財(cái)務(wù)軟件安裝授權(quán)及財(cái)務(wù)系統(tǒng)授權(quán)規(guī)定.doc

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天馬行空官方博客：http:/t.qq.com/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：175569632第一節(jié) 財(cái)務(wù)軟件安裝授權(quán)及財(cái)務(wù)系統(tǒng)授權(quán)規(guī)定摘自永【2004】財(cái)通字第040017號(hào)為保證公司財(cái)務(wù)信息的安全性，現(xiàn)對(duì)財(cái)務(wù)軟件及財(cái)務(wù)系統(tǒng)授權(quán)作如下規(guī)定，望信息管理中心及分公司系統(tǒng)部遵照?qǐng)?zhí)行一、財(cái)務(wù)軟件范圍用友財(cái)務(wù)軟件、英克ZW賬務(wù)系統(tǒng)二、授權(quán)（一） 財(cái)務(wù)部人員1、 范圍：財(cái)務(wù)部人員指在分公司財(cái)務(wù)部辦公的人員及獨(dú)立門(mén)店會(huì)計(jì)、出納人員，非獨(dú)立門(mén)店的門(mén)店財(cái)務(wù)主管、臺(tái)賬、收銀的不屬此范圍2、 安裝及授權(quán)審批：分公司財(cái)務(wù)部：申請(qǐng)人部門(mén)主管分公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理系統(tǒng)部。獨(dú)立門(mén)店：申請(qǐng)人獨(dú)立門(mén)店主辦會(huì)計(jì)系統(tǒng)部最終審批人必須對(duì)申請(qǐng)權(quán)限進(jìn)行核定，必須根據(jù)申請(qǐng)人的崗位工作要求授權(quán)，部分崗位無(wú)需進(jìn)行賬務(wù)處理的，設(shè)置統(tǒng)一操作員“查詢(xún)”。（二） 非財(cái)務(wù)部人員凡非財(cái)務(wù)人員需安裝財(cái)務(wù)軟件或增加授權(quán)的，必須經(jīng)總裁或副總裁的審批后，系統(tǒng)部才能進(jìn)行安裝。申請(qǐng)人部門(mén)經(jīng)理分公司總經(jīng)理（中心總監(jiān)）（副）總裁財(cái)務(wù)部經(jīng)理（財(cái)務(wù)中心總監(jiān)）系統(tǒng)部對(duì)于財(cái)務(wù)系統(tǒng)的授權(quán)，各分公司指定專(zhuān)人（系統(tǒng)部專(zhuān)人或財(cái)務(wù)部專(zhuān)人）進(jìn)行財(cái)務(wù)軟件的授權(quán)工作，授權(quán)人必須根據(jù)批準(zhǔn)的操作權(quán)限進(jìn)行授權(quán)工作。凡未經(jīng)審批，私自安裝財(cái)務(wù)系統(tǒng)的人員，一律按除名處理。財(cái)務(wù)軟件安裝、授權(quán)及財(cái)務(wù)信息調(diào)用申請(qǐng)表申請(qǐng)日期： 年 月 日申請(qǐng)部門(mén)： 申請(qǐng)人崗位及姓名：申請(qǐng)項(xiàng)目： 財(cái)務(wù)軟件安裝 財(cái)務(wù)軟件授權(quán) 財(cái)務(wù)信息調(diào)用申請(qǐng)內(nèi)容：申請(qǐng)?jiān)蚧蛴猛荆?申請(qǐng)部門(mén)經(jīng)理意見(jiàn)： 日期：分公司總經(jīng)理或總裁意見(jiàn)： 日期：財(cái)務(wù)部經(jīng)理（財(cái)務(wù)總監(jiān)）批準(zhǔn)權(quán)限： 日期：