強(qiáng)制性條文識(shí)別執(zhí)行計(jì)劃.doc
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治理工程 強(qiáng)制性條文執(zhí)行計(jì)劃 水利水電工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 治理工程監(jiān)理部 2016年 月 日 工程建設(shè)強(qiáng)制性條文執(zhí)行管理標(biāo)準(zhǔn) 強(qiáng)制性條文的執(zhí)行 工程施工圖設(shè)計(jì)階段,強(qiáng)制性條文執(zhí)行的主體責(zé)任單位為設(shè)計(jì)單位。設(shè)計(jì)單位應(yīng)在施工設(shè)計(jì)圖紙中詳細(xì)列出所執(zhí)行的強(qiáng)制性條文內(nèi)容,并據(jù)實(shí)填寫(xiě)《 工程設(shè)計(jì)強(qiáng)制性條文執(zhí)行檢查表》。 工程施工過(guò)程中,強(qiáng)制性條文執(zhí)行的主體責(zé)任單位為施工單位。施工單位應(yīng)在單元工程驗(yàn)收時(shí)填寫(xiě)《 工程施工強(qiáng)制性條文執(zhí)行記錄表》,并由監(jiān)理工程師審核。 實(shí)施情況檢查 強(qiáng)制性條文執(zhí)行情況的檢查主體責(zé)任單位為監(jiān)理單位。 在分部工程驗(yàn)收時(shí),應(yīng)由監(jiān)理單位的總監(jiān)組織對(duì)施工單位執(zhí)行強(qiáng)制性條文情況進(jìn)行檢查,檢查結(jié)果填入《 工程施工強(qiáng)制性條文執(zhí)行檢查表》。 監(jiān)督與檢查 結(jié)合工程質(zhì)量專(zhuān)項(xiàng)檢查等,對(duì)基建項(xiàng)目單位工程建設(shè)強(qiáng)制性條文執(zhí)行計(jì)劃、檢查等實(shí)施和管理工作情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。 資料歸檔 將工程建設(shè)強(qiáng)制性條文執(zhí)行檢查記錄報(bào)告等有關(guān)檢查記錄資料的收集、整理、歸檔。 重要風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制 表1給出了基于本標(biāo)準(zhǔn)所依據(jù)的流程識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)及控制。 工程建設(shè)強(qiáng)制性條文執(zhí)行管理流程風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制表 流程目 標(biāo)/要求 關(guān)鍵步驟 編號(hào)與描述 關(guān)鍵步驟 責(zé)任部門(mén)、崗位 風(fēng)險(xiǎn) 描述 風(fēng)險(xiǎn) 成因 風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生 的可能性 風(fēng)險(xiǎn) 影響后果 風(fēng)險(xiǎn) 重要程度 控制 措施 通過(guò)各參建單位對(duì)強(qiáng)制性條文識(shí)別,確保已識(shí)別的強(qiáng)制性條文得到嚴(yán)格的執(zhí)行。 每半年全面檢查 項(xiàng)目法人 對(duì)工程建設(shè)強(qiáng)制性條文執(zhí)行情況檢查不全面、未發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題 1、主觀因素:工作態(tài)度不認(rèn)真,對(duì)質(zhì)量和安全工作重視不夠; 2、客觀因素:專(zhuān)業(yè)技術(shù)水平低,業(yè)務(wù)能力差,缺乏實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。 低 中 中 1、提高對(duì)質(zhì)量工作的認(rèn)識(shí),培養(yǎng)認(rèn)真和一絲不茍的工作態(tài)度; 2、加強(qiáng)培訓(xùn)和自身專(zhuān)業(yè)技術(shù)學(xué)習(xí),提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)。增強(qiáng)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。 檢查與考核 對(duì)本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的管理活動(dòng)進(jìn)行檢查與考核,考核內(nèi)容如下表2所示: 考核內(nèi)容 序號(hào) 考核項(xiàng)目 考核指標(biāo) 被考核人(單位/部門(mén)) 監(jiān)督人(單位/部門(mén)) 考核類(lèi)別 1 組織監(jiān)理單位每半年對(duì)整個(gè)工程的強(qiáng)制性條文執(zhí)行情況的全面檢查 檢查率和合格率100% 基建項(xiàng)目單位工程物資部 分管領(lǐng)導(dǎo) C 注:考核類(lèi)別填寫(xiě)說(shuō)明:本部對(duì)本部各部門(mén)的考核填寫(xiě)“A”;本部對(duì)各單位的考核填寫(xiě)“B”;各單位內(nèi)部的考核填寫(xiě)“C”。 報(bào)告與記錄 表給出了執(zhí)行本標(biāo)準(zhǔn)形成的報(bào)告和記錄。 流程圖 工程建設(shè)強(qiáng)制性條文執(zhí)行管理流程 規(guī)范性引用文件 下列文件中的條款通過(guò)本套表格的引用而成為本表格的條款。其最新版本適用于本表格。 《堤防工程施工規(guī)范》sl260-98 《水工混凝土施工規(guī)范》sdj207-82 工程施工強(qiáng)制性條文執(zhí)行匯總表 表 編號(hào) 單位工程 名稱 序號(hào) 檢查項(xiàng)目 執(zhí)行情況 驗(yàn)收結(jié)論 1 分部工程名稱 應(yīng)執(zhí)行 已執(zhí)行 記錄份數(shù) 2 單位(子單位)工程已按合同、設(shè)計(jì)文件及規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求施工完畢并經(jīng)驗(yàn)收合格。 共 分部,符合要求 分部,應(yīng)驗(yàn)收 項(xiàng) 已驗(yàn)收 項(xiàng),合格 項(xiàng) 3 參加工程施工質(zhì)量驗(yàn)收的各方人員應(yīng)具備規(guī)定的資格。 質(zhì)檢員證號(hào); 監(jiān)理人員資質(zhì)證號(hào): 4 質(zhì)量控制資料完整。隱蔽工程驗(yàn)收文件齊全,有效。 共 項(xiàng) 份,簽證齊全 5 工程驗(yàn)收程序符合要求 各單位驗(yàn)收?qǐng)?bào)告資料齊全 6 安全和功能的檢測(cè) 抽樣檢測(cè)合格,資料完整 7 涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件以及有關(guān)材料檢測(cè) 試塊(件)及原材料有見(jiàn)證取樣記錄,取樣數(shù)量符合要求,實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)證書(shū)齊全有效 8 觀感質(zhì)量驗(yàn)收應(yīng)符合要求。 有單位工程觀感驗(yàn)收記錄,簽字齊全,合格 核查意見(jiàn) 建設(shè)單位 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人: 年 月 日 設(shè)計(jì)單位 項(xiàng)目經(jīng)理: 年 月 日 監(jiān)理單位 總監(jiān)理工程師: 年 月 日 施工單位 項(xiàng)目經(jīng)理: 年 月 日 工程施工強(qiáng)制性條文執(zhí)行計(jì)劃表 編號(hào): 工程項(xiàng)目名稱 合同編號(hào) 施工單位名稱 項(xiàng)目經(jīng)理 單位工程 分部工程 強(qiáng)制性執(zhí)行條文(表號(hào)) 備注 編制: 校核:(施工項(xiàng)目部工程技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)人) 審查:(施工項(xiàng)目部總工程師) 工程施工強(qiáng)制性條文執(zhí)行記錄表 編號(hào): 施工單位名稱 合同編號(hào) 工程項(xiàng)目名稱 單位工程名稱/編號(hào) 分部工程名稱/編號(hào) 單元工程名稱/編號(hào) 序號(hào) 強(qiáng)制性條文內(nèi)容 執(zhí)行要素 執(zhí)行情況 相關(guān)資料 1 2 3 4 項(xiàng)目部質(zhì)檢員(安全員): 年 月 日 專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師: 年 月 日 執(zhí)行要素是指本單元工程施工中執(zhí)行強(qiáng)制性條文的要點(diǎn); 執(zhí)行情況應(yīng)填寫(xiě)執(zhí)行要素的落實(shí)情況; 相關(guān)資料是指實(shí)際施工過(guò)程控制資料:驗(yàn)收資料、試驗(yàn)報(bào)告、見(jiàn)證記錄、旁站記錄、質(zhì)量證明等。 工程施工強(qiáng)制性條文執(zhí)行檢查表 編號(hào): 工程名稱 單位工程名稱 分部工程名稱 施工單位 項(xiàng)目經(jīng)理 序號(hào) 強(qiáng)制性條文規(guī)定 執(zhí)行情況 相關(guān)資料 1 2 3 填寫(xiě): 年 月 日 審核: 年 月 日 總監(jiān)理工程師: 年 月 日 執(zhí)行情況應(yīng)量化填寫(xiě)強(qiáng)制性條文檢查的結(jié)果; 相關(guān)資料是指本分部工程所包含單元工程執(zhí)行記錄表。 工程施工強(qiáng)制性條文執(zhí)行匯總表 編號(hào): 工程名稱 施工單位 單位工程 序號(hào) 檢查項(xiàng)目 執(zhí)行情況 驗(yàn)收結(jié)論 1 分部工程名稱 應(yīng)執(zhí)行 已執(zhí)行 記錄份數(shù) 2 單位工程已按照合同、設(shè)計(jì)文件及規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求施工完畢并經(jīng)驗(yàn)收合格。 共 分部,符合要求 分部,應(yīng)驗(yàn)收 項(xiàng),已驗(yàn)收 項(xiàng),合格 項(xiàng)。 3 參加工程施工質(zhì)量驗(yàn)收的各方人員應(yīng)具備規(guī)定的資格。 施工質(zhì)檢員證號(hào): 監(jiān)理人員資質(zhì)證號(hào): 核查意見(jiàn) 建設(shè)單位: 年 月 日 設(shè)計(jì)單位: 年 月 日 監(jiān)理單位: 年 月 日 施工單位: 年 月 日- 1.請(qǐng)仔細(xì)閱讀文檔,確保文檔完整性,對(duì)于不預(yù)覽、不比對(duì)內(nèi)容而直接下載帶來(lái)的問(wèn)題本站不予受理。
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