強(qiáng)制性條文識別執(zhí)行計劃.doc

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治理工程 強(qiáng)制性條文執(zhí)行計劃 水利水電工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 治理工程監(jiān)理部 2016年 月 日 工程建設(shè)強(qiáng)制性條文執(zhí)行管理標(biāo)準(zhǔn) 強(qiáng)制性條文的執(zhí)行 工程施工圖設(shè)計階段，強(qiáng)制性條文執(zhí)行的主體責(zé)任單位為設(shè)計單位。設(shè)計單位應(yīng)在施工設(shè)計圖紙中詳細(xì)列出所執(zhí)行的強(qiáng)制性條文內(nèi)容，并據(jù)實(shí)填寫《 工程設(shè)計強(qiáng)制性條文執(zhí)行檢查表》。 工程施工過程中，強(qiáng)制性條文執(zhí)行的主體責(zé)任單位為施工單位。施工單位應(yīng)在單元工程驗收時填寫《 工程施工強(qiáng)制性條文執(zhí)行記錄表》，并由監(jiān)理工程師審核。 實(shí)施情況檢查 強(qiáng)制性條文執(zhí)行情況的檢查主體責(zé)任單位為監(jiān)理單位。 在分部工程驗收時，應(yīng)由監(jiān)理單位的總監(jiān)組織對施工單位執(zhí)行強(qiáng)制性條文情況進(jìn)行檢查，檢查結(jié)果填入《 工程施工強(qiáng)制性條文執(zhí)行檢查表》。 監(jiān)督與檢查 結(jié)合工程質(zhì)量專項檢查等，對基建項目單位工程建設(shè)強(qiáng)制性條文執(zhí)行計劃、檢查等實(shí)施和管理工作情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。 資料歸檔 將工程建設(shè)強(qiáng)制性條文執(zhí)行檢查記錄報告等有關(guān)檢查記錄資料的收集、整理、歸檔。 重要風(fēng)險識別與控制 表1給出了基于本標(biāo)準(zhǔn)所依據(jù)的流程識別的風(fēng)險及控制。 工程建設(shè)強(qiáng)制性條文執(zhí)行管理流程風(fēng)險識別與控制表 流程目 標(biāo)/要求 關(guān)鍵步驟 編號與描述 關(guān)鍵步驟 責(zé)任部門、崗位 風(fēng)險 描述 風(fēng)險 成因 風(fēng)險發(fā)生 的可能性 風(fēng)險 影響后果 風(fēng)險 重要程度 控制 措施 通過各參建單位對強(qiáng)制性條文識別，確保已識別的強(qiáng)制性條文得到嚴(yán)格的執(zhí)行。 每半年全面檢查 項目法人 對工程建設(shè)強(qiáng)制性條文執(zhí)行情況檢查不全面、未發(fā)現(xiàn)存在的問題 1、主觀因素：工作態(tài)度不認(rèn)真，對質(zhì)量和安全工作重視不夠； 2、客觀因素：專業(yè)技術(shù)水平低，業(yè)務(wù)能力差，缺乏實(shí)踐經(jīng)驗。 低 中 中 1、提高對質(zhì)量工作的認(rèn)識，培養(yǎng)認(rèn)真和一絲不茍的工作態(tài)度； 2、加強(qiáng)培訓(xùn)和自身專業(yè)技術(shù)學(xué)習(xí)，提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)。增強(qiáng)實(shí)踐經(jīng)驗。 檢查與考核 對本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的管理活動進(jìn)行檢查與考核，考核內(nèi)容如下表2所示： 考核內(nèi)容 序號 考核項目 考核指標(biāo) 被考核人（單位/部門） 監(jiān)督人（單位/部門） 考核類別 1 組織監(jiān)理單位每半年對整個工程的強(qiáng)制性條文執(zhí)行情況的全面檢查 檢查率和合格率100% 基建項目單位工程物資部 分管領(lǐng)導(dǎo) C 注：考核類別填寫說明：本部對本部各部門的考核填寫“A”；本部對各單位的考核填寫“B”；各單位內(nèi)部的考核填寫“C”。 報告與記錄 表給出了執(zhí)行本標(biāo)準(zhǔn)形成的報告和記錄。 流程圖 工程建設(shè)強(qiáng)制性條文執(zhí)行管理流程 規(guī)范性引用文件 下列文件中的條款通過本套表格的引用而成為本表格的條款。其最新版本適用于本表格。 《堤防工程施工規(guī)范》sl260-98 《水工混凝土施工規(guī)范》sdj207-82 工程施工強(qiáng)制性條文執(zhí)行匯總表 表 編號 單位工程 名稱 序號 檢查項目 執(zhí)行情況 驗收結(jié)論 1 分部工程名稱 應(yīng)執(zhí)行 已執(zhí)行 記錄份數(shù) 2 單位（子單位）工程已按合同、設(shè)計文件及規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求施工完畢并經(jīng)驗收合格。 共 分部，符合要求 分部，應(yīng)驗收 項 已驗收 項，合格 項 3 參加工程施工質(zhì)量驗收的各方人員應(yīng)具備規(guī)定的資格。 質(zhì)檢員證號； 監(jiān)理人員資質(zhì)證號： 4 質(zhì)量控制資料完整。隱蔽工程驗收文件齊全，有效。 共 項 份，簽證齊全 5 工程驗收程序符合要求 各單位驗收報告資料齊全 6 安全和功能的檢測 抽樣檢測合格，資料完整 7 涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件以及有關(guān)材料檢測 試塊（件）及原材料有見證取樣記錄，取樣數(shù)量符合要求，實(shí)驗室資質(zhì)證書齊全有效 8 觀感質(zhì)量驗收應(yīng)符合要求。 有單位工程觀感驗收記錄，簽字齊全，合格 核查意見 建設(shè)單位 項目技術(shù)負(fù)責(zé)人： 年 月 日 設(shè)計單位 項目經(jīng)理： 年 月 日 監(jiān)理單位 總監(jiān)理工程師： 年 月 日 施工單位 項目經(jīng)理： 年 月 日 工程施工強(qiáng)制性條文執(zhí)行計劃表 編號： 工程項目名稱 合同編號 施工單位名稱 項目經(jīng)理 單位工程 分部工程 強(qiáng)制性執(zhí)行條文（表號） 備注 編制： 校核：（施工項目部工程技術(shù)部門負(fù)責(zé)人） 審查：（施工項目部總工程師） 工程施工強(qiáng)制性條文執(zhí)行記錄表 編號： 施工單位名稱 合同編號 工程項目名稱 單位工程名稱/編號 分部工程名稱/編號 單元工程名稱/編號 序號 強(qiáng)制性條文內(nèi)容 執(zhí)行要素 執(zhí)行情況 相關(guān)資料 1 2 3 4 項目部質(zhì)檢員（安全員）： 年 月 日 專業(yè)監(jiān)理工程師： 年 月 日 執(zhí)行要素是指本單元工程施工中執(zhí)行強(qiáng)制性條文的要點(diǎn)； 執(zhí)行情況應(yīng)填寫執(zhí)行要素的落實(shí)情況； 相關(guān)資料是指實(shí)際施工過程控制資料：驗收資料、試驗報告、見證記錄、旁站記錄、質(zhì)量證明等。 工程施工強(qiáng)制性條文執(zhí)行檢查表 編號： 工程名稱 單位工程名稱 分部工程名稱 施工單位 項目經(jīng)理 序號 強(qiáng)制性條文規(guī)定 執(zhí)行情況 相關(guān)資料 1 2 3 填寫： 年 月 日 審核： 年 月 日 總監(jiān)理工程師： 年 月 日 執(zhí)行情況應(yīng)量化填寫強(qiáng)制性條文檢查的結(jié)果； 相關(guān)資料是指本分部工程所包含單元工程執(zhí)行記錄表。 工程施工強(qiáng)制性條文執(zhí)行匯總表 編號： 工程名稱 施工單位 單位工程 序號 檢查項目 執(zhí)行情況 驗收結(jié)論 1 分部工程名稱 應(yīng)執(zhí)行 已執(zhí)行 記錄份數(shù) 2 單位工程已按照合同、設(shè)計文件及規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求施工完畢并經(jīng)驗收合格。 共 分部，符合要求 分部，應(yīng)驗收 項，已驗收 項，合格 項。 3 參加工程施工質(zhì)量驗收的各方人員應(yīng)具備規(guī)定的資格。 施工質(zhì)檢員證號： 監(jiān)理人員資質(zhì)證號： 核查意見 建設(shè)單位： 年 月 日 設(shè)計單位： 年 月 日 監(jiān)理單位： 年 月 日 施工單位： 年 月 日