部門預算編制會議書記講話.doc

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2 0 X XYOUR LOGOYour company name部門預算編制會議書記講話姓名：XXX部 門：XX部部門預算編制會議書記講話這次會議是省政府決定召開的，主要是總結(jié)回顧近幾年省級部門預算管理和改革情況，布置年省級部門預算編制工作，并就全面推進預算績效管理進行動員和部署。下面，我講三個問題。一、近幾年省級部門預算管理與改革簡要回顧近年來，在各部門的共同努力下，省級部門預算改革取得顯著成效，預算保障能力和預算管理水平顯著提升。（一）部門的預算主體意識明顯增強。從編制年預算開始，省政府提出各部門“一把手”要親自抓預算編制工作，建立了“一把手”負責制的預算管理機制。從三年的實踐來看，收到了較好效果，部門工作的計劃性和預見性明顯增強，為提高部門預算編制的完整性和準確性奠定了基礎。同時，部門的預算管理責任不斷強化，各部門在認真做好本級預算編制和執(zhí)行工作的同時，還切實擔負起對所屬單位預算編制的組織、指導、審核和匯總等責任，對本部門預算管理工作進行了全程監(jiān)管。（二）預算保障能力明顯提高。近年來，預算編制較好地體現(xiàn)了政府工作的總體要求，堅持新增財力以上用于民生，加大了重點項目投入力度，保證了教育、科學、農(nóng)業(yè)、社會保障和醫(yī)療衛(wèi)生等重點支出的較快增長?，F(xiàn)行行政和事業(yè)單位公用經(jīng)費定額標準分別比年增加倍和倍；部門原自行負擔的津貼補貼、移動通訊補貼、醫(yī)療保險和住房公積金等，由財政全額補助；取消、停征和降低行政事業(yè)性收費項目及標準后的成本補償經(jīng)費，由財政核撥，基本保障了履行職責的需要。出臺了規(guī)范津貼補貼、職工采暖費改革、提高住房公積金單位繳存比例等政策，職工收入水平有了較大幅度提高。堅持行政事業(yè)編制“零增長”，“三公”經(jīng)費預算嚴格按照年壓縮后的規(guī)模安排，一般性支出得到有效控制和壓縮。（三）預算編制科學化和精細化水平明顯提升。預算編制內(nèi)容進一步細化。預算執(zhí)行中“二次分配”的現(xiàn)象大幅度減少，預算到位率不斷提高。年預算內(nèi)基本建設資金、技術研究與開發(fā)資金，細化到具體項目并編入部門預算.億元，占應編入額度的比例達到，超額完成的目標任務。預算編審程序進一步完善。從年開始，實行了“三上三下”的預算編審程序，預算編制時間由原來的個月延長到個月，預算編制的溝通和項目論證更加充分。預算編制手段進一步改善。年啟用了項目庫管理系統(tǒng)，提高了項目支出預算編制的完整性和規(guī)范性，為細化預算編制提供了技術支撐。非稅收入管理進一步規(guī)范。除教育收費外，將按預算外資金管理的行政事業(yè)性收費等收入全部納入預算管理，行政單位和全額撥款事業(yè)單位全部實現(xiàn)“收支脫鉤”。（四）預算執(zhí)行的約束力和均衡度明顯提高。預算執(zhí)行的剛性不斷增強。預算追加大幅度減少，現(xiàn)在基本做到了上半年不追加預算。預算執(zhí)行的均衡性不斷提高。年省級財政支出完成預算的.，比上年提高了.個百分點，月份當月財政支出占全年支出的比重比上年下降.個百分點；年月份，全省財政支出進度達到.，比上年同期提高.個百分點，財政支出進度進一步加快。預算資金監(jiān)管力度不斷加大。省級國庫集中支付改革全面鋪開，全面推行了公務卡制度。（五）預算信息公開的步伐明顯加快。年，報送省人代會審議的財政總預算內(nèi)容進一步細化，教育、科學和農(nóng)林水事務等項重點支出細化到“款”級科目；省級財政總預算信息通過媒體和政府網(wǎng)站等形式向社會公開。上報人代會審查的部門預算個，占部門預算總數(shù)的；上報人大預工委重點審查的部門預算個。部門預算信息公開工作取得突破性進展，截至目前，省級個預算部門中，共有個部門通過政府網(wǎng)站等形式公開了部門預算信息。在肯定成績的同時，也要看到當前省級預算管理中仍然存在一些問題和不足：一是預算提報不實。這個問題仍然帶有普遍性，有些部門提報的預算往往打出很大的“余量”，也有的部門遺漏重要項目，執(zhí)行中再提出來。二是預算編制還不夠細化。部分部門的支出在年初預算中未落實到具體項目和單位，資金留在本級，執(zhí)行中“二次分配”。三是部門專項資金結(jié)余沉淀現(xiàn)象比較普遍。最近審計部門反映預算部門歷年滾存的結(jié)余資金額度比較大，監(jiān)管不夠嚴格，資金挪用等問題時有發(fā)生。四是預算績效觀念薄弱。預算資金“重分配、輕管理；重使用、輕績效”的問題仍然比較突出。這些問題我們要認真研究，并在編制年預算和今后的預算管理中切實加以解決。二、下力氣做好年部門預算編制工作今年以來，各地各部門認真貫徹黨中央、國務院和省委、省政府決策部署，全省經(jīng)濟總體上保持了平穩(wěn)較快的發(fā)展態(tài)勢，財政收支實現(xiàn)了快速增長。月份，全省地方級財政收入.億元，增長.；財政支出.億元，增長.。財政收入增幅較高，既有經(jīng)濟發(fā)展因素，也有收入政策調(diào)整和物價因素；既有一次性收入因素，也有部分上年收入體現(xiàn)在今年入庫等因素。預計下半年，財政收入這種高速增長的趨勢將會有所放緩。一方面，上述非經(jīng)濟增長因素的拉動作用將逐漸減弱；另一方面受國家宏觀調(diào)控、緊縮銀根以及通脹壓力等多重因素影響，我省經(jīng)濟運行還面臨許多不確定性。與此同時，維護社會穩(wěn)定以及加大教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障等投入，還需增加大量支出，財政收支矛盾十分突出。這些因素，明年仍會繼續(xù)存在。對此，我們要有一個清醒的認識，在編制年預算時，要繼續(xù)貫徹統(tǒng)籌兼顧、積極穩(wěn)妥的原則；堅持有保有壓，進一步優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)；繼續(xù)樹立過緊日子思想，在加強管理、增收節(jié)支上下功夫，切實提高財政資金使用績效。（一）進一步健全完善政府預算體系。我國政府預算體系由公共財政預算、國有資本經(jīng)營預算、政府性基金預算和社會保障預算組成。在不斷深化公共財政預算改革的同時，要積極創(chuàng)造條件，統(tǒng)籌推進其他三項預算管理改革。全面啟動國有資本經(jīng)營預算編制。省政府決定，從年起，我省要全面編制國有資本經(jīng)營預算。各相關部門要加強領導，精心組織，健全制度，完善機制，科學合理預測收入，加強支出的審核論證，確保起好步。穩(wěn)步推進社會保險基金預算編制。進一步完善以企業(yè)養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險、工傷保險、生育保險為主要內(nèi)容的社會保險基金預算編制，提高預算編制的準確性。進一步提高政府性基金預算編制質(zhì)量。各項支出要細化到具體項目和使用單位；歷年結(jié)余基金要和當年預算安排統(tǒng)籌考慮，將跨年結(jié)轉(zhuǎn)基金規(guī)?？刂圃诤侠硭?，無特殊原因形成的結(jié)余，財政部門要研究具體措施，集中統(tǒng)籌使用；做好與公共財政預算銜接，凡是符合政府性基金支持方向的項目，優(yōu)先使用政府性基金來安排，政府性基金預算已足額安排的項目，公共財政預算不再重復安排。（二）進一步提高預算編制的科學性和準確性。做好預算申報工作。當前，部門預算編制與工作計劃有機銜接的機制已初步建立，在此基礎上，各部門在提報預算時，要加強審核論證，實事求是地測算預算需求，既不能不切實際，敞口要錢，也不要避重就輕，留硬缺口。結(jié)合年省級財力預計增長情況，參照中央本級部門預算編制要求，編制年部門預算時，要定一條硬杠，各部門提報的新增預算需求增幅原則上不得突破。進一步細化預算編制。要重點解決“二次分配”問題，主要是有預算分配權的主管部門要在部門預算編制期間，將項目細化落實到基層用款單位，不能將資金留在本級，執(zhí)行中再去分配下達。這實際上就是一個工作習慣和觀念問題，總體上并沒有增加各部門的工作量。對此，各部門務必要高度重視，在編制年預算時，認真解決好這個問題。繼續(xù)壓縮代編預算規(guī)模。在編制年預算時，我們提出了預算內(nèi)基本建設資金、技術研究與開發(fā)資金中用于各部門的支出，年初編入部門預算的比例不低于的目標，經(jīng)過省發(fā)展改革委、科技廳的積極努力，實際比例達到了，超額完成了預定的目標任務。按照已經(jīng)確定的三年目標，今年這一比例要提高到以上，請省發(fā)展改革委、科技廳繼續(xù)加大工作力度，確保完成這一目標。完善預算編審程序。為更好地與人大審查部門預算編制工作相銜接，加強預算績效目標管理，從編制年預算開始，“三上三下”預算編審流程中的各階段時間節(jié)點都要提前，力爭在月中旬以前完成部門預算“二下”程序，各部門要據(jù)此安排好預算編制的各項工作，確保按時完成每一階段的任務。進一步提高年初預算到位率。從編制年部門預算開始，凡是應編入部門預算的項目支出，財政部門要全部予以細化編入部門預算，執(zhí)行中從嚴控制預算追加，除國家和省新出臺的重大增支政策外，不再安排追加部門經(jīng)費支出；預算主管部門集中掌握的本部門支出，也要在年初全部細化編入部門預算，凡未編入部門預算而是在執(zhí)行中追加的支出，財政部門不得撥付資金。積極推進資產(chǎn)管理與預算管理有機結(jié)合。加強行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理，國有資產(chǎn)收益要按規(guī)定全部納入預算；建立新增資產(chǎn)審批制度，開展先審批后研究安排預算的工作試點，審批通過后，方可進入預算編審下一步流程。（三）進一步增強預算執(zhí)行的均衡性和有效性。從嚴控制一般性支出。近年來，中央對控制一般性支出，特別是控制和壓縮“三公”經(jīng)費高度重視，提出了明確要求。年省級預算安排中，繼續(xù)對“三公”經(jīng)費實行零增長，各部門在預算執(zhí)行中要認真貫徹落實中央和省里的要求，確?！叭苯?jīng)費支出不超出預算。同時，要繼續(xù)嚴格控制黨政機關樓堂館所建設，嚴禁高檔裝修辦公樓，大力壓縮會議、文件、信息網(wǎng)絡建設等一般性支出。加快專項資金審核撥付進度。近幾年，重點抓了納入審委會的專項資金支出進度問題，收到了明顯成效?，F(xiàn)在的問題是，沒有納入審委會的專項資金支出進度偏慢，有些甚至拖到年底才撥付下達，基層單位當年根本無法支出。這個問題，今年要有明顯改觀，各項目主管部門要加快項目的審核論證，除國家和省有特殊規(guī)定外，月末前要全部撥付下達，逾期不撥，作調(diào)減預算處理。認真清理專項資金結(jié)余。對部門專項資金結(jié)余沉淀問題，財政部門和預算部門要引起重視，從預防和治理兩方面入手，認真予以解決。一方面，要進行認真清理檢查，該收回的堅決收回，能夠編入部門預算的要在年部門預算中統(tǒng)籌安排使用，不能長期掛賬結(jié)轉(zhuǎn)。另一方面，要加強部門預算管理，研究建立專項資金結(jié)余管理的長效機制。（四）進一步提高財政專項資金使用效益。進一步轉(zhuǎn)變專項資金支持經(jīng)濟發(fā)展的方式。按照加快由政府主導型經(jīng)濟運行機制向市場主導型經(jīng)濟運行機制轉(zhuǎn)變的要求，在財政資金的使用上，盡量減少直接補助，更多地采取貼息、股權投資、設立投資引導基金等市場化方式安排撥付資金，加強資金使用的績效管理，進一步發(fā)揮財政資金的導向和放大作用，促進提高經(jīng)濟發(fā)展的內(nèi)生動力。加強專項資金資本性投資管理。通過健全完善國有資本經(jīng)營預算制度，對專項資金中用于企業(yè)和項目資本金投入的部分，逐步實行規(guī)范的股權管理模式。加強專項資金期限管理。各主管部門要加大對現(xiàn)有專項資金的清理力度，對有明確設立期限要求的重點項目資金和事業(yè)發(fā)展專項資金，要嚴格按照規(guī)定執(zhí)行；專項資金到期后，財政部門要及時收回或調(diào)整資金使用方向。（五）進一步推進預算信息公開。近年來，黨中央、國務院高度重視預算信息公開工作，今年國務院常務會議和廉政工作會議都提出了明確要求。年省級預算信息公開，要重點做好以下工作：一是主動接受人大監(jiān)督。上報人代會審查的省級財政總預算，對重點支出要細化到“款”、“項”級科目；上報人代會審查的部門預算范圍進一步擴大。二是做好預算信息公開工作。在做好財政總預（決）算信息公開的同時，重點做好部門預算和部門決算信息的公開工作。年上報人代會審查的部門預算，除涉及國家秘密的內(nèi)容外，都要向社會公開；部門決算要參照部門預算的公開范圍、格式和體例等進行公開。同時，還要按照國家要求，積極研究推進“三公”經(jīng)費預（決）算和行政經(jīng)費決算的公開工作。三是做好宣傳解釋工作。今年，部分省級部門預算信息公開后，引起了有關媒體和社會各界的關注，并給予了積極評價，認為政府部門曬“賬本”具有很強的示范意義，是個好的開端。但部門預算信息公開要做的具體工作還很多。對此，各部門要高度重視，密切關注輿情動態(tài)，積極研究預算信息公開工作中的新情況、新問題，做好宣傳解釋，正確引導輿論，發(fā)揮預算信息公開的正面效應。三、統(tǒng)一思想，轉(zhuǎn)變觀念，全面推進預算績效管理部門預算改革的最終目標就是要通過加強和改進管理，實現(xiàn)預算資金使用效益的最大化。近幾年，我省部門預算管理和改革取得了顯著成效，為全面推進預算績效管理奠定了良好基礎，當前，已經(jīng)具備了進一步深化預算改革，推進預算績效管理的時機和條件。同時，國家對推進預算績效管理也提出了明確要求。為此，省政府決定把全面推進預算績效管理作為我省當前和今后一個時期深化預算改革的一項重要任務，重點加以推進。（一）深刻認識推進預算績效管理的重要意義。推進預算績效管理是落實科學發(fā)展觀的必然要求。政府預算管理只有充分注重績效，才能更好地發(fā)揮公共財政職能，優(yōu)化資源配置，提高公共產(chǎn)品和公共服務的質(zhì)量，做到發(fā)展為了人民，發(fā)展成果由人民共享，“花好納稅人的錢，辦好納稅人的事”，這同科學發(fā)展觀強調(diào)以人為本是完全一致的。推進預算績效管理是貫徹落實黨中央、國務院部署和要求的具體體現(xiàn)。黨的全會提出“建立預算績效評價體系”，全會提出“推行政府績效管理和行政問責制度”，“完善政府績效評估制度”。胡錦濤總書記、溫家寶總理分別對推進行政問責和預算績效管理，提高財政管理績效等都作出了重要指示。預算績效管理是政府績效管理的重要組成部分。預算績效管理的內(nèi)容涵蓋了整個政府管理的范疇，推進預算績效管理有利于強化預算支出責任、節(jié)約公共支出成本、提高公共服務質(zhì)量，對于促進高效、責任、透明政府建設具有重要意義。推進預算績效管理是提高預算透明度的迫切需要。當前，社會各界對預算信息公開的期望和呼聲越來越高。特別是隨著財政收支規(guī)模的擴大，社會各界在要求了解預算資金具體使用方向和內(nèi)容的同時，也希望能夠知曉預算資金的實際產(chǎn)出和使用效益情況。這也迫切需要我們加快建立預算績效管理的機制。推進預算績效管理是提升我省科學理財水平的現(xiàn)實選擇。近年來，隨著財政支出規(guī)模的不斷擴大，財政保障能力顯著增強，在促進我省經(jīng)濟社會發(fā)展、保障和改善民生等方面，發(fā)揮了重要作用。但受各種因素影響，預算資金“重分配、輕管理；重使用、輕績效”的問題仍然比較突出，制約了財政資金使用效益的最大化。因此，無論從客觀形勢上，還是從深化我省預算改革的實際需要看，加快推進預算績效管理都應作為當前及今后一個時期深化預算改革的重要任務。（二）準確理解預算績效管理的內(nèi)涵。所謂預算績效，是指預算資金要達到的產(chǎn)出和結(jié)果。預算績效管理在西方發(fā)達國家早已實施。二十世紀末，隨著現(xiàn)代管理科學的發(fā)展、政府支出規(guī)模的擴大和公共支出管理透明度的提高，公眾對增強部門支出責任和提高政府行政效率的要求更加強烈。在這一背景下，績效預算在西方發(fā)達國家應運而生。近年來，我國在預算支出績效評價方面進行了積極探索和嘗試，在此基礎上提出了預算績效管理的概念。預算績效管理是一種以支出結(jié)果為導向的現(xiàn)代預算管理模式，既包括傳統(tǒng)的績效評價內(nèi)容，又不等同于單純地對預算支出進行事后績效評價，要求在預算管理全過程中更加關注預算資金的產(chǎn)出和結(jié)果，花盡量少的錢、辦盡量多的事。推進預算績效管理，就是將預算績效管理的理念和相關要求融入到預算管理的全過程，逐步建立“預算編制有目標、預算執(zhí)行有監(jiān)控、項目完成有評價、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有運用”的預算績效管理機制。首先，要確定績效目標。各部門在提報年度預算申請時，要同時提報績效目標和績效指標；財政部門在審核預算時，要首先審核預算部門提報的績效目標，審核通過后方可進入預算編審下一步流程。其次，對績效運行實施跟蹤監(jiān)控管理。預算執(zhí)行過程中，財政部門和預算部門要對績效目標運行情況進行跟蹤檢查，保證績效目標的順利實施。第三，實施績效評價。預算執(zhí)行結(jié)束后，各部門要對預算完成情況進行績效總結(jié)分析或評價，并向財政部門提交報告。財政部門要對各部門提交的報告進行審核，并根據(jù)需要對各部門支出績效情況進行評價。最后，對績效評價結(jié)果進行反饋和運用。績效評價完成后，要將評價結(jié)果及時反饋給各部門，進一步完善制度，改進管理，做好評價結(jié)果的運用。（三）正確把握推進預算績效管理的總體目標和基本原則。按照國家要求，推進預算績效管理的總體目標是：建立以績效目標為導向，以績效評價為手段，以結(jié)果應用為保障，以改進管理、優(yōu)化資源配置、控制節(jié)約成本、提高公共產(chǎn)品質(zhì)量和公共服務水平為目的，覆蓋所有財政性資金，貫穿預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程的預算績效管理體系。按照上述目標，工作中要把握好幾個原則：整體設計，分步推進。推進預算績效管理，是預算管理的一項重大改革，是一項長期的系統(tǒng)工程，涉及面廣、操作復雜、難度較大，需要長遠打算，統(tǒng)盤考慮。要結(jié)合省級預算管理的實際，找準突破口和著力點，有計劃、分步驟、積極穩(wěn)妥地推進相關工作。力爭用三年左右時間，推動省級預算績效管理工作實現(xiàn)較大突破，建立預算績效管理的基本框架；在“十二五”期末，初步建立比較規(guī)范的預算績效管理體系，使我省預算績效管理工作上一個大的臺階。按照上述思路，年是全面推進預算績效管理的第一年，重在規(guī)范試點，打好基礎?？梢栽诂F(xiàn)有績效評價的基礎上，選取有代表性的部門項目支出和財政專項資金，從績效目標管理與績效評價管理入手，積極開展預算績效管理試點工作，并做好績效評價結(jié)果的應用。條件成熟后，再逐步擴展到部門基本支出和部門整體預算績效管理，并逐步建立和完善預算績效管理的動態(tài)監(jiān)控和問責機制。統(tǒng)一領導，分工負責。預算績效管理在省政府的領導下，由財政部門牽頭組織，各職能部門通力配合，積極推進；預算部門作為本部門預算績效管理的主體，負責組織、指導本級和所屬單位開展預算績效管理工作；財政、審計、監(jiān)察、人力資源社會保障等部門要結(jié)合自身職能，積極探索實現(xiàn)績效監(jiān)督、績效審計、績效問責、預算績效管理與政府績效管理有機結(jié)合的有效途徑和方法，逐步建立健全運轉(zhuǎn)順暢、規(guī)范有序的工作機制。低效問責，高效激勵。通過逐步建立健全問責制度，充分體現(xiàn)預算資金使用主體責任，形成“誰干事誰花錢，誰花錢誰擔責”的機制。對預算績效管理效果明顯的，要給予表彰，并在安排以后年度預算時優(yōu)先保障和重點支持；對績效評價結(jié)果達不到績效目標的，要給予批評，相應調(diào)減預算，并將績效評價結(jié)果作為實施行政問責的依據(jù)。（四）努力構(gòu)建預算績效管理保障體系。預算績效管理的內(nèi)容涵蓋所有部門的支出管理，是各部門日常預算管理的一項重要工作，也是衡量各部門工作績效的重要內(nèi)容。對此，各部門必須引起高度重視，統(tǒng)一思想，轉(zhuǎn)變觀念，抓好落實。切實加強組織領導。加強預算績效管理，不是剝奪部門的資金分配和管理權限，而是賦予了部門更多的管理職能，提出了更高的要求。各部門作為預算績效管理的第一主體，要實行“一把手”負責制，創(chuàng)新管理機制，健全管理制度，樹立績效理念，調(diào)整工作重點，充實工作力量，加強學習培訓，適應預算績效管理工作的需要。認真編制事業(yè)發(fā)展計劃。按照預算績效管理的要求，各部門要根據(jù)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃及專項規(guī)劃，認真編制好本部門事業(yè)發(fā)展計劃，并逐步實現(xiàn)滾動管理，作為編制部門預算、加強績效管理的基礎和依據(jù)。健全完善制度機制。省財政廳要抓緊組織起草推進預算績效管理的指導意見，報省政府常務會議討論后，盡快以省政府名義印發(fā)。同時，抓緊研究制訂預算績效管理辦法，組織指導試點工作的有序開展。加強技術體系建設。積極組織開展預算支出績效指標體系研究，為績效管理工作提供科學有效的評價標準；推進預算績效管理信息平臺建設，為績效管理提供技術支撐。當前，預算管理工作已經(jīng)進入一個嶄新的發(fā)展階段，也可以說到了一個攻堅階段。做好今后一個時期的預算改革和績效管理工作，任務艱巨，責任重大，使命光榮。年，是我省深化預算改革、推進預算績效管理的關鍵一年，各部門要進一步統(tǒng)一思想，提高認識，加強領導，精心組織，認真做好預算編制和管理的各項工作，不斷提升預算管理水平，為推動發(fā)展振興做出更大貢獻。第 17 頁 共 17 頁THANKS謝謝您的閱覽僅供參考