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1、第 一 部 分質量管理體系1 總則1.1 為強化和規(guī)范*工程的施工質量管理工作，確保質量目標的實現(xiàn)，創(chuàng)名牌，出精品，現(xiàn)根據國家質量管理工作方針、政策、法規(guī) ，結合貫徹實施ISO9001：2000標準及公司實際情況，特制定本辦法。1.2 認真貫徹執(zhí)行國家建筑法、建設工程質量管理條例和有關政策法規(guī)，堅持“百年大計，質量第一”和“質量建企”的方針，貫徹ISO9000系列標準，開展全面質量管理活動。1.3 建立和完善“企業(yè)自控”的工程質量管理機制，落實工程質量終身負責制，注重施工過程控制，強化創(chuàng)優(yōu)措施，充分運用經濟、行政等多種監(jiān)督手段，使工程質量處于全過程保證和監(jiān)控之下，快速、有序、優(yōu)質、高效地完成工
2、程施工任務。1.4、堅持以樣板工程引路，推行品牌戰(zhàn)略，確保單位工程質量達到樣板標準，并滿足佛山市優(yōu)良工程的目標。1.5、推行全面質量教育，強化領導質量管理意識。1.6、積極推廣應用新設備、新工藝、新技術、新試驗方法，開展全員性質的質量管理活動，攻克技術難關，提高質量工作的科技含量。1.1 編寫依據1.1.1 國家和交通部有關工程質量管理政策和法規(guī)。1.1.2 國家和交通部有關技術標準、規(guī)范、規(guī)程和驗收標準。1.1.3 國家和交通部批準的有關本工程的文件。1.1.4 與建設單位簽訂的合同、協(xié)議或會議紀要。1.1.5 建設單位、監(jiān)理、設計院有關本工程的管理辦法、文件、通知和會議紀要。1.1.6 *
3、集團公司管理制度匯編（質量、職業(yè)健康安全、環(huán)境一體化管理體系文件）。1.2 適用范圍本質量自控體系文件適用于佛山市*公路*工程的質量管理與控制全過程。2.質量理念、方針、目標2.1 理念終身負責 不留缺憾。2.2 方針依法管理，系統(tǒng)控制；嚴格標準，落實責任；百年大計，質量第一。2.3 質量目標質量達到高標準，經得起運營的考驗和歷史的檢驗。具體指標為：（一）杜絕施工質量大事故及以上等級事故。（二） 主體工程質量零缺陷，橋梁混凝土主體結構使用壽命不低于100年，單位工程一次驗收合格率100%。（三）竣工文件做到真實可靠，規(guī)范齊全，實現(xiàn)一次交接合格。3.項目部質量管理組織機構3.1 成立以項目經理為
4、組長，相關領導和部門成員為組員的質量管理機構，保證質量工作自上而下有效實施。質量管理領導小組人員如下：組 長：3.2 項目部設置技術質量部，配齊技術質檢人員，負責現(xiàn)場的工程質量管理。3.3 根據“橫向到邊，縱向到底”的質量控制原則，建立項目部工程質量自控體系組織機構，詳見圖。4.管理職責4.1 項目部主要管理部門職責4.1.1 質量管理領導小組職責(1)審定質量管理規(guī)章和重要工程質量保證措施； (2)審查工程中采用的新技術、新工藝、新材料和新設備；(3)組織召開質量管理和分析會議，研究部署重要質量工作；(4)負責組織調查和處理質量事故，審定處理方案；(5)領導開展質量監(jiān)督檢查、評優(yōu)和考核等活動
5、。4.1.2 技術質量部職責(1)負責編制本項目的質量管理規(guī)章制度和實施細則，建立完善的質量保證體系，并保證體系有效運行；(2)指導、檢查施工隊技術質量管理部門的設置、人員的配置情況，確保能滿足施工現(xiàn)場的需要；(3)負責質量自控體系的編制和完善，并組織培訓和落實，組織實施創(chuàng)優(yōu)評比活動；(4)負責編制主要工序的工藝標準和質量管理作業(yè)指導書，明確關鍵工序的質量控制要點及質量保證施，組織培訓并監(jiān)督、檢查落實情況；(5)組織實施對施工隊質量管理行為和施工過程質量控制進行監(jiān)督和考核；(6)負責實施定期工程質量檢查、優(yōu)質樣板工程評選和質量信譽評價等工作；(7)負責組織對施工隊的主要技術質量管理人員的培訓與
6、考核；(8)負責項目部分部工程的劃分與報審，參加分部工程施工質量驗收；(9)參加工程質量管理和分析會議，監(jiān)督有關質量工作的落實；(10)組織上報有關質量管理統(tǒng)計報表和材料，編寫質量工作總結；(11)參與施工質量事故的調查和處理；(12)參與驗工計價工程質量的檢查。(13)負責施工組織和施工技術管理工作，負責施工方案的編制和落實，對技術質量負直接責任；(14)參加工程質量檢查和考核，參與質量事故的調查處理。4.1.3 試驗室職責 (1)負責對主要材料進場和使用過程中的檢驗試驗工作，并對其質量負責；(2)在工程實施過程中，對自行完成的各種檢測試驗結果負責；(3)對工程中的檢測試驗過程負責協(xié)調、檢查
7、、管理；(4)參與現(xiàn)場質量管理和檢查工作，對關鍵檢測項目的實施進行監(jiān)控。4.1.4 設備物資部職責(1)負責工程所需物資設備的質量控制與管理工作，嚴格控制源頭質量，對工程所需物資、材料、設備的質量控制負責；(2)參加工程質量檢查和考核，參與質量事故的調查處理。4.2 項目部主要崗位人員職責4.2.1 項目經理（*）質量職責（1）執(zhí)行企業(yè)和項目部管理制度，維護企業(yè)的合法權益。在局領導下開展工作。（2）履行合同規(guī)定的質量承諾，對管轄范圍內的工程施工質量負責。（3）落實項目質量目標，實施項目質量管理規(guī)劃、執(zhí)行項目自控體系。（4）對管轄范圍內的項目實施全面質量管理。根據項目負責人授權的范圍、時間和內容
8、，負責與建設管理單位、設計、咨詢、監(jiān)理單位等的協(xié)調。對進場的生產要素進行優(yōu)化配置和動態(tài)管理。（5）接受質量監(jiān)督機構、建設管理單位、咨詢、監(jiān)理單位、局項目部和企業(yè)本部等有關質量工作的檢查、指導與監(jiān)督。（6）進行現(xiàn)場文明施工管理，及時處理質量事件。 (7) 根據項目管理人崗位質量責任制對項目部管理人員進行培訓、檢查、考核和獎懲。4.2.2 技術負責人（*）質量職責（1）主持項目部的技術工作，落實項目技術管理規(guī)劃，執(zhí)行技術管理制度和有關質量控制的具體措施。制定項目技術管理制度實施細則，對工程項目負技術質量責任。（2）組織施工圖紙審查和現(xiàn)場核對。根據項目部施工組織設計，主持編制施工方案并組織實施。（3
9、）負責對本級技術人員及作業(yè)隊的技術培訓，檢查指導技術交底實施情況。（4）組織編制關鍵工序施工作業(yè)指導書，編制技術措施并組織實施。（5）領導項目部有關人員的技術學習、經驗交流。組織落實項目培訓計劃，組織專業(yè)技術培訓和職工技能培訓。(6)組織做好測量及其復核工作。(7)檢查指導檢驗和試驗的技術工作。組織做好測量放樣、材料、施工試驗、隱蔽檢查及預檢等施工記錄。督促檢查各項技術資料的簽證、收集、整理和歸檔，檢查現(xiàn)場質量自檢情況，審查施工技術資料。 (8)質量管理中存在的質量問題和質量事故的初步調查、分析，及時組織有關人員從技術上分析查找原因，提出處理建議，落實糾正措施。(9)參加分項、分部、單位工程質
10、量驗收，做好竣工質量驗收準備。4.2.3 質量負責人（*）質量職責（1）主抓項目部的質量工作，落實工程質量自控體系。 （2）落實項目質量責任制、考核評價辦法和責任追究制度。（3）落實質量知識培訓，兌現(xiàn)施工作業(yè)人員持證上崗要求。（4）監(jiān)督管理材料采購、運輸、貯存、標識、檢驗和驗收。（5）落實施工過程工程質量檢驗、試驗管理辦法。實施工序質量自檢、互檢和交接檢驗工作制度，開展質量預控活動，監(jiān)督項目部管理人員、班組做好各項質量記錄。（6）接受質量監(jiān)督機構、建設管理單位、集團公司的質量監(jiān)督和檢查，組織落實有關質量指令，對質量監(jiān)督機構、建設管理單位、咨詢、監(jiān)理、設計提出的質量問題，分析原因，制定措施并實施
11、整改。(7)組織質量事故的初步調查，分析原因，分清質量責任，提出處理建議，落實處理方案，實施責任追究。(8)主持召開工程質量分析會，講評質量狀況，判斷質量趨勢，實施預防和糾偏措施。（9）參加工程分項、分部、單位工程質量驗收。4.2.4 工程部長（*）質量職責（1）具體負責工程項目質量自控體系運行和各項質量管理制度的落實。（2）落實創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃和質量保證措施，執(zhí)行新技術、新工藝、新方法、新材料有關質量指標。（3）執(zhí)行各關鍵部位“標準示范段引路”規(guī)劃方案。按劃定的施工現(xiàn)場質量責任區(qū)域落實項目質量控制標準，執(zhí)行質量處罰制度。（4）負責日常聯(lián)絡工作，落實上級有關部門對質量方面的有關指令，做到及時、準確、徹
12、底。對重點、難點和關鍵部位派員進行現(xiàn)場旁站監(jiān)督。（5）按建立的工序質量控制點進行現(xiàn)場工序質量控制。檢查質檢（技術）人員、操作工人質量職責履行情況，提出工序質量控制改進意見。（6）負責收集質量信息，及時報送質量報告或報表。接受建設管理單位、監(jiān)理單位和質量負責人和上級技質部門的有關指令并組織實施。（7）實施成品保護方案。（8）參與質量事故調查。（9）組織質量知識培訓，實施培訓計劃。（10）對所屬專職質檢員、兼職質檢員進行業(yè)務領導，行使指導、監(jiān)督、檢查的職能。4.2.5 項目部質檢工程師、質檢員（*）質量職責（1）嚴格按有關標準進行檢查和質量控制，對工程施工質量負檢查驗收的把關責任。（2）嚴把材料檢
13、驗、工序交接、隱蔽工程驗收質檢關，審查操作者的資格，審查并簽署檢驗批質量驗收記錄。 (3)深入施工現(xiàn)場，履行監(jiān)督檢查職責，對違反操作規(guī)程、技術措施、技術交底、設計圖紙等情況，立即制止，視情節(jié)決定停工或返工，并報質量負責人、行政負責人或越級上報。(4)參與區(qū)域內的工程質量動態(tài)分析和事故調查。(5)加強與監(jiān)理的溝通與聯(lián)系，督促工點技術人員及時提供完整的技術資料，填寫隱蔽工程報驗單并通知監(jiān)理人員進行檢查和簽證。配合現(xiàn)場監(jiān)理完成隱蔽工程的檢查、驗收等工作，執(zhí)行有關指令。4.2.6 現(xiàn)場技術人員（*）質量職責（1）掌握設計文件、驗標、規(guī)范、指南、工法、內控標準。熟悉施工程序、施工工藝流程。（2）進行技術
14、交底、現(xiàn)場技術指導和協(xié)調。（3）填寫施工日志和各種施工記錄，對工程形成的資料負責。（4）工點的測量、試驗工作的聯(lián)系與指導，并記錄或保存相關資料。（5）接受質檢員、監(jiān)理或上級的監(jiān)督檢查。（6）工序質量自檢，合格后與質檢工程師復檢，之后配合質檢工程師邀請監(jiān)理檢查簽認。（7）項目竣工文件和總結的編制工作。（8）負責本管轄范圍內的工程進度的統(tǒng)計和匯總，并協(xié)助有關部門合理編排工期和配置資源。4.2.7 現(xiàn)場檢驗試驗人員（*等）質量職責（1）負責現(xiàn)場、原材料、構件檢驗試驗工作。（2）對檢驗試驗結果負直接責任。（3）認真執(zhí)行檢驗試驗操作規(guī)程。(4)負責對取樣試件的保護、留置工作。(5)負責拌和站混凝土施工配
15、合比換算及混凝土的出場檢驗。(6)迅速反饋檢驗試驗結果。（7）對不合格的檢驗結果和錯誤的檢驗報告要及時分析原因，重大問題要及時向質量負責人或項目經理報告。（8）遵守試驗管理辦法,開盤前及時向拌合站開施工配合比。4.2.8 測量人員（吳*等）質量職責（1）對測量成果質量負直接責任。（2）認真執(zhí)行測量規(guī)范、測量操作規(guī)程、換手復核、檢算制度以及測量成果審核和應用程序。（3）按項目測量控制方案完成交接樁復測、控制測量、施工放樣、沉降觀測、線性控制測量和竣工復測。（4）接受現(xiàn)場技術人員技術指導和測量資料審查，測量記錄、計算成果和圖表記錄清楚，簽署完善，配合工點技術負責人做好對施工隊和工班的測量成果交底，
16、完善交底資料簽認手續(xù)。不得將未經審核的測量成果用于指導施工。（5）妥善保護并按規(guī)定復核測量控制樁橛，認真保管測量資料，做好測量資料的收集、分類和歸檔工作。（6）不得使用未經檢定的測量儀器和工具，按規(guī)定做好測量儀器、工具的校核工作。4.2.9 材料員（*等）質量職責(1)負責收集質保證明材料，并負責歸檔保存。(2)負責進場材料的數(shù)量和外觀驗收。 (3)負責建立臺帳，及時將進場通知單送交試驗部門進行試驗檢驗（附生產廠家合格證或質檢報告單）。（4）試驗合格的材料填寫進貨、檢驗記錄表，注明試驗報告單編號，日期，試驗狀態(tài)，并記錄物資明細帳?，F(xiàn)場按“未檢”、“待檢”、“合格”、“不合格”標識。試驗不合格的
17、產品，按不合格品處理。未檢的材料不允許使用。（5）通過點驗單、發(fā)料單、物資明細帳、標識牌等實現(xiàn)產品的可追溯性要求。（6）應做好以下的記錄：a標識牌；b顧客提供產品、丟失、損壞或不適用情況記錄表；c進場材料通知單；d月/季需用材料采購計劃表；e年度需用物資申請計劃表；f進貨、檢驗記錄表；g點驗單；h發(fā)料單；i物資明細帳。5.質量保證措施在項目質量管理中，采用先進的質量控制理念，制定科學的質量管理規(guī)章制度，嚴格執(zhí)行國家/行業(yè)/業(yè)主的規(guī)范標準，積極吸收先進技術和質量管理經驗，從組織措施、管理措施、經濟措施、技術措施等方面強化管理，確保工程質量目標的實現(xiàn)（圖工程質量保證措施框圖）。5.1 組織措施5.
18、1.1 項目負責人是搞好工程質量的關鍵。為此，公司選派公司優(yōu)秀項目經理*擔任項目負責人、工程師*擔任書記，由技術精湛、經驗豐富的工程師*擔任總工。項目部設安全質量部、工程管理部、設備物資部、試驗室、協(xié)調科、測量班等職能部門，各部室由公司抽調施工經驗豐富、懂技術、精管理的人員組成，組建精干高效的項目管理機構，保證工程的領導力量。5.1.2 建立以項目總工程師為首的技術責任制，健全技術管理體系，實行作業(yè)施工隊二級技術質量管理機制。5.2.管理措施5.2.1 PDCA 循環(huán)控制質量積極推行全面質量管理，采用PDCA循環(huán)控制原理，通過質量計劃(P)、實施（D）、檢查（C）、處置（A）四個階段，使工程質
19、量在計劃控制下逐步上升，實現(xiàn)預期質量目標。5.2.2 三階段控制質量質量管理嚴格執(zhí)行三階段控制質量程序，即事前控制、事中控制、事后控制，通過三階段控制，確保工程質量控制始終處于受控狀態(tài)。5.2.2.1 施工前的質量控制依據ISO9000-2000標準，結合工程的特點，制訂項目質量計劃，做好機構設置、試驗室建立、專業(yè)人員配備、施工材料調查和檢驗、施工設備選型、場地布置、技術交底、圖紙審核、規(guī)范標準和圖表選定等工作。針對工程質量標準高、新技術多等特點，我們推行工程試驗先行施工制度，對橋梁樁基關鍵工序進行試驗施工，選定試驗手段，制訂試驗操作規(guī)程，填寫試驗記錄，科學處理試驗數(shù)據，為以后大面積施工提供科
20、學依據。5.2.2.2 施工中的質量控制組織強有力的測量人員進行測量控制，配置專職的測量工程師，對本工程重難點項目的施工測量、沉降觀測、線性控制測量等負責。嚴格按照質量管理體系中對測量質量控制的要求，實行從交接樁復測到竣工“一條龍”質量控制程序，嚴格執(zhí)行復核制度、交底簽認制度、向監(jiān)理工程師報批制度，以“放準，勤復測，點、線、面通盤控制”的方法，確保測量工作的準確無誤。關鍵工程施工方案、工藝操作細則施工工藝組織編制，報監(jiān)理審查認定后實施。對審定的施工方案、方法、工藝技術參數(shù)和指標進行嚴密監(jiān)視和控制，保證在具體施工操作過程中，能夠實現(xiàn)建設單位的期望，尤其是對工程的特殊部位和工序要專門制定施工方案，
21、并選派專人進行監(jiān)督和控制，使工程的各個部位、工序均達到優(yōu)質工程評選的標準。施工和檢測數(shù)據，及時反饋給設計，不斷修改完善，通過互動不斷循環(huán)上升，達到提高工程質量的目的。嚴格按照施工組織設計和操作規(guī)程，高起點、高質量地做好每一道工序的“第一個”，將每個“第一”的檢驗數(shù)據結果定在全優(yōu)起點上，并以此做樣板，通過高標準定位的全方位控制手段，確保每道工序、每部位、整項工程最終達到優(yōu)良標準。通過嚴把過程檢驗和試驗關，保證工程施工的每一段、每個部位的質量在施工的過程中受到控制。嚴格按照“過程檢驗和試驗控制程序”的內容和要求保證三級驗證制度的效能；及時組織質檢員、施工人員和有關技術人員對各工序進行自檢，按有關規(guī)
22、程規(guī)范進行檢驗、試驗、標識和記錄；對出現(xiàn)的問題，及時組織有關人員進行研究分析，訂出糾正和預防措施，以確保達到其實施效果；并及時通知建設單位和監(jiān)理單位，經現(xiàn)場認可后，才能進行下一工序的施工。積極開展全面質量管理活動，把工程的質量重點、難點和特殊點列為技術攻關項目，發(fā)動群眾集思廣益，把好各道工序的質量關，達到設計圖紙、技術文件和驗收規(guī)范規(guī)定的技術要求和質量標準。施工過程質量控制見圖（施工過程質量控制流程圖）。施工過程質量控制流程圖5.2.2.3 施工后的質量控制每項工序質量控制結束后，要及時對控制結果進行評價和對質量偏差進行糾正。為了消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生，按照糾正措施控制程序對不合
23、格進行評審，分析原因，制訂糾正措施，跟蹤和記錄糾正措施的結果，并對其有效性做出評價。質量管理制度1.工程質量監(jiān)督制度1.1 自覺接受佛山市*工程質量監(jiān)督站、佛山市*建設有限公司、佛山市*公路*工程總監(jiān)辦的監(jiān)督檢查，并給予配合；1.2 對監(jiān)督站、佛山市*建設有限公司、佛山市*公路*工程總監(jiān)辦提出的問題或整改指令，項目經理部按期整改和落實，并負責復查并上報。2工程原材料、構件質量監(jiān)控制度2.1 嚴格供應商（廠家）資質審查，實行市場準入監(jiān)控管理，在合格供應商（廠家）范圍內進行選用，確保原材料質量；2.2 重要構件實行駐場（廠）監(jiān)造，由物資部門組織實施；2.3 嚴格按規(guī)定程序和頻率，分別進行出場（廠）
24、、進場和過程檢驗，并提供合法有效的書面報告，不合格材料嚴禁使用；2.4 本項目和監(jiān)理單位積極溝通，一起對材料到達現(xiàn)場的數(shù)量和質量進行驗收；2.5 派專人對施工過程中的原材料使用情況進行巡檢；2.6 在把好碎石、砂子的源頭質量控制和進場檢驗的同時，還應在儲存材料的現(xiàn)場采取預防措施（如配備必要的篩分、沖洗設施等），對泥土、粉塵含量超標及級配不合格的部分進行處理，確保材料滿足高性能混凝土的要求。5工序質量檢查驗收制度5.1 每道工序完成后，及時報告監(jiān)理工程師到場進行檢查和簽認。未經監(jiān)理工程師檢查合格并簽字的工序，不得進行下道工序施工。5.2 工地質檢人員接到現(xiàn)場檢查驗收通知時，在半小時之內必須到達。
25、5.3 質檢人員對工序質量進行專項檢查合格后，應及時報請監(jiān)理檢查，由于報驗不及時造成質量事故的，或造成不良影響的，將追究質檢人員的責任；不合格或沒有檢查就報監(jiān)理檢查的，按照相關要求對其進行處罰教育，屢教不改超過三次的，清退出質檢隊伍。5.4 報請監(jiān)理檢查驗收的人員，必須是專職的質檢人員，不是專職的質檢人員，沒有資格進行報檢，也不允許報檢。6質量保證措施（方案）審批制度開工前，各技術主管應針對本管段的工程項目和特點，分析出每道工序的質量控制要點和質量保證措施，報工程部審核備案并下發(fā)。對于重要工程或結構的安全檢算報公司審核備案。7工程施工質量驗收評定制度開工前，根據批準的單位工程、分部工程、分項工
26、程和檢驗批劃分，依據驗標中規(guī)定程序進行工程施工質量的驗收和評定。8施工過程質量檢查制度8.1 定期檢查8.1.1項目部將每半月對各工程項目進行一次實物工程質量和內業(yè)資料全面檢查，并按“工程質量管理問題通知書”中要求形成檢查記錄，并將質量檢查結果通報各科室，同時，作為驗工計價的依據，對存在的問題要制定糾正或預防措施，限期完成。工程名稱工程部位施工地點施工時間施工單位施工負責人存在的質量問題：質量問題整改措施：通知人通知時間整改人限定整改時間8.1.2 各技術主管每周進行一次實物工程質量和內業(yè)資料自查，保證內業(yè)和外業(yè)同步進行，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，把質量問題消滅在萌芽狀態(tài)。8.2 不定期檢查8.2.1
27、 各級領導和專職質檢員要經常深入施工現(xiàn)場，特別是對重點工程和關鍵部位，要認真檢查，嚴格把關，并派員進行旁站監(jiān)督。8.2.2 各級質量檢查人員在進行質量檢查時，必須采用測量檢查和目測檢查相結合的方法進行，并形成記錄。在檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題均要做到“四有”，即有措施、有整改、有記錄、有驗證，禁止不合格工序轉入下道工序。8.3 隱蔽工程檢查8.3.1 隱蔽工程由專業(yè)質檢工程師自檢合格后，邀請監(jiān)理工程師復查簽認合格后方可進行下道工序施工。對影響安全的工序在簽證后立即實施下道工序施工。8.3.2 隱蔽工程未經監(jiān)理工程師簽證而自行覆蓋，應揭蓋補驗，由此產生的經濟損失由責任單位承擔。8.3.3 監(jiān)理工程師因
28、工缺席，由其委托人員代檢簽證時，要做好記錄。必要時，事后應請監(jiān)理工程師補簽認可。8.3.4 檢查中發(fā)現(xiàn)地質與設計不符或明顯達不到承載力要求時，要及時上報監(jiān)理工程師解決，必要時邀請設計單位共同研究處理。嚴禁擅自更改或自行主張施工。8.4 工序質量 “三檢制”工序質量“三檢制”是先由工班進行自己檢查，再由工點技術員進行檢查，最后由專職質檢員進行檢查，即自檢、互檢、專檢。8.5 旁站監(jiān)督檢查8.5.1 對施工工序，必須選派責任心強，有一定技術水平的人對其實行全過程質量監(jiān)督和檢查，并作好記錄。8.5.2 專職質檢員必須對隱蔽工程、關鍵工序和重點部位的施工全過程，進行旁站監(jiān)督和檢查。8.6 驗工質量檢查
29、簽證驗工質量檢查，由質量管理部門負責檢查簽證。未經質量管理部門檢查、監(jiān)理人員簽證的工程項目和數(shù)量，計劃合同部和財務會計部不得予以計價和撥款。有下列情況之一者，不予以驗工質量簽證。8.6.1 工程質量不合格須返工或待處理者；8.6.2 混凝土、砂漿強度未按規(guī)定進行試驗，或試驗報告不能判定其質量狀態(tài)者；8.6.3 由于施工錯誤造成返工或處理而增加的工程量；8.6.4 缺少應具備的隱蔽工程檢查證或未經檢查簽證合格者；8.6.5 成品、半成品、原材料未經進貨檢驗和試驗合格者； 8.6.6 未辦變更設計手續(xù)，擅自變更設計者。9工程質量報告制度9.1 工程質量事故報告9.1.1 發(fā)生工程質量事故后，各技術
30、主管應按規(guī)定及時逐級上報，不得隱瞞不報、謊報或拖延不報，并及時開展調查和處理工作，按規(guī)定妥善保管有關資料；9.1.2 工程質量事故等級劃分、報告程序、處理程序等按佛山市公路水運工程質量管理手冊執(zhí)行。9.2 工程質量報表9.2.1 每周六上午十二點前各質檢工程師將質量周報上報至工程部，由工程部匯總后統(tǒng)一報項目部領導。10工程質量舉報制度10.1 任何單位或個人對佛山市*公路*工程質量事故、質量缺陷或影響工程質量的行為有權進行舉報；10.2 在現(xiàn)場工程告示牌上，公布工程質量舉報電話。10.3 技術質量部負責質量問題的投訴受理和處理。如有重大問題，及時向單位主管領導報告。10.4 將對舉報人嚴格保密
31、，并對避免質量隱患或事故發(fā)生的有關單位或個人進行獎勵。11質量管理信息化制度11.1 建立質量情報信息網絡質量情報信息，主要是反映工程項目在施工過程中各個環(huán)節(jié)的工程質量和工作情況，同時還包括新材料、新技術、新工藝、新標準等。為搞好工程項目質量目標管理，有效控制和保證工程質量，工程管理人員、技術人員、質量檢查人員經常深入施工現(xiàn)場，認真掌握大量、準確的第一手質量情報信息資料。做到及時收集、及時反饋、及時分析、及時應用。11.2 質量信息的內容11.2.1 進入工地的各種原材料、成品、半成品的產品合格證及質量檢查驗收情況；11.2.2 施工組織設計或施工方案、技術交底、圖紙會審、變更、隱蔽工程和有關
32、質量記錄情況；11.2.3 歷次質量檢查、各種驗收檢查記錄情況，質量事故調查記錄和處理；11.2.4 新材料、新技術、新工藝、新標準等信息的收集整理情況；11.2.5 機械設備、計量測試儀器、人員素質等其它影響工程質量的調查記錄和處理情況；11.2.6 同行業(yè)有關工程質量的管理辦法和手段，以及發(fā)展方向等概況。項目部配置相應設備和專業(yè)人員，將相關質量記錄和統(tǒng)計資料的電子文件錄入總公司建設項目管理信息系統(tǒng)，確保質量管理實現(xiàn)信息化。13施工圖現(xiàn)場核對制度13.1 設計文件審查及現(xiàn)場核對組織分工13.1.1由總工程師負責組織工程科、技質科及各施工隊技術人員對設計文件進行審核。13.1.2現(xiàn)場核對由各技
33、術主管負責組織，各施工員具體實施，做好現(xiàn)場記錄，及時匯總。13.1.3審查設計文件及現(xiàn)場核對的主要內容（1）對所到圖紙資料進行清點并及時登記。（2）審核設計文件內容是否有差、錯、漏、碰，設計說明及有關協(xié)議和紀要是否齊全。（3）各種圖表、工程數(shù)量是否有誤或遺漏，核對和列表計算匯總工程數(shù)量。（4）各種材料、構件的標記和結構尺寸標注是否有誤，核對并列表計算匯總材料數(shù)量。（5）核對圖紙上構造物尺寸與定型圖尺寸是否吻合。（6）列出所需用的標準圖、設計圖、通用圖的圖名，圖號及數(shù)量，并及時復印或購買配齊。 13.2 施工圖現(xiàn)場核對工作流程施工圖現(xiàn)場核對準備工程科召集下屬單位技術主管開技術交底會，提出核對建議
34、、時間、地點參加人員、使用標準、技術要求、保證措施、勘察資料等?，F(xiàn)場水文、地質、地貌、三通一平、主要既有結構物等施工圖現(xiàn)場核對開始各技術員形成記錄，寫出現(xiàn)場施工圖核對調查報告施工圖現(xiàn)場核對工作流程圖13.3 審核設計文件及現(xiàn)場核對報告13.3.1 圖紙審核完成后，按固定的表格式進行記錄，內容包括各單位工程的工程量匯總表，材料用量匯總表，存在的問題和建議。13.3.2 項目經理部接到圖紙審核報告后，針對存在的問題，作進一步審核，并及時與建設單位、設計單位和監(jiān)理單位進行聯(lián)系，解決落實存在的問題。14. 施工技術交底制度14.1 設計技術交底14.1.1工程部負責組織相關人員參加設計技術交底，了解設
35、計意圖、技術標準及施工注意事項。14.1.2 對設計文件審查中發(fā)現(xiàn)的問題，工程部負責與設計、監(jiān)理協(xié)商解決。14.2 施工技術交底14.2.1工程部負責以下技術交底（1）項目總體施工組織設計及綜合性技術交底；（2）分部工程作業(yè)指導書；（3）關鍵工序的技術交底；（4）重大危險源項目施工安全技術交底；（5）涉及觀感質量方面的統(tǒng)一性工藝和標準交底。14.2.2 安全技術部負責以下技術交底（1）現(xiàn)場施工和操作方面的技術交底；（2）測量及施工放樣交底；（3）專項安全技術交底；（4）其他必要的交底。14.2.3 技術交底的形式（1）集中培訓；（2）書面交底。14.2.4 技術交底填寫要求（1）書面格式見附表
36、。（2）施工質量和工藝方面標準方面的細部做法參照按集團公司工程質量內控標準中的規(guī)定執(zhí)行。15. 材料、設備、構配件進場檢驗及儲存管理制度工程所需的原材料、半成品、構配件等將構成永久性工程組成部分，它們質量的好壞直接影響到未來工程產品的質量，因此需要事先對其質量進行嚴格控制。質量合格的材料、設備、構配件進場后，到其使用或安裝通常都要經過一定的時間間隔。在此時間內，如果對材料等的存放、保管不良，可能導致質量狀況的惡化，因此必須對進場的原材料、半成品、構配件的存放、保管條件及時間進行監(jiān)控。15.1 原材料進場檢驗材料進場檢驗由試驗室具體實施。15.1.1 原材料的報驗（1）主材的報驗：物資部門根據所
37、進材料的廠家、規(guī)格、批號和數(shù)量填寫檢驗通知單一式二份，一份遞交現(xiàn)場試驗室試驗檢驗人員簽收，物資部門留一份，作為通知試驗的證明?，F(xiàn)場試驗檢驗人員應及時按取樣規(guī)則進行取樣送檢，實驗室填寫來樣/報告發(fā)放登記表，如需進行平行檢驗或見證試驗的應及時通知監(jiān)理部進行取樣。（2）地材的報驗：物資部門應根據經過試驗室檢驗證明地材合格的供應地材廠家所進場的地材規(guī)格和數(shù)量填寫檢驗通知單一式二份，一份遞交現(xiàn)場試驗室試驗檢驗人員簽收，物資部門留一份，作為通知試驗的證明?，F(xiàn)場試驗檢驗人員應及時按取樣規(guī)則進行取樣送檢，實驗室填寫來樣/報告發(fā)放登記表，如需進行平行檢驗或見證試驗的應及時通知監(jiān)理部進行取樣。（3）試驗室根據來樣
38、/報告發(fā)放登記表的內容，按照試驗規(guī)程的要求，及時檢測及時填寫檢測報告，并及時將檢測報告及時反饋給物資部門。試驗室保存電子版本和一份原件，并根據工程技術部門的要求提交檢測報告。如遇檢驗材料不合格，應及時通知物資部門，物資部門及時對不合格材料進行封閉、標識。15.1.2 檢驗與試驗（1）試驗室接到樣品或試驗指令時應立即做好試驗準備。（2）試驗室應根據檢查試驗儀器狀態(tài)、試驗環(huán)境、檢測方法標準等進行有效的控制。使影響試驗檢測的各要素滿足試驗檢測的要求。（3）嚴格控制試驗檢測對人、機、料等要求，確保檢測數(shù)據的真實可靠，做到參數(shù)齊全、數(shù)據清楚、準確。15.1.3記錄（1）試驗檢測原始記錄是檢測工程材料及產
39、品參數(shù)特性的真實反映，任何人不得更改、刪除。原始記錄應力求完整，包括數(shù)據、曲線、圖表、計算及導出數(shù)據。（2）檢測報告格式報告填寫應完整，數(shù)據準確、結論正確。合格原材料取樣標準試驗試驗結果評定技術質量科設備物資科實驗室材料員工點技術員質檢員過程使用和監(jiān)控試驗員工程成品抽樣檢驗合格分供方評價與選定施工質量驗收分析原因下道工序施工提出處理意見原材料進場原材料采購反饋反饋合格不合格不 合 格試驗報告試驗結果評定材料進場檢驗流程圖15.2 設備、構配件進場檢驗15.2.1檢驗程序設備、構配件進場不合格外觀或密封性檢查合格不合格出廠合格證及技術說明書檢查合格簽字不合格按要求進行抽樣檢查合格向監(jiān)理機構提交進
40、場設備報審表不合格配合監(jiān)理機構檢查合格清退出場進場使用 設備、構配件進場檢驗流程圖15.3 不合格處置15.3.1 當經檢驗的樣品出現(xiàn)不合格時，首先應進行以下分析：（1）測試人員資格、儀器、環(huán)境因素；（2）提供樣品及取樣方法；（3）測試過程中出現(xiàn)人員操作失誤、停水、停電等。15.3.2 針對出現(xiàn)的不合格或不合適，技術負責人應及時組織相關人員進行調查分析，盡快采取糾正和預防措施。對已發(fā)出的可能出現(xiàn)錯誤的試驗報告應追回，并重新取樣、驗證、評估或糾正。并視情節(jié)對責任人給予處罰。15.3.3 樣品應按標準規(guī)定的批次、數(shù)量、部位抽取，如規(guī)定要見證取樣，則按監(jiān)理工程師指定的部位抽取。15.3.4 取樣后的
41、樣品應按樣品的要求進行包裝、密封、編號、標識、登記并對其狀態(tài)做出詳細的描述和記錄，按要求送往中心試驗室或指定的外檢單位。檢驗合 格判定標識、記錄、隔離不合格評 審處 置不同意申請讓步拒 收退 貨同意評審入 庫標識記錄通知供方進場不合格品控制流程圖15.4 進場材料儲存管理15.4.1 原材料、半成品、構配件的存放、保管由物資部具體負責。15.4.2要按照安全、質量、環(huán)保三個體系貫標有關要求做好油庫、水泥和鋼材庫等料庫的建設管理工作。主材庫存周轉量原則上按工程平均消耗物資的一個月用量儲存考慮，其它料按15天用量進行貯存。15.4.3 強化物資現(xiàn)場管理?，F(xiàn)場物資堆放要做到存放合理，苫墊規(guī)范，堆碼整
42、齊，標識清楚，存料場地要考慮防火、防洪、防盜，以避免不必要的損失。15.4.4要充分利用現(xiàn)有的場地，隨時調整物資儲備數(shù)量，儲備結構，提高庫存物資的周轉率，庫區(qū)要達到布局合理，場地平整，道路及排水暢通，堆碼有序，標識清楚，安全作業(yè)，專人看管，具有防火、防盜、防洪、防臺風等預防設施和措施。15.4.5 混凝土拌和站原材料儲備場所采用混凝土硬化地面，不同材料之間采用隔墻分割，同一規(guī)格的材料也應作分倉處理，現(xiàn)場合格材料、不合格材料、待檢材料標識清楚，以防混淆。16. 分項、分部、單位工程質量檢查、申報、簽認制度16.1 檢驗內容劃分依據檢驗分項工程、分部工程、單位工程的劃分根據公路工程質量評定標準劃分
43、原則劃分。16.2 施工質量驗收的主要內容16.2.1 實物檢查：對原材料、構配件和設備的檢驗，按進場的批次和產品的抽樣檢驗方案執(zhí)行；對混凝土強度、預制構件結構性能應按規(guī)定的標準執(zhí)行。 16.2.2 資料檢查：包括原材料、構配件等的質量證明文件（質量合格證、規(guī)格、型號及名稱、性能檢測報告等）和抽樣檢驗報告、施工過程中重要工序的自檢和交接檢驗記錄、平行檢驗報告、見證取樣檢測報告、隱蔽工程驗收記錄等。16.3 隱蔽工程檢查16.3.1 隱蔽工程先由工班自檢，工點技術人員復檢，請質檢人員進行復查，合格后報請監(jiān)理工程師檢查。簽認合格后方準進行下道工序施工。對影響安全的工序在簽證后立即實施下道工序施工。
44、16.3.2 隱蔽工程未經監(jiān)理工程師簽證而自行覆蓋，應揭蓋補驗，由此產生的經濟損失由責任單位承擔。16.3.3 監(jiān)理工程師因工缺席，由其委托人員代檢簽證時，要做好記錄。必要時，事后應請監(jiān)理工程師補簽認可。16.3.4 檢查中發(fā)現(xiàn)地質與設計不符或明顯達不到承載力要求時，要及時上報監(jiān)理工程師或咨詢單位解決，必要時邀請設計單位共同研究處理。嚴禁擅自更改或自行主張施工。16.4 工程施工質量驗收程序和組織16.4.1 由施工員自檢，質檢員檢查，專職質檢工程師復檢，報駐地監(jiān)理工程師檢查驗收。分項工程驗收流程圖如下16.5 驗工質量檢查簽證驗工質量檢查，由質量管理部門負責質量方面的檢查簽證。未經質量檢查、
45、監(jiān)理人員簽證的工程項目和數(shù)量，計財部不得予以計價和撥款。有下列情況之一者，不予以驗工質量簽證。16.5.1 混凝土、砂漿強度及填土夯實密度未按規(guī)定進行試驗，或試驗報告不能判定其質量狀態(tài)者；16.5.2 由于施工錯誤造成返工或處理而增加的工程量；16.5.3 缺少應具備的隱蔽工程檢查證或未經檢查簽證合格者；16.5.4 成品、半成品、原材料未經進貨檢驗和試驗合格者； 16.5.5 未辦變更設計手續(xù)，擅自變更設計者。17. 基礎技術資料管理制度17.1 目的為貫徹安全、質量和環(huán)保三個管理體系，確保圖紙、標準、記錄等基礎技術資料文件為有效版本，保證工程質量滿足設計文件和合同要求，特定本管理制度。17
46、.2 資料管理的分工項目部設專人管理資料，建立完善的收、發(fā)登記和保管制度。凡須落實的事項，在文件下達后，要檢查落實結果，并由承辦人記錄落實情況。過程記錄資料由各專業(yè)工程師自己負責記錄和保存，定期分類歸檔，形成的電子文檔要加密保存。17.3 資料管理標識資料管理主要包括：設計圖紙、通用圖、標準圖、技術規(guī)范、施工規(guī)范、工程質量驗收標準、建設、設計及監(jiān)理單位文件、集團公司及項目經理部文件、有關協(xié)議紀要、施工記錄、施工總結等各項技術資料。資料要分類歸檔標識，做到標識醒目，查閱快捷方便。大型圖紙采用擺放標識；A3紙型號以下資料采用裝入資料盒存放，做到盒內有目錄，登記標識及時清晰，查閱快捷方便。17.4
47、有效文件目錄清單施工所采用的標準、文件等進行匯總編目，列出有效的文件目錄清單。施工中所采用的標準、圖紙、文件和資料必須為最新版本，并加蓋“有效版本”字樣，嚴格禁止采用無效的版本。當無效版本的資料留做參考時，應進行加蓋“無效版本，僅作參考”字樣的印章。18. 竣工資料竣工文件是工程建設的真實記錄，它反映了各種地下、地上建筑物，隱蔽工程，構筑物等工程狀況，是工程竣工驗收，日常維護的依據和憑證，也是設備改造和改建、擴建時必須具備的技術資料。18.1 竣工文件編制依據竣工文件的編制工作按佛山市公路建設項目檔案管理指南及業(yè)主的具體要求執(zhí)行，編制依據為施工過程產生的質量記錄和施工記錄。18.2 竣工文件編
48、制內容分工工程部負責竣工文件的編制、組卷、移交工作。18.3 竣工資料的積累和文件的形成技術人員和專業(yè)人員應按業(yè)務分工負責職責范圍內的文件資料的收集、保管工作，并將文件資料檔案入盒（袋）存放，確保資料完整，查閱方便。竣工文件編制以單位工程為基礎。各單位技術負責人要把施工過程中形成的工程日志、檢測記錄、工程檢查證、質量驗收記錄、試驗記錄、開工報告、施工中有關指令性文件、變更設計通知單、以及有關圖紙的修改，底圖的描繪，圖表的簽署，施工技術小結等收集整理，建立單位工程資料盒，為工程項目竣工文件編制準備完整齊全的原始資料。各工點技術人員要負責原始資料的收集積累工作，要特別注意地下建筑及設備安裝，地下管
49、線以及隱蔽部位的情況，及時填寫地下及隱蔽記錄。為方便收集、保管資料，各工點技術負責人可按專業(yè)、部位和結構等不同內容建立文件資料盒。負責竣工文件編制的人員，應經常深入施工現(xiàn)場，督促檢查竣工文件平時的積累情況，并對每項工程文件材料形成的時間、進度、內容、文整質量及時提出要求。19. 施工日志管理制度19.1 目的施工日志是反映工程技術人員把工程在形成過程中每一天的實施情況進行全面、詳細記載并實現(xiàn)可追溯性的一種書面記錄形式，它是記錄和反映施工全過程的重要文件之一。19.2 記錄內容19.2.1 首頁整體性描述在施工日志的首頁，要首先將工程的有關內容描述清楚，主要包括單位工程概況、建設單位、設計單位、
50、監(jiān)理單位、施工單位、開工時間、施工負責人、技術負責人等。當一項工程由幾個技術人員共同負責或幾個作業(yè)隊共同施工時，應將各自管轄范圍（里程）進行說明。19.2.2 每天記錄的內容 （1）日期和天氣情況；（2）測量放樣情況；（3）技術交底情況；（4）原材料的檢測和結果情況；（5）工序檢查或簽證情況；（6）外部質量檢查情況；（7）主要機械設備情況；（8）工程停工或變更原因；（9）技術質量情況；（10）反映問題情況；（11）工程完工情況等內容。每種活動情況應重點將人員、過程、結果、措施等記錄清楚。19.3 記錄要求19.3.1 施工日志應每天記錄，不允許出現(xiàn)“斷天”現(xiàn)象，不得幾天合記錄一次，更不允許寫“回憶錄”。19.3.2 記錄內容應真實、全面、詳細，書寫應整潔、清晰，做到圖文并茂、定量描述、數(shù)據說話，對工程的形成必須有可追溯性。19.3.3 施工日志中的人員名稱要寫清姓名，不宜用稱呼或簡寫。19.3.4 施工日志中的工程名稱、里程或地點要與設計或竣工文件一致。19.3.5 施工日志中記錄的問題和要求，要有相應的糾正和落實情況的驗證記錄，做到有問題、有措施、有糾正、有驗證、有記錄，不得只有問題提出，沒有實施和驗證結果。19.3.6 施工日志可以采用活頁紙但需定期裝訂保存。
廣東某市政道路工程施工質量管理體系.doc
