(zhì)量控制版次/修改號(hào)：1/0第2頁