.企業(yè)隱患排查治理檢查(自查)記錄表
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1、附件1: 企業(yè)隱患排查治理檢查(自查)記錄表 檢查部門 檢查人員 檢查時間 序號 檢查內(nèi)容 檢查方式 檢查要求 檢查情況及意見 一、安全生產(chǎn)責(zé)任制及安全管理制度落實(shí)情況 (一)建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制 1 是否建立、健全主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、職能部門、崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制 查相關(guān)文件和有無安全生產(chǎn)責(zé)任制文本 五個層面上的安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí) (二)組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程 2 ①安全教育培訓(xùn)制度,②安全生產(chǎn)獎懲制度,③安全檢查和隱患整改制度,④安全設(shè)施、設(shè)備管理制度,⑤作業(yè)場所防火、防爆、防毒管理制度,⑥作業(yè)場所
2、職業(yè)衛(wèi)生管理制度,⑦勞動防護(hù)用品(具)管理制度,⑧事故管理制度 查相關(guān)文件和有無安全生產(chǎn)規(guī)章制度文本 企業(yè)應(yīng)建立健全八項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度 3 貫徹執(zhí)行省局四個技術(shù)規(guī)范性文件情況;規(guī)范執(zhí)行省局重大危險(xiǎn)源“兩牌一箱”制度、事故警示牌制度、安全隱患整改告示牌制度和化學(xué)品事故專項(xiàng)報(bào)告四項(xiàng)制度情況 查相關(guān)文件和管理制度,查現(xiàn)場牌子設(shè)立情況 相關(guān)文件和制度應(yīng)體現(xiàn)省局技術(shù)規(guī)范性文件和相關(guān)管理要求 4 是否開展或計(jì)劃開展安全標(biāo)準(zhǔn)化工作,已達(dá)標(biāo)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行情況 查標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)計(jì)劃,已達(dá)標(biāo)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行記錄 5 是否根據(jù)危險(xiǎn)化學(xué)品的生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備特點(diǎn)和原材料、輔
3、助材料、產(chǎn)品的危險(xiǎn)性編制崗位操作安全規(guī)程(安全操作法)和制定符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的作業(yè)安全規(guī)程 查文件和有無崗位安全操作規(guī)程文本 應(yīng)建立崗位操作安全規(guī)程 (三)保證安全生產(chǎn)投入 6 是否建立年度安全投入計(jì)劃,建立安全費(fèi)用管理制度,安全投入是否符合安全生產(chǎn)要求。是否依法為從業(yè)人員繳納保險(xiǎn)費(fèi) 查相關(guān)文件、資料(發(fā)票) 按照規(guī)定提取安全費(fèi)用和繳納保險(xiǎn)費(fèi) (四)安全生產(chǎn)檢查制度落實(shí) 7 主要負(fù)責(zé)人是否參加安全檢查活動 抽查相關(guān)臺賬、記錄 按安全管理制度企業(yè)應(yīng)開展日常安全檢查工作 8 是否正常開展定期安全檢查活動 9 是否及時整改檢查中發(fā)現(xiàn)的生產(chǎn)安全事故隱患 (
4、五)生產(chǎn)安全事故 10 是否發(fā)生化學(xué)事故和其他工傷故 查事故管理臺賬 有無事故 11 是否如實(shí)、及時報(bào)告生產(chǎn)安全事故 事故報(bào)告單 如實(shí)及時報(bào)告 (六)管理機(jī)構(gòu)和安全培訓(xùn)教育 12 是否設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和配備專職安全生產(chǎn)管理人員 查文件 按相關(guān)法律法規(guī)要求設(shè)置機(jī)構(gòu)和配置專職人員 13 主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員的安全生產(chǎn)知識和管理能力是否經(jīng)考核合格 查相關(guān)人員培訓(xùn)證書 應(yīng)持證上崗 14 特種作業(yè)人員是否經(jīng)有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門考核合格,取得特種作業(yè)操作資格證書 抽查特種作業(yè)人員資格證書 應(yīng)持證上崗 15 從業(yè)人員是否按照國家有關(guān)規(guī)
5、定,經(jīng)安全教育和培訓(xùn)并考核合格,做到持證上崗。并建立相應(yīng)臺賬 查相應(yīng)教育培訓(xùn)記錄,抽查上崗證 應(yīng)落實(shí)相關(guān)人員的各種培訓(xùn) 16 外單位人員在廠內(nèi)施工或其它活動是否開展入廠前安全教育,或簽訂安全協(xié)議 查相應(yīng)教育培訓(xùn)記錄和相關(guān)資料 應(yīng)落實(shí)相關(guān)人員的各種培訓(xùn) 17 新職工入廠是否經(jīng)三級安全教育培訓(xùn);采用新工藝、新技術(shù)、新材料或使用新設(shè)備,是否對從業(yè)人員進(jìn)行專門的安全教育和培訓(xùn) 查相應(yīng)教育培訓(xùn)記錄和相關(guān)資料 應(yīng)落實(shí)相關(guān)人員的各種培訓(xùn) 18 換崗、離崗6個月以上從業(yè)人員是否經(jīng)復(fù)工前的安全教育培訓(xùn) 查相應(yīng)教育培訓(xùn)記錄和相關(guān)資料 應(yīng)落實(shí)相關(guān)人員的各種培訓(xùn) (七)建
6、立安全生產(chǎn)管理基本臺賬 19 安全教育培訓(xùn)臺賬 根據(jù)制定的有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度,查看對應(yīng)的臺賬、記錄,檢查企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度的落實(shí)情況 基本臺賬登記及時、完整、有效 20 安全檢查及隱患整改臺賬 21 安全設(shè)施登記、維護(hù)保養(yǎng)及檢測臺賬 22 特種設(shè)備登記及檢測、檢驗(yàn)臺賬 23 職業(yè)衛(wèi)生檢測臺賬 24 動火、進(jìn)入受限空間等危險(xiǎn)作業(yè)票證記錄 二、安全生產(chǎn)現(xiàn)場管理及相關(guān)制度落實(shí)情況 (一)崗位操作人員持證上崗與應(yīng)知應(yīng)會情況 25 作業(yè)人員是否持證上崗 抽查作業(yè)人員上崗證 26 作業(yè)人員是否熟悉本崗位化學(xué)品的基礎(chǔ)知識;作業(yè)人員
7、是否熟悉有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程 抽查作業(yè)人員進(jìn)行詢問 現(xiàn)場提問解答正確 27 作業(yè)人員是否了解作業(yè)場所和工作崗位存在的危險(xiǎn)因素、防范措施及事故應(yīng)急措施 抽查作業(yè)人員進(jìn)行詢問 28 企業(yè)是否為從業(yè)人員配備符合國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動防護(hù)用品 抽查作業(yè)場所勞動防護(hù)用品配備情況 符合從業(yè)人員配備勞動保護(hù)用品要求 (二)設(shè)備設(shè)施檢測檢驗(yàn)情況 29 壓力容器、壓力管道以及其他特種設(shè)備是否經(jīng)有資質(zhì)單位檢測檢驗(yàn)合格,并在有效期內(nèi) 查檢測檢驗(yàn)報(bào)告單等 檢測檢驗(yàn)單位資質(zhì)、檢測檢驗(yàn)的范圍、在效期 30 防雷、防靜電、電氣防爆等安全防護(hù)設(shè)施是否經(jīng)有資質(zhì)單位
8、檢測檢驗(yàn)合格,并在有效期內(nèi) 31 進(jìn)行消防設(shè)計(jì)的建筑工程是否經(jīng)過公安消防機(jī)構(gòu)驗(yàn)收合格 (三)設(shè)備設(shè)施管理和作業(yè)現(xiàn)場安全管理 32 是否采用和使用國家明令淘汰、禁止使用的工藝、設(shè)備 查評價(jià)報(bào)告對其評價(jià) 33 是否建立生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施管理臺賬、記錄。是否按管理制度定期檢查維修,并建立檔案 查相關(guān)臺賬、記錄 34 動火作業(yè)、受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)是否建立安全制度和履行嚴(yán)格的審批手續(xù) 查臺賬和審批單 35 在易燃易爆、有毒有害場所的適當(dāng)場所是否懸掛、張貼安全警示標(biāo)志和安全標(biāo)簽或安全周知卡 查現(xiàn)場 36 檢修、
9、施工、吊裝、裝卸、罐裝等作業(yè)場所是否設(shè)置警戒區(qū)域和警示標(biāo)志 查現(xiàn)場 37 是否定期組織全面安全檢查和專項(xiàng)安全檢查,班組日常安全檢查是否正常開展,是否建立安全檢查臺賬,存在問題是否落實(shí)整改 查臺賬和記錄 38 作業(yè)人員是否存在違章作業(yè)和違反勞動紀(jì)律等情況,對“三違”相關(guān)人員是否及時作出處理,是否建立臺賬和有記錄 查臺賬和記錄 39 生產(chǎn)組織是否有序,現(xiàn)場環(huán)境是否良好、生產(chǎn)場所物料堆放是否規(guī)范、消防通道是否暢通 查現(xiàn)場 (四)重大危險(xiǎn)源監(jiān)管 40 是否按照國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn),辨識、確定本企業(yè)的重大危險(xiǎn)源 查評價(jià)報(bào)告對其評價(jià) 41 對
10、已確定的重大危險(xiǎn)源,有無符合國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的檢測、評估和監(jiān)控措施,是否定期檢測、檢查和建立重大危險(xiǎn)源檢測、檢查檔案 查檢測檢、檢驗(yàn)及相關(guān)監(jiān)控制度、臺賬 42 重大危險(xiǎn)源場所“兩牌一箱”制度執(zhí)行情況 查現(xiàn)場 (五)建設(shè)項(xiàng)目管理及應(yīng)急救援設(shè)置情況 43 危險(xiǎn)化學(xué)品新、改、擴(kuò)項(xiàng)目是否規(guī)范執(zhí)行國家8號令規(guī)定 查設(shè)立、設(shè)計(jì)、試生產(chǎn)備案證明、竣工驗(yàn)收意見書 44 是否按照國家有關(guān)規(guī)定編制危險(xiǎn)化學(xué)品事故應(yīng)急救援預(yù)案,是否定期開展應(yīng)急救援演練,有否記錄 查已公布的預(yù)案文件,查演練方案及記錄 46 對其可能發(fā)生的生產(chǎn)安全事故,是否有應(yīng)
11、急救援組織或者應(yīng)急救援人員 查下發(fā)的文件 46 對其可能發(fā)生的生產(chǎn)安全事故,是否配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備 查現(xiàn)場救援器材、設(shè)備配置 47 化學(xué)事故導(dǎo)致人員死亡,是否設(shè)立“事故警示牌” 查現(xiàn)場牌子設(shè)置 (六)危險(xiǎn)化學(xué)品儲存與包裝情況 48 危險(xiǎn)化學(xué)品是否儲存在專用倉庫;危險(xiǎn)化學(xué)品儲存?zhèn)}庫是否由專人管理;危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫是否進(jìn)行核查登記 抽查儲存?zhèn)}庫及出入庫登記記錄 有?;瘜S脦?、專人管理;出入庫登記及時、準(zhǔn)確、有效;有明顯安全標(biāo)志。 49 危險(xiǎn)化學(xué)品專用倉庫是否設(shè)有明顯的安全標(biāo)志 抽查危險(xiǎn)化學(xué)品儲存?zhèn)}庫中的安全標(biāo)志 50 劇毒
12、化學(xué)品及儲存數(shù)量構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的其他危險(xiǎn)化學(xué)品是否在專用倉庫內(nèi)單獨(dú)存放,是否實(shí)行雙人收發(fā)、雙人保管制度 抽查專用倉庫及收發(fā)、保管記錄 符合劇毒品單獨(dú)存放、并符合“五雙”管理要求。 51 生產(chǎn)的危險(xiǎn)化學(xué)品的包裝上是否加貼或栓掛與包裝內(nèi)危險(xiǎn)化學(xué)品完全一致的化學(xué)品安全標(biāo)簽;是否附有與危險(xiǎn)化學(xué)品完全一致的化學(xué)品安全技術(shù)說明書 抽查包裝崗位 標(biāo)簽貼掛一致,并有安全技術(shù)說明書。 (七)安全評價(jià)報(bào)告中事故隱患整改措施的落實(shí)情況 52 安全評價(jià)機(jī)構(gòu)資質(zhì)、資質(zhì)許可評價(jià)范圍是否符合國家相關(guān)要求 查評價(jià)機(jī)構(gòu)資質(zhì)證書 53 安全評價(jià)報(bào)告是否客觀、實(shí)事求是,報(bào)告描述與現(xiàn)場情況是否
13、相符 對照安全評價(jià)報(bào)告 54 安全評價(jià)報(bào)告分項(xiàng)評價(jià)中指出的不符合項(xiàng)是否在最終整改意見中提出 抽查評價(jià)報(bào)告分項(xiàng)評價(jià)內(nèi)容與評價(jià)報(bào)告提出的整改意見 55 安全評價(jià)報(bào)告是否在有效期內(nèi),對安全評價(jià)結(jié)論是否明確,需整改的問題是否有明確的整改意見和整改落實(shí)情況的確認(rèn)報(bào)告 抽查整改措施落實(shí)情況 56 安全評價(jià)后企業(yè)的車間、倉庫等建筑物是否改變用途 對照評價(jià)報(bào)告,抽查車間、倉庫 三、企業(yè)執(zhí)行與遵守安全生產(chǎn)行政許可和備案的情況 57 是否合法持有工商營業(yè)執(zhí)照 查證照 58 是否需取得安全生產(chǎn)許可證的企業(yè) 59 若為需取證企業(yè),是否持有危險(xiǎn)化學(xué)安全生產(chǎn)許可證和生產(chǎn)(儲存)批準(zhǔn)書 查許可證和批準(zhǔn)證書 60 是否存在超許可范圍生產(chǎn)經(jīng)營活動 對照許可證和批準(zhǔn)證書許可范圍,抽查其生產(chǎn)的產(chǎn)品 61 是否建立事故應(yīng)急預(yù)案,并定期演練 查相關(guān)資料 檢查意見: 檢查人(簽字): 專家(簽字): 當(dāng)場 處理 結(jié)果 出具文書名稱 事故隱患整改通知單 文書編號 限期改正期限 其他說明 7
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