二期擴(kuò)建工程施工組織設(shè)計(jì)方案【PDF說明書+CAD圖紙】

二期擴(kuò)建工程施工組織設(shè)計(jì)方案【PDF說明書+CAD圖紙】,PDF說明書+CAD圖紙,擴(kuò)建工程,施工組織設(shè)計(jì),方案,PDF,說明書,CAD,圖紙 目 錄 1、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn).1目 錄 1、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn).1 2、質(zhì)保體系和質(zhì)保計(jì)劃.22、質(zhì)保體系和質(zhì)保計(jì)劃.2 質(zhì)量手冊(cè).3質(zhì)量手冊(cè).3 1、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 1、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 1)DL/T5047-95電力建設(shè)施工及驗(yàn)收技術(shù)規(guī)范（鍋爐機(jī)組篇）；2)DL5011-92電力建設(shè)施工及驗(yàn)收技術(shù)規(guī)范（汽輪機(jī)組篇）；3)DL5031-94電力建設(shè)施工及驗(yàn)收技術(shù)規(guī)范（管道篇）；4)DL5007-92電力建設(shè)施工及驗(yàn)收技術(shù)規(guī)范（火力發(fā)電廠焊接篇）；5)DLJ58-81電力建設(shè)施工及驗(yàn)收技術(shù)規(guī)范（火力發(fā)電廠化學(xué)篇）；6)DL/T5069-96電力建設(shè)施工及驗(yàn)收技術(shù)規(guī)范（鋼制承壓管道對(duì)接焊縫射線檢驗(yàn)篇）；7)DL/T5048-95電力建設(shè)施工及驗(yàn)收技術(shù)規(guī)范（管道焊接接頭超聲波檢驗(yàn)篇）；8)SDJ279-90電力建設(shè)施工及驗(yàn)收技術(shù)規(guī)范（熱工儀表及控制裝置篇）；9)SDJ59-79電力建設(shè)施工及驗(yàn)收技術(shù)規(guī)范（承插式預(yù)應(yīng)力混凝土壓力管道篇）；10)GBJ147-90電力建設(shè)施工及驗(yàn)收技術(shù)規(guī)范（電氣裝置安裝工程高壓電器施工及驗(yàn)收規(guī)范）；11)GBJ148-90電力建設(shè)施工及驗(yàn)收技術(shù)規(guī)范（電氣裝置安裝工程電力高壓器、油浸電抗器、互感器施工及驗(yàn)收規(guī)范）；12)GBJ149-90電力建設(shè)施工及驗(yàn)收技術(shù)規(guī)范（電氣裝置安裝工程母線裝置施工及驗(yàn)收規(guī)范）；13)火電施工質(zhì)量檢驗(yàn)及評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)共十一篇；14)GB50150-91電氣裝置安裝工程電氣設(shè)備交接試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；15)GB50168-92電氣裝置安裝工程電纜線路施工及驗(yàn)收規(guī)范；16)GB50169-92電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗(yàn)收規(guī)范；17)GB50170-92電氣裝置安裝工程旋轉(zhuǎn)電機(jī)施工及驗(yàn)收規(guī)范；18)GB50171-92電氣裝置安裝工程盤、柜及二次回路接線施工及驗(yàn)收規(guī)范；19)GB50172-92電氣裝置安裝工程蓄電池施工及驗(yàn)收規(guī)范；20)（DJZT01013）電力建設(shè)消除施工質(zhì)量通病守則；21)火電工程啟動(dòng)調(diào)試規(guī)定；22)火力發(fā)電廠基本建設(shè)工程施工及驗(yàn)收規(guī)范（電建1996159 號(hào)）；23)機(jī)械設(shè)備安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范（TJ231（一）-75）；24)（TJ231（四）、（五）、（六）-78）機(jī)械設(shè)備安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范；25)（GB5020595）鋼結(jié)構(gòu)工程施工及驗(yàn)收規(guī)范；26)（JGJ8291）鋼結(jié)構(gòu)高強(qiáng)度螺栓連接的設(shè)計(jì)、施工及驗(yàn)收規(guī)程；27)（GB363283）鋼結(jié)構(gòu)用扭剪型高強(qiáng)度螺栓連接副（型式尺寸）；28)（GB363283）鋼結(jié)構(gòu)用扭剪型高強(qiáng)度螺栓連接副（技術(shù)尺寸）；29)（SDJ6884）電力基本建設(shè)火電建設(shè)維護(hù)保管規(guī)程；30)（80）電技字第 20 號(hào)）電力工業(yè)技術(shù)管理法規(guī)、采暖與衛(wèi)生施工及驗(yàn)收規(guī)程；31)電力建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督規(guī)定；32)（GB/7 503262001）建設(shè)工程項(xiàng)目管理規(guī)范；33)建質(zhì)199584 號(hào)火電工程質(zhì)量監(jiān)督站質(zhì)量監(jiān)督檢查大綱；34)火電機(jī)組達(dá)標(biāo)投產(chǎn)考核標(biāo)準(zhǔn)（2002 年版）；35)國務(wù)院頒鍋爐壓力容器安裝監(jiān)督暫行條例和實(shí)施細(xì)則；36)勞部發(fā)（1996）276 號(hào)蒸汽鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程；37)DL6121996電力工業(yè)鍋爐壓力容器監(jiān)察規(guī)程；38)勞鍋?zhàn)郑?990）8 號(hào)壓力容器安全監(jiān)察規(guī)程；39)DL4382000火力發(fā)電廠金屬技術(shù)監(jiān)督導(dǎo)則；40)勞動(dòng)人事部發(fā)鍋爐壓力容器焊工考試規(guī)則；41)DL/T6791999焊工技術(shù)考核規(guī)程；42)SDJJS03-88電力基本建設(shè)熱力設(shè)備化學(xué)監(jiān)督導(dǎo)則；43)GB5023597工業(yè)金屬管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范：44)DL501793壓力鋼管制造安裝及驗(yàn)收規(guī)范；45)建質(zhì)（1996）111 號(hào)火電工程調(diào)整試運(yùn)質(zhì)量檢驗(yàn)及評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)；46)建質(zhì)（1996）40 號(hào)火電工程啟動(dòng)調(diào)試工作規(guī)定；47)火電機(jī)組熱工自動(dòng)投入率統(tǒng)計(jì)方法；48)汽輪機(jī)甩負(fù)荷試驗(yàn)導(dǎo)則；49)模擬量控制系統(tǒng)負(fù)荷變動(dòng)試驗(yàn)導(dǎo)則。50)設(shè)計(jì)單位提供的設(shè)計(jì)圖紙、施工圖、施工組織設(shè)計(jì)、技術(shù)說明書、設(shè)計(jì)變更通知書、施工圖會(huì)審文件；51)設(shè)備廠家提供的出廠技術(shù)文件；52)標(biāo)書中的技術(shù)、質(zhì)量要求；53)合同中補(bǔ)充規(guī)定的質(zhì)量要求；54)甲、乙雙方和監(jiān)理單位共同確定的四級(jí)驗(yàn)收項(xiàng)目劃分。2、質(zhì)保體系和質(zhì)保計(jì)劃 2、質(zhì)保體系和質(zhì)保計(jì)劃 公司質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量管理體系程序文件與華能榆社電廠項(xiàng)目質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)共同構(gòu)成本項(xiàng)目的質(zhì)保體系和質(zhì)保計(jì)劃。公司質(zhì)量管理體系程序文件完全覆蓋華能榆社項(xiàng)目工程，是項(xiàng)目工程法規(guī)性文件，項(xiàng)目工程可以直接引用質(zhì)量體系文件，項(xiàng)目工程應(yīng)根據(jù)本工程具體情況補(bǔ)充制定一系列作業(yè)文件，以確保文件的質(zhì)量體系在本工程有效實(shí)施。附質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量手冊(cè) 1 范圍 1.1 質(zhì)量手冊(cè) 1 范圍 1.1 適用范圍 適用范圍 本手冊(cè)依據(jù) GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000 版標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的質(zhì)量管理體系的要求，結(jié)合公司實(shí)際而編制；用于證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，并通過質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過程而達(dá)到顧客滿意。本手冊(cè)描述的質(zhì)量管理體系的要求，適用于公司所屬與質(zhì)量有關(guān)的各項(xiàng)目經(jīng)理部、單位和部門。覆蓋的產(chǎn)品為各類火電廠、電站（風(fēng)力、太陽能）、核電站常規(guī)島及輔助生產(chǎn)設(shè)施，各種電壓等級(jí)的送變電等整體工程施工、調(diào)試；鍋爐安裝、修理、改造工程施工，機(jī)電設(shè)備安裝工程施工；壓力容器制作、鋼結(jié)構(gòu)制作安裝；大件運(yùn)輸；防腐保溫工程施工。1.21.2 刪減說明 刪減說明 本公司屬施工企業(yè)，施工（生產(chǎn)）所依據(jù)的圖紙、規(guī)范等均由設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)、顧客提供，公司沒有產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)工作。GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 標(biāo)準(zhǔn)的“7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)”要求予以刪減。2 規(guī)范性引用文件 2 規(guī)范性引用文件 下列文件中的條款通過本手冊(cè)的引用而成為本手冊(cè)的條款，凡是注明日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本手冊(cè)，然而，鼓勵(lì)根據(jù)本手冊(cè)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本適用于本手冊(cè)。GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 質(zhì)量管理體系 要求 3 術(shù)語和定義 3 術(shù)語和定義 本手冊(cè)采用 GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000質(zhì)量管理體系 基本和術(shù)語及GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000質(zhì)量管理體系 要求第 3 章和以下給出的術(shù)語和定義。3.1 最高管理者 3.1 最高管理者 指公司級(jí)最高管理層全體。3.2 項(xiàng)目經(jīng)理部 3.2 項(xiàng)目經(jīng)理部 指項(xiàng)目級(jí)領(lǐng)導(dǎo)層。4 質(zhì)量管理體系 4.1 總要求4 質(zhì)量管理體系 4.1 總要求 公司按 GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系，形成質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量管理體系程序及其他質(zhì)量文件，加以實(shí)施和保持，并予以持續(xù)改進(jìn)。為此公司應(yīng)做到：a)識(shí)別質(zhì)量管理體系所需要的并在公司實(shí)施的過程，編制相應(yīng)的程序文件；這些過程可以是從識(shí)別顧客需求（識(shí)別投標(biāo)書）到顧客評(píng)價(jià)（工程竣工）的大過程也可以是具體的子過程，如：資源提供，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測量有關(guān)的過程。b)確定這些過程之間的順序、相互作用和接口關(guān)系。c)確定為確保過程有效運(yùn)作和控制所需要的準(zhǔn)則和方法，包括驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)文件等；d)提供充分的用于過程實(shí)施和監(jiān)視的資源和信息；e)對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析；f)實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)過程策劃的結(jié)果和使過程持續(xù)改進(jìn)。g)對(duì)任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程加以識(shí)別，并按公司的相關(guān)程序文件進(jìn)行控制。4.2 文件要求 4.2.1 總則 4.2 文件要求 4.2.1 總則 公司質(zhì)量管理體系文件包括：質(zhì)量手冊(cè)（含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）；程序文件（詳見附錄 A：質(zhì)量管理體系程序文件清單）；作業(yè)文件（包括：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、管理制度/辦法/規(guī)定、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)方案/措施、工藝評(píng)定書、與質(zhì)量技術(shù)有關(guān)的報(bào)告等以及質(zhì)量管理體系涉及的記錄等）。4.2.2 質(zhì)量手冊(cè) 4.2.2 質(zhì)量手冊(cè) 公司依據(jù) GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 標(biāo)準(zhǔn)的要求，編制、保持并有效實(shí)施公司質(zhì)量手冊(cè)（即本手冊(cè)）。質(zhì)量手冊(cè)包括下列內(nèi)容：a)前言 b)公司總經(jīng)理的頒布令；c)企業(yè)概況；d)質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖；e)質(zhì)量管理體系職能分配表；f)質(zhì)量手冊(cè)管理；g)質(zhì)量管理體系的范圍，包括刪減的說明；h)對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過程之間的相互作用的表述；i)質(zhì)量管理體系程序文件清單；j)公司、項(xiàng)目經(jīng)理部及各單位、部門的主要質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限。4.2.3 文件控制 4.2.3 文件控制 4.2.3.1 職責(zé) 4.2.3.1.1 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量管理體系程序等質(zhì)量文件的歸口管理。4.2.3.1.2 工程技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、施工組織設(shè)計(jì)、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)方案/措施等技術(shù)文件的歸口管理。4.2.3.1.3 總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的行政文件以及工程竣工后歸檔的文件管理。4.2.3.1.4 公司質(zhì)量管理體系覆蓋的其他單位、部門，負(fù)責(zé)各自職責(zé)范圍內(nèi)與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件管理。4.2.3.2 文件控制的范圍 與公司質(zhì)量管理體系和體系覆蓋范圍的產(chǎn)品的質(zhì)量有關(guān)的文件都要進(jìn)行控制。文件的形式可以是任何形式，如：紙張、電子媒體、膠片等。4.2.3.3 文件控制要求 a)為確保文件的充分性與適宜性，文件經(jīng)批準(zhǔn)后方可發(fā)布實(shí)施；b)必要時(shí)，對(duì)已發(fā)布的文件進(jìn)行評(píng)審和更新，并重新獲得批準(zhǔn)；c)通過文字說明保證文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別；d)保證與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的各個(gè)場所都能得到和使用適用文件的有效版本；e)文件保持清晰、易于識(shí)別和檢索；f)確保外來文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)；g)已作廢的文件，應(yīng)從使用場所及時(shí)撤出，如因某種原因或目的，要保留已作廢的文件時(shí)，應(yīng)在該文件上加蓋作廢印章予以標(biāo)識(shí)；h)文件的保管應(yīng)注意防火、防水、防盜、防鼠害蟲蛀、防霉變。4.2.3.4 相關(guān)程序 Q/GHD-QS2401 文件控制程序 4.2.4 記錄控制 4.2.4 記錄控制 4.2.4.1 職責(zé) 4.2.4.1.1 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄及質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄的歸口管理。4.2.4.1.2 工程技術(shù)部負(fù)責(zé)施工技術(shù)記錄及施工機(jī)械管理有關(guān)記錄的歸口管理。4.2.4.1.3 經(jīng)營部負(fù)責(zé)經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的記錄及工程物資采購、管理記錄的歸口管理。4.2.4.1.4 總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)記錄歸檔后的管理工作。4.2.4.1.5 公司質(zhì)量管理體系涉及的其他單位、部門負(fù)責(zé)各自職責(zé)范圍內(nèi)的記錄的管理。4.2.4.2 記錄控制的范圍 凡是具有證明公司質(zhì)量管理體系涉及的產(chǎn)品、過程符合要求或證明質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效性的記錄，均屬記錄控制的范圍。記錄的形式可以是表格、記錄本、卡片、臺(tái)賬，也可以是電子媒體、磁帶、膠片等。4.2.4.3 記錄控制要求 a)記錄表格應(yīng)有代號(hào)，記錄形成后，應(yīng)有編號(hào)，以易于識(shí)別；b)記錄填寫應(yīng)及時(shí)，字跡清晰，內(nèi)容正確、真實(shí)，應(yīng)注明日期，簽字齊全；c)記錄應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)馁A存和保護(hù)，注意防火、防水、防盜、防鼠害蟲蛀、防霉，并不得遺失，必要時(shí)，應(yīng)定期檢查保存情況；d)所有需歸檔的記錄應(yīng)進(jìn)行編目，記錄的編目應(yīng)符合公司檔案管理制度的規(guī)定；當(dāng)顧客對(duì)記錄的編目有特殊要求時(shí)，應(yīng)滿足其要求；e)記錄歸檔后，當(dāng)需要查閱時(shí)，應(yīng)按規(guī)定辦理借閱手續(xù)；f)記錄的保存期應(yīng)滿足公司檔案管理及顧客的要求；g)只有超過保存期限的記錄才能處置。對(duì)超過保存期限，仍有參考價(jià)值的記錄，可以留作參考，但應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4.2.4.4 相關(guān)程序 Q/GHD-QS2402 記錄控制程序 5 管理職責(zé) 5.1 管理承諾5 管理職責(zé) 5.1 管理承諾 為了保證公司質(zhì)量管理體系的建立和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，公司最高管理者承諾如下：a)制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并確保質(zhì)量目標(biāo)在相關(guān)部門和層次上得到制定和實(shí)現(xiàn)，保證方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。b)通過會(huì)議、文件、內(nèi)部信息、報(bào)告等形式，向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客以及與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的法律、法規(guī)要求的重要性。并通過貫徹實(shí)施 Q/GHD-QS2702 與顧客有關(guān)的過程控制程序和 Q/GHD-QS2801 顧客滿意度監(jiān)視和測量控制程序等文件加以落實(shí)。c)每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，以確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性；d)確保提供建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需的資源。5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及全體員工應(yīng)以顧客滿意為目的，充分意識(shí)到公司的生存與發(fā)展依存于顧客，滿足顧客的需求與期望是公司生產(chǎn)與服務(wù)的根本追求。為此，在公司生產(chǎn)與服務(wù)的各個(gè)過程中，應(yīng)做到：a)充分識(shí)別和確定顧客的需求與期望；b)將顧客的需求與期望轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)與服務(wù)的管理要求或技術(shù)要求，并配置相應(yīng)的資源；c)處理好與顧客的關(guān)系，滿足顧客合理的要求，并爭取超越顧客的期望。5.3 質(zhì)量方針 5.3 質(zhì)量方針 5.3.1 公司的質(zhì)量方針是：打造優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、追求顧客滿意打造優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、追求顧客滿意。5.3.2 最高管理者確保公司采取會(huì)議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、宣傳等方式對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行宣傳，以保證使全體員工理解質(zhì)量方針，并堅(jiān)持在各自工作中認(rèn)真貫徹執(zhí)行。5.3.3 為確保公司質(zhì)量方針持續(xù)的適宜性，公司每年對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行一次評(píng)審，必要時(shí)對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行修訂。5.3.4 質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、修訂等按文件控制的要求進(jìn)行控制。5.4 策劃 5.4.1 質(zhì)量目標(biāo) 5.4 策劃 5.4.1 質(zhì)量目標(biāo) 5.4.1.1 公司的質(zhì)量目標(biāo)是：改進(jìn)質(zhì)量管理體系、提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、增強(qiáng)顧客滿意改進(jìn)質(zhì)量管理體系、提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、增強(qiáng)顧客滿意。為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)，公司每年制訂年度質(zhì)量目標(biāo)，并形成文件，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。5.4.1.2 為確保公司年度質(zhì)量目標(biāo)的落實(shí)和實(shí)現(xiàn)，公司質(zhì)量管理體系覆蓋的下屬二級(jí)單位應(yīng) 對(duì)公司年度質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解、展開，并予以實(shí)施。通過各子目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)來保證公司年度質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。5.4.1.3 公司年度質(zhì)量目標(biāo)以及有關(guān)二級(jí)單位的各子目標(biāo)應(yīng)盡可能具體，并可測量。5.4.1.4 公司有關(guān)二級(jí)單位的年度質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)經(jīng)本單位行政或技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃 5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃 質(zhì)量管理體系策劃是公司質(zhì)量管理活動(dòng)的重要組成部分，由公司最高管理者負(fù)責(zé)組織，主要目的是保證確定的各個(gè)過程得到充分有效的控制，以實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。公司最高管理者確保：a)公司根據(jù)“通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意”的宗旨所設(shè)定的質(zhì)量目標(biāo)，以及為實(shí)現(xiàn)這一宗旨所識(shí)別出的全部“所需過程”的過程目標(biāo)，進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃，以實(shí)現(xiàn)這些質(zhì)量目標(biāo)和這些過程期望達(dá)到的結(jié)果。b)通過建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系，來指揮和控制公司的質(zhì)量管理，以實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)。c)當(dāng)因各種原因?qū)е鹿举|(zhì)量管理體系變更時(shí)，對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃；規(guī)定與變更有關(guān)的運(yùn)行過程和相關(guān)資源，以保持質(zhì)量管理體系的完整性。質(zhì)量管理體系策劃的結(jié)果為：質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量管理體系程序文件等。5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通 5.5.1 職責(zé)和權(quán)限 5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通 5.5.1 職責(zé)和權(quán)限 公司的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置情況詳見“質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖”。公司承擔(dān)的工程項(xiàng)目在現(xiàn)場成立項(xiàng)目經(jīng)理部，代表公司對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行全面管理，項(xiàng)目的質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)在項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)中規(guī)定。公司的質(zhì)量管理體系職能分配見“質(zhì)量管理體系職能分配表”。公司、項(xiàng)目經(jīng)理部及各單位、部門的主要質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限見附錄 B。公司、項(xiàng)目經(jīng)理部及各單位、部門的主要質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限，通過本手冊(cè)的發(fā)布和學(xué)習(xí)使全體員工了解，并在工作中按照規(guī)定行使職責(zé)和權(quán)力。5.5.2 管理者代表 5.5.2 管理者代表 公司總經(jīng)理任命公司總工程師為管理者代表，受公司總經(jīng)理委托，全權(quán)負(fù)責(zé)公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各項(xiàng)工作。除原有總工程師職務(wù)的職責(zé)外，管理者代表還具有以下職責(zé)和權(quán)限：a)按照最新 ISO9000 族標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)建立、實(shí)施、保持公司的質(zhì)量管理體系；b)向公司總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況以及質(zhì)量管理體系改進(jìn)的方向，以供管理 評(píng)審和作為質(zhì)量管理體系改進(jìn)的基礎(chǔ)；c)負(fù)責(zé)組織開展公司的內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作；d)采取各種方式，確保公司的員工認(rèn)識(shí)到公司依存于顧客，并增強(qiáng)滿足顧客要求的意識(shí)；e)負(fù)責(zé)公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部溝通與聯(lián)絡(luò)；5.5.3 內(nèi)部溝通 5.5.3 內(nèi)部溝通 公司最高管理者確保建立適宜的溝通渠道，以保證與質(zhì)量管理體系有關(guān)的信息，得到有效溝通。溝通可采取多種方式，如：會(huì)議、內(nèi)部信函、聲像和電子媒體等。溝通的信息應(yīng)包括：a)質(zhì)量方針的貫徹實(shí)施情況；b)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況；c)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，包括：職責(zé)和權(quán)限的分配，內(nèi)、外部審核結(jié)果，糾正/預(yù)防措施的實(shí)施情況、管理評(píng)審結(jié)果、質(zhì)量管理體系文件的要求及變化、技術(shù)交底情況等；d)產(chǎn)品和過程的質(zhì)量情況，包括：質(zhì)量檢查、驗(yàn)評(píng)結(jié)果，監(jiān)檢報(bào)告，工藝紀(jì)律執(zhí)行情況、設(shè)備、物資/材料的質(zhì)量狀況，質(zhì)量技術(shù)問題的處理情況等；e)來自外部的信息，包括：上級(jí)、行業(yè)、社會(huì)等其他相關(guān)方的要求，以及類似單位的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，相關(guān)方的抱怨投訴等；f)其他日常的溝通信息。5.6 管理評(píng)審 5.6.1 總則 5.6 管理評(píng)審 5.6.1 總則 為確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，公司每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審。5.6.2 職責(zé) 5.6.2 職責(zé) 5.6.2.1 公司總經(jīng)理 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃，主持管理評(píng)審會(huì)議，對(duì)涉及質(zhì)量管理體系的重要事項(xiàng)進(jìn)行決策。5.6.2.2 管理者代表 負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)的建議；負(fù)責(zé)審核管理評(píng)審計(jì)劃，編寫相應(yīng)的評(píng)審內(nèi)容提綱。5.6.2.3 質(zhì)量管理部 負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃的編制、收集并提供管理評(píng)審所需的資料；根據(jù)評(píng)審結(jié)果，編制管理評(píng)審報(bào)告和改進(jìn)措施計(jì)劃；負(fù)責(zé)糾正/預(yù)防措施實(shí)施后的效果驗(yàn)證。5.6.2.4 相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)理部、單位和部門 負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本項(xiàng)目經(jīng)理部、單位、部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正/預(yù)防措施。5.6.3 評(píng)審時(shí)機(jī) 5.6.3 評(píng)審時(shí)機(jī) 管理評(píng)審一般每年一次，在特殊情況下，經(jīng)公司總經(jīng)理同意，可適時(shí)增加評(píng)審頻次。5.6.4 評(píng)審方式和參加人員 5.6.4 評(píng)審方式和參加人員 一般以會(huì)議的形式進(jìn)行管理評(píng)審，參加人員由公司總經(jīng)理確定。5.6.5 評(píng)審實(shí)施 5.6.5 評(píng)審實(shí)施 5.6.5.1 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃，由管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.6.5.2 按照管理評(píng)審計(jì)劃規(guī)定，對(duì)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。5.6.5.3 根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果編制管理評(píng)審報(bào)告和改進(jìn)措施計(jì)劃，由管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.6.6 評(píng)審輸入 5.6.6 評(píng)審輸入 管理評(píng)審的輸入包括自上次評(píng)審以來的、與以下方面有關(guān)的信息：a)質(zhì)量方針持續(xù)適宜性和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況；b)內(nèi)、外部審核結(jié)果；c)顧客反饋，包括顧客滿意度和不滿意度的監(jiān)控結(jié)果及顧客抱怨等；d)過程的運(yùn)作情況、工程質(zhì)量狀況；e)預(yù)防和糾正措施的狀況；f)前一次管理評(píng)審的改進(jìn)措施的落實(shí)情況；g)公司策劃的可能影響質(zhì)量管理體系的變化，如質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、質(zhì)量職責(zé)、產(chǎn)品等的變化；h)因各種原因而引起的有關(guān)產(chǎn)品、過程和體系改進(jìn)的建議。5.6.7 評(píng)審輸出 5.6.7 評(píng)審輸出 管理評(píng)審的結(jié)果應(yīng)形成報(bào)告和改進(jìn)計(jì)劃。一般應(yīng)包括以下內(nèi)容：a)召開管理評(píng)審會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、主持人、參加人員等基本情況；b)輸入的主要信息；c)對(duì)當(dāng)前質(zhì)量管理體系的總體評(píng)價(jià)，包括對(duì)體系及其過程運(yùn)行有效性的評(píng)價(jià)、顧客滿意度的評(píng)價(jià)、質(zhì)量方針持續(xù)適宜性的評(píng)價(jià)和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的評(píng)價(jià)；d)質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量方面存在的問題及改進(jìn)的建議；e)資源的需求；f)新一年度公司的質(zhì)量目標(biāo)。5.6.8 后續(xù)行動(dòng) 5.6.8 后續(xù)行動(dòng) a)對(duì)存在問題提出改進(jìn)措施計(jì)劃，根據(jù)問題的性質(zhì)，改進(jìn)措施可以是糾正、糾正措施或預(yù)防措施；b)對(duì)需要采取糾正或預(yù)防措施的問題，責(zé)任單位/部門制訂糾正或預(yù)防措施；c)質(zhì)量管理部對(duì)改進(jìn)措施的實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證和評(píng)價(jià)。5.6.9 評(píng)審記錄 5.6.9 評(píng)審記錄 與管理評(píng)審有關(guān)的記錄應(yīng)按 Q/GHD-QS2402記錄控制程序進(jìn)行管理。5.6.10 相關(guān)程序 5.6.10 相關(guān)程序 Q/GHD-QS2501 管理評(píng)審程序 6 6 資源管理 6.1 資源提供資源管理 6.1 資源提供 公司確定并提供實(shí)施、保持、改進(jìn)質(zhì)量管理體系，以及提供顧客滿意的產(chǎn)品所需的各類資源。在工程/加工制造開工前，通過施工組織設(shè)計(jì)等方法確定并提供項(xiàng)目工程/加工制造所需的資源，并根據(jù)工程施工/加工制造的進(jìn)展情況，對(duì)資源進(jìn)行補(bǔ)充或調(diào)整。6.2 人力資源 6.2.1 總則 6.2 人力資源 6.2.1 總則 選擇/招聘/安排人員時(shí)，應(yīng)依據(jù)公司崗位任職條件，通過調(diào)查、考核或分析等方式判斷其能力，以確保其能夠承擔(dān)起質(zhì)量管理體系規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限。判斷能力時(shí)應(yīng)考慮以下幾個(gè)方面：a)教育，崗位是否對(duì)接受教育的程度有要求；b)培訓(xùn)，了解其是否接受過其所要承擔(dān)崗位要求（如果有）的培訓(xùn)；c)技能，包括技術(shù)職稱、崗位證書、實(shí)際能力等；d)經(jīng)歷，包括相同或相近崗位的工作經(jīng)歷。6.2.2 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 6.2.2 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 6.2.2.1 職責(zé) 6.2.2.1.1 人力資源部負(fù)責(zé)公司管理、技術(shù)、生產(chǎn)、服務(wù)等各崗位人員能力的確定及人員的聘用；負(fù)責(zé)制定（修訂）員工教育培訓(xùn)各項(xiàng)管理制度、規(guī)定；負(fù)責(zé)員工年度培訓(xùn)計(jì)劃的編制、組織實(shí)施、監(jiān)督及評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)建立員工教育、培訓(xùn)、學(xué)歷及資格登記的檔案。6.2.2.1.2 焊培檢驗(yàn)中心負(fù)責(zé)焊接專業(yè)人員培訓(xùn)的管理；建立焊工、無損檢測人員培訓(xùn)及資格記錄，并反饋人力資源部匯總；負(fù)責(zé)金屬檢驗(yàn)人員的調(diào)配。6.2.2.1.3 各項(xiàng)目經(jīng)理部、單位、部門負(fù)責(zé)提出各自的培訓(xùn)需求，負(fù)責(zé)本項(xiàng)目經(jīng)理部、單位、部門人力資源的調(diào)配，滿足施工生產(chǎn)對(duì)人力資源的需求。6.2.2.2 識(shí)別能力需求 公司應(yīng)根據(jù)管理、施工生產(chǎn)的實(shí)際，識(shí)別從事影響質(zhì)量活動(dòng)員工的能力需求，包括管理人員、技術(shù)人員、生產(chǎn)人員和服務(wù)人員，編制“年度職工培訓(xùn)計(jì)劃”，并予以審批。6.2.2.3 培訓(xùn) 6.2.2.3.1 公司按年度培訓(xùn)計(jì)劃安排、組織各項(xiàng)培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施工作，對(duì)從事與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的人員根據(jù)需要進(jìn)行培訓(xùn)。通過培訓(xùn)使學(xué)員具備滿足工作需求的能力。必要時(shí)，也可采取其他措施，滿足實(shí)際工作對(duì)從事質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)人員的能力需求。6.2.2.3.2 員工培訓(xùn)分內(nèi)部培訓(xùn)和外送培訓(xùn)兩種。培訓(xùn)的方式根據(jù)實(shí)際情況可采取脫產(chǎn)、業(yè)余、自學(xué)、講座、電教等方式。6.2.2.3.3 根據(jù)培訓(xùn)的性質(zhì)、方式、時(shí)間等，可采取理論考試、操作考核、業(yè)績?cè)u(píng)定和觀察等方法對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，以掌握培訓(xùn)的有效性。6.2.2.3.4 公司采取各種方式，使從事影響質(zhì)量活動(dòng)的人員認(rèn)識(shí)到自己從事的工作，對(duì)質(zhì)量管理體系的重要性和各種活動(dòng)之間的關(guān)聯(lián)性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。6.2.2.3.5 公司保存員工教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。6.2.2.4 相關(guān)程序 Q/GHD-QS2601 人力資源控制程序 6.3 基礎(chǔ)設(shè)施 6.3.1 總則 6.3 基礎(chǔ)設(shè)施 6.3.1 總則 為確保公司提供的產(chǎn)品能滿足要求，公司應(yīng)在工程/加工制造正式開工以前以及在施工生產(chǎn)過程中，對(duì)所需的、與實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性要求有關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施，進(jìn)行及時(shí)的識(shí)別、提供和維護(hù)。這些設(shè)施包括：a)工作、生產(chǎn)場所和相關(guān)設(shè)施；b)過程設(shè)備（硬件和軟件），包括：1)構(gòu)成公司固定資產(chǎn)的設(shè)備；2)計(jì)算機(jī)軟件；3)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；4)小型工機(jī)具；5)低值易耗品；c)支持性服務(wù)（如運(yùn)輸或通訊等）。6.3.2 相關(guān)程序 6.3.2 相關(guān)程序 Q/GHD-QS2602 施工機(jī)具管理程序 6.4 工作環(huán)境 6.4 工作環(huán)境 6.4.1 公司必須及時(shí)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境加以確定，并對(duì)工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的因素進(jìn)行有效的管理。這些因素包括：a)人的因素，如心理素質(zhì)、精神狀態(tài)、身體狀況、人際關(guān)系等；b)物的因素，如溫度、濕度、噪聲、衛(wèi)生、氣候等。6.4.2 建立良好的企業(yè)文化和人際交往的氛圍，充分調(diào)動(dòng)員工開展質(zhì)量活動(dòng)的積極性和潛能，提供實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的工作環(huán)境，增強(qiáng)顧客滿意。7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 7.1.1 總則 7.1.1 總則 針對(duì)每個(gè)具體的工程項(xiàng)目/加工制造產(chǎn)品，公司都應(yīng)對(duì)項(xiàng)目/產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃。策劃應(yīng)與公司質(zhì)量管理體系其他過程的要求相一致，結(jié)合項(xiàng)目/產(chǎn)品和實(shí)施過程的特點(diǎn)，將質(zhì)量管理體系通用的過程要求轉(zhuǎn)化為具體可操作的計(jì)劃和要求，并加以實(shí)施。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃包括：采購過程控制以及生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的策劃。7.1.2 職責(zé) 7.1.2 職責(zé) 7.1.2.1 工程技術(shù)部負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)的策劃，組織編制、審核、會(huì)審及出版工作；7.1.2.2 項(xiàng)目質(zhì)量管理科負(fù)責(zé)編制出版項(xiàng)目工程質(zhì)量檢查驗(yàn)收項(xiàng)目劃分表；參加施工組織設(shè)計(jì)的編寫；對(duì)施工組織設(shè)計(jì)、專業(yè)施工組織設(shè)計(jì)的有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行審核。7.1.2.3 熱機(jī)工程公司負(fù)責(zé)編制承壓管道焊接工程一覽表；負(fù)責(zé)對(duì)新工藝、新材料焊接工藝進(jìn)行評(píng)定。7.1.2.4 專業(yè)公司負(fù)責(zé)本專業(yè)施工組織設(shè)計(jì)和物資備料計(jì)劃的編制。7.1.2.5 公司總工負(fù)責(zé)批準(zhǔn)項(xiàng)目施工組織總設(shè)計(jì)；項(xiàng)目總工負(fù)責(zé)批準(zhǔn)施工組織專業(yè)設(shè)計(jì)。7.1.2.6 項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工組織總設(shè)計(jì)在本項(xiàng)目的貫徹實(shí)施和修改。7.1.2.7 機(jī)修加工廠負(fù)責(zé)加工制造產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃工作；負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備計(jì)劃、工藝文件、工藝變更、材料代用等文件的編制及實(shí)施。7.1.3 策劃內(nèi)容 7.1.3 策劃內(nèi)容 策劃時(shí)應(yīng)確定下述適用的內(nèi)容：a)項(xiàng)目/產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)要求；b)項(xiàng)目/產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)需要的過程；c)需建立的過程管理文件、作業(yè)指導(dǎo)書等；d)實(shí)現(xiàn)過程需要的資源（人力資源和設(shè)備設(shè)施等）；e)項(xiàng)目/產(chǎn)品要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)及驗(yàn)收準(zhǔn)則；f)需建立的記錄。7.1.4 策劃結(jié)果 7.1.4 策劃結(jié)果 策劃結(jié)果應(yīng)形成下列適用的文件：a)項(xiàng)目施工組織總設(shè)計(jì)、施工組織專業(yè)設(shè)計(jì)；b)質(zhì)量檢查驗(yàn)收項(xiàng)目劃分表；c)生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備計(jì)劃；d)工藝文件；e)工藝變更與材料代用；f)物資（材料）計(jì)劃；g)工藝試驗(yàn)、工藝評(píng)定；h)作業(yè)指導(dǎo)書編寫目錄、作業(yè)指導(dǎo)書；i)其他文件。7.1.5 相關(guān)程序 7.1.5 相關(guān)程序 Q/GHD-QS2701 施工組織設(shè)計(jì)編制和管理程序 7.2 與顧客有關(guān)的過程 7.2.1 職責(zé) 7.2 與顧客有關(guān)的過程 7.2.1 職責(zé) 7.2.1.1 公司經(jīng)營經(jīng)理負(fù)責(zé)主持公司的產(chǎn)品要求的確定和評(píng)審工作。7.2.1.2 工程開發(fā)公司負(fù)責(zé)組織確定顧客對(duì)產(chǎn)品的要求，并負(fù)責(zé)合同評(píng)審的組織和具體工作，負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的投標(biāo)工作。7.2.1.3 機(jī)修加工廠負(fù)責(zé)自行承接的加工制造產(chǎn)品要求的確定和評(píng)審工作。7.2.1.4 公司各有關(guān)單位、部門參與工程項(xiàng)目的投標(biāo)工作和產(chǎn)品要求評(píng)審工作。7.2.1.5 項(xiàng)目經(jīng)理部、公司各部門及其派出機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行其業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的溝通。7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 公司應(yīng)確定：a)顧客在招標(biāo)文件、合同草案或其他有關(guān)文件中明確提出的要求；b)顧客雖然沒有明確規(guī)定，但規(guī)定用途或已知的預(yù)期用途是必要的或不言而喻的要求；c)與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；d)公司確定的其他附加要求。7.2.3 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 7.2.3 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 在投標(biāo)或簽訂工程承包/加工制造合同之前，應(yīng)對(duì)已確定的、與產(chǎn)品有關(guān)的要求，以適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行評(píng)審，評(píng)審后應(yīng)保證：a)產(chǎn)品要求得到規(guī)定；b)合同中沒有與適用的法律、法規(guī)等相違背的款項(xiàng)；c)公司與顧客不一致的要求，經(jīng)過協(xié)商已得到解決；d)公司具有履行合同的能力。當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，相關(guān)文件應(yīng)得到修改，并在實(shí)施前組織重新評(píng)審，保證產(chǎn)品要求得到滿足。公司應(yīng)將相應(yīng)的變更告知相關(guān)人員。7.2.4 與顧客的溝通 7.2.4 與顧客的溝通 在投標(biāo)、簽訂合同之前，以及在合同執(zhí)行期間和交付后一年內(nèi)，應(yīng)就以下方面實(shí)施與顧客的溝通：a)有關(guān)產(chǎn)品的信息，包括：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的主要過程，產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)等信息；b)合同的處理，包括對(duì)合同的修改情況；c)顧客的要求、顧客的滿意度情況、顧客的投訴等。7.2.5 記錄 7.2.5 記錄 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審、修改等有關(guān)的記錄應(yīng)予以保存。7.2.5 相關(guān)程序 7.2.5 相關(guān)程序 Q/GHD-QS2702 與顧客有關(guān)的過程控制程序 7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā) 7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā) 經(jīng)策劃，對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)過程予以刪減，即公司質(zhì)量管理體系不包含設(shè)計(jì)和開發(fā)過程，刪減說明見 1.2 條。在此列出本條是為了與 GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 標(biāo)準(zhǔn)中的編號(hào)一致。7.4 采購 7.4.1 職責(zé) 7.4 采購 7.4.1 職責(zé) 7.4.1.1 經(jīng)營部是物資采購和工程外包的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織對(duì)物資供方和工程供方以下稱（外包單位）的能力評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)物資供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量跟蹤和采購物資的驗(yàn)證等工作。7.4.1.2 公司主管經(jīng)理/公司總工主持重要物資，重要工程項(xiàng)目供方的能力評(píng)價(jià)和選擇。7.4.1.3 項(xiàng)目工程技術(shù)科負(fù)責(zé)外包單位的日常管理工作，并將有關(guān)信息反饋給經(jīng)營部。7.4.1.4 項(xiàng)目質(zhì)量管理科負(fù)責(zé)外包項(xiàng)目質(zhì)量的檢查、驗(yàn)收工作，必要時(shí)配合經(jīng)營部對(duì)采購物 資進(jìn)行接收驗(yàn)證。7.4.1.5 機(jī)修加工廠負(fù)責(zé)加工制造產(chǎn)品的材料采購及管理工作。7.4.2 采購過程 7.4.2 采購過程 7.4.2.1 物資采購 7.4.2.1.1 根據(jù)采購物資對(duì)工程重要性的影響程度，將物資分為關(guān)鍵類（A 類）、重要類（B類）和一般類（C 類）三級(jí)。7.4.2.1.2 針對(duì)不同重要等級(jí)的物資采購，采取不同的控制方法。對(duì) A 類、B 類物資，應(yīng)在合格供方名錄中采購；B 類物資在特殊情況下，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)同意后，允許在合格供方名錄外采購；C 類物資的采購經(jīng)經(jīng)營部物資采購中心負(fù)責(zé)人同意后，由采購員就近采購。7.4.2.1.3 物資供方的評(píng)價(jià)和選擇準(zhǔn)則 a)對(duì)提供 A 類、B 類物資的供方，公司應(yīng)對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇。評(píng)價(jià)的方式可采用函評(píng)、實(shí)地評(píng)價(jià)或其他有效方式。b)評(píng)價(jià)的內(nèi)容為：1)供方以往類似產(chǎn)品的質(zhì)量狀況；2)供方的業(yè)績與資信；3)供方的綜合能力，包括：產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品價(jià)格、交貨期、售后服務(wù).必要時(shí)，對(duì)供方的質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審。c)在評(píng)價(jià)合格的基礎(chǔ)上，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量狀況良好、資信好、綜合能力較強(qiáng)的供方，可作為公司的合格供方，建立合格供方名錄及其檔案。d)合格供方資格有效期一般為一年，一年期滿后，應(yīng)重新評(píng)價(jià)，重新評(píng)價(jià)的重點(diǎn)為供方的供貨業(yè)績、供貨能力、服務(wù)和產(chǎn)品質(zhì)量，以及公司相關(guān)方反饋的有關(guān)信息。e)對(duì)提供 C 類物資的供方可根據(jù)產(chǎn)品檢驗(yàn)單、產(chǎn)品合格證等進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇。f)當(dāng)供方提供的物資出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)拇胧纾号c供方溝通，必要時(shí)停止供方供貨或取消合格供方資格等。7.4.2.2 工程采購 7.4.2.2.1 外包單位的評(píng)價(jià)和選擇準(zhǔn)則 當(dāng)公司承擔(dān)施工的工程項(xiàng)目，滿足公司工程外包的條件時(shí)，可以將某個(gè)或某些工程項(xiàng)目外包給合格外包單位施工。公司對(duì)外包單位應(yīng)進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇。a)評(píng)價(jià)的內(nèi)容為：1)施工能力；2)社會(huì)信譽(yù)；3)三證（資格證書、質(zhì)量證書、安全證書）審查。b)對(duì)施工能力強(qiáng)、社會(huì)信譽(yù)好、三證齊全，并經(jīng)評(píng)價(jià)合格的外包單位，公司建立合格外包單位名錄及其檔案資料，并予以保存。c)公司工程項(xiàng)目外包時(shí)，應(yīng)從合格外包單位名錄中選定外包單位，并與外包單位簽訂合同。公司每年定期對(duì)外包單位進(jìn)行一次評(píng)價(jià)，對(duì)不合格的外包單位進(jìn)行清理，并從合格外包單位名錄中刪除；合格的外包單位繼續(xù)留在合格外包單位名錄中。7.4.3 采購信息 7.4.3 采購信息 7.4.3.1 采購信息的表達(dá)載體可以是合同、協(xié)議、采購計(jì)劃等。7.4.3.2 采購信息應(yīng)準(zhǔn)確地表達(dá)采購要求，采購要求可包括：a)物資/材料名稱、規(guī)格型號(hào)；b)技術(shù)規(guī)范；c)產(chǎn)品質(zhì)量要求或外包服務(wù)要求；d)數(shù)量、價(jià)格；e)付款方式；f)交貨期；g)售后服務(wù)等。h)必要時(shí)，應(yīng)注明對(duì)供方的質(zhì)量管理體系要求。公司在與物資供方或工程外包單位簽訂合同/協(xié)議前，應(yīng)由相應(yīng)責(zé)任人員對(duì)合同/協(xié)議草案進(jìn)行審批，確保所規(guī)定的采購要求是充分的、適宜的。采購合同/協(xié)議經(jīng)審核批準(zhǔn)后才能實(shí)施。7.4.5 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 7.4.5 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 對(duì)供方提供的產(chǎn)品和工程經(jīng)必要的驗(yàn)證合格后才能接受。驗(yàn)證方法可采用進(jìn)貨驗(yàn)收、查驗(yàn)產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品檢驗(yàn)單、查驗(yàn)工程質(zhì)量記錄、對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)收等。必要時(shí)，公司可到物資/材料供方現(xiàn)場實(shí)施產(chǎn)品驗(yàn)證，但應(yīng)在采購合同中對(duì)驗(yàn)證的安排和交付方法做出規(guī)定。當(dāng)顧客提出在供方現(xiàn)場或本公司的施工現(xiàn)場對(duì)供方提供的物資實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，公司應(yīng)對(duì)驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定。7.4.6 記錄 7.4.6 記錄 與采購有關(guān)的記錄如：供方評(píng)價(jià)記錄、跟蹤記錄、采購文件、驗(yàn)證記錄等予以保存。7.4.7 相關(guān)程序 7.4.7 相關(guān)程序 Q/GHD-QS2703 物資采購控制程序 Q/GHD-QS2704 工程外包過程控制程序 7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 7.5.1.1 職責(zé) 7.5.1.1.1 工程技術(shù)部是生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制的歸口管理部門；負(fù)責(zé)組織策劃和配置過程實(shí)施的適當(dāng)設(shè)備。7.5.1.1.2 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程的有效性進(jìn)行觀察和監(jiān)督。7.5.1.1.3 項(xiàng)目工程技術(shù)科具體負(fù)責(zé)施工過程（包括常規(guī)控制過程和需特殊確認(rèn)的過程）的確定、策劃和控制。7.5.1.1.4 機(jī)械租賃公司和各施工單位負(fù)責(zé)提供相應(yīng)設(shè)備，并按計(jì)劃進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。7.5.1.1.5 參與項(xiàng)目工程施工的各單位、部門負(fù)責(zé)配置過程實(shí)施中本單位、部門合適的監(jiān)視和測量設(shè)備，并按有關(guān)規(guī)定有效地使用和保養(yǎng)監(jiān)視和測量設(shè)備。7.5.1.1.6 項(xiàng)目質(zhì)量管理科負(fù)責(zé)過程實(shí)施的監(jiān)視活動(dòng)。7.5.1.1.7 各施工單位負(fù)責(zé)過程的實(shí)施和記錄。7.5.1.2 生產(chǎn)和服務(wù)過程分類 根據(jù)過程的性質(zhì)、特點(diǎn)和對(duì)質(zhì)量的影響程度，將過程分為以下兩類：a)常規(guī)控制過程。當(dāng)過程的輸出可以由后續(xù)的測量或監(jiān)視加以驗(yàn)證時(shí)，這樣的過程應(yīng)進(jìn)行常規(guī)控制。b)需要確認(rèn)的過程。當(dāng)過程的輸出不能由后續(xù)的測量或監(jiān)視加以驗(yàn)證，或進(jìn)行驗(yàn)證成本較高、具有破壞性時(shí)，這樣的過程除需采用常規(guī)方法進(jìn)行控制外，還需要實(shí)施過程確認(rèn)。7.5.1.3 常規(guī)控制過程 公司通過以下手段控制生產(chǎn)和服務(wù)提供過程：a)項(xiàng)目工程/加工制造開工前，應(yīng)獲得圖紙、技術(shù)說明書、技術(shù)要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、聯(lián)系單等表述產(chǎn)品特性的信息。b)做好技術(shù)準(zhǔn)備工作，包括進(jìn)行圖紙會(huì)審、進(jìn)行技術(shù)交底、編制材料計(jì)劃、提出設(shè)計(jì)變更、材料代用、編制作業(yè)指導(dǎo)文件（包括作業(yè)指導(dǎo)書、工藝文件、技術(shù)方案、措施等）。c)根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)/生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備計(jì)劃，配備適當(dāng)?shù)氖┕C(jī)械和設(shè)備、并提供適當(dāng)?shù)木S護(hù)、保養(yǎng)。d)配備適當(dāng)?shù)谋O(jiān)視和測量裝置，正確使用并按規(guī)定進(jìn)行定期檢定。e)施工現(xiàn)場、加工制造車間、工作場所、施工/生產(chǎn)設(shè)施、安全、環(huán)境滿足要求。f)設(shè)備、材料等物資的供應(yīng)滿足要求，只有經(jīng)驗(yàn)收合格的設(shè)備材料，才能進(jìn)入過程。g)依據(jù)驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)，制訂質(zhì)量檢查驗(yàn)收項(xiàng)目劃分表或質(zhì)檢大綱，規(guī)定驗(yàn)評(píng)等級(jí)；針對(duì)影響質(zhì)量的關(guān)鍵工序設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)（W 點(diǎn)見證點(diǎn)，H 點(diǎn)停工待檢點(diǎn)），對(duì)施工質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控。h)嚴(yán)格執(zhí)行三級(jí)質(zhì)量檢查驗(yàn)收制度，及時(shí)形成驗(yàn)評(píng)記錄，上道工序未驗(yàn)收合格，下道工序不得施工；未經(jīng)檢查合格或經(jīng)驗(yàn)證不能滿足要求的產(chǎn)品不得放行或交付。只有按照計(jì)劃要求的各級(jí)檢驗(yàn)均已完成并合格，產(chǎn)品才可以交付。i)工程竣工或產(chǎn)品交貨時(shí)，應(yīng)按規(guī)定辦理竣工移交或產(chǎn)品交貨手續(xù)。j)工程竣工移交或產(chǎn)品交付后按規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量回訪。并提供適宜的服務(wù)。7.5.1.4 生產(chǎn)和服務(wù)的過程應(yīng)形成必要的記錄，并予以保存。7.5.1.5 相關(guān)程序 Q/GHD-QS2705 火電工程施工過程控制程序 Q/GHD-QS2706 變電站施工控制程序 Q/GHD-QS2707 輸電線路施工控制程序 Q/GHD-QS2708 鍋爐壓力容器及鋼結(jié)構(gòu)制作控制程序 Q/GHD-QS2709 工程設(shè)備修理改造控制程序 7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)過程確認(rèn) 7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)過程確認(rèn) 7.5.2.1 需確認(rèn)的過程控制 需要確認(rèn)的過程一般包括焊接、監(jiān)檢大綱規(guī)定的監(jiān)檢項(xiàng)目、隱蔽工程、導(dǎo)線壓接等。對(duì)需要進(jìn)行過程確認(rèn)的過程，除按照 7.5.1 條的規(guī)定進(jìn)行控制外，還應(yīng)根據(jù)這些過程的特點(diǎn)及其需要控制的關(guān)鍵內(nèi)容確定采取下列一種或幾種確認(rèn)方法：a)確定過程評(píng)審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則；b)進(jìn)行設(shè)備認(rèn)可；c)鑒定人員的資格；d)確定使用方法和程序的適宜性；e)確認(rèn)記錄要求；當(dāng)經(jīng)確認(rèn)后，沒有達(dá)到預(yù)期目的時(shí)，可以重新選擇必要的方法，進(jìn)行再確認(rèn)。7.5.2.2 相關(guān)程序 Q/GHD-QS2710 焊接過程控制程序 7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性 7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性 7.5.3.1 職責(zé) 7.5.3.1.1 項(xiàng)目工程技術(shù)科是項(xiàng)目工程（產(chǎn)品）標(biāo)識(shí)和可追溯性的歸口管理部門，并負(fù)責(zé)確定有追溯性要求的產(chǎn)品。7.5.3.1.1 項(xiàng)目質(zhì)量管理科是項(xiàng)目工程（產(chǎn)品）監(jiān)視和測量狀態(tài)標(biāo)識(shí)的歸口管理部門。7.5.3.1.2 項(xiàng)目物資供應(yīng)科負(fù)責(zé)供方和顧客提供產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和監(jiān)視測量狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，并負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)檢查、補(bǔ)充、移植及貯存期間標(biāo)識(shí)的保護(hù)工作。7.5.3.1.3 專業(yè)公司、調(diào)試所、焊培檢驗(yàn)中心等單位負(fù)責(zé)工程安裝、調(diào)試期間產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和監(jiān)視狀態(tài)標(biāo)識(shí)的形成、保護(hù)、補(bǔ)充和移植工作。7.5.3.1.4 對(duì)有可追溯性要求的產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，由安裝或調(diào)試該產(chǎn)品的責(zé)任單位負(fù)責(zé)進(jìn)行可追溯性記錄。7.5.3.1.5 機(jī)修加工廠負(fù)責(zé)加工制造產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性及其監(jiān)視和測量狀態(tài)標(biāo)識(shí)的管理。7.5.3.2 產(chǎn)品標(biāo)識(shí) 在接收、安裝、生產(chǎn)及交付的過程中，對(duì)每個(gè)或每批產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)（或保持原有的標(biāo)識(shí)）。產(chǎn)品接收或入庫時(shí)應(yīng)檢查標(biāo)識(shí)，需要時(shí)進(jìn)行補(bǔ)充和移植。貯存和安裝過程中應(yīng)保護(hù)好產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，需要時(shí)進(jìn)行補(bǔ)充和移植。7.5.3.3 監(jiān)視和測量狀態(tài)標(biāo)識(shí) 顧客提供的產(chǎn)品、公司自行采購的產(chǎn)品的監(jiān)視和測量狀態(tài)，安裝、加工制造過程中工序間的監(jiān)視和測量狀態(tài)，供方提供的工程的監(jiān)視和測量狀態(tài)，最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量狀態(tài)，都應(yīng)作出狀態(tài)標(biāo)識(shí)。產(chǎn)品在貯存、安裝、交付等過程中，應(yīng)保護(hù)好監(jiān)視和測量狀態(tài)標(biāo)識(shí)。7.5.3.4 可追溯性標(biāo)識(shí) 對(duì)有可追溯性要求的產(chǎn)品應(yīng)作出唯一性標(biāo)識(shí)，并加以記錄，以便能夠從安裝位置到供貨廠商的生產(chǎn)編號(hào)的逆向追溯，或從廠商的生產(chǎn)編號(hào)到安裝位置的順向追溯。7.5.3.5 記錄 可追溯的唯一性標(biāo)識(shí)記錄和其他必要的記錄應(yīng)予以保存。7.5.3.6 相關(guān)程序 Q/GHD-QS2711 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn) 7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn) 7.5.4.1 職責(zé) 7.5.4.1.1 項(xiàng)目物資供應(yīng)科是顧客財(cái)產(chǎn)控制的歸口管理部門。7.5.4.1.2 施工過程中，顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證、標(biāo)識(shí)、防護(hù)、記錄等工作由安裝、調(diào)試單位負(fù)責(zé)。7.5.4.1.3 項(xiàng)目工程技術(shù)科負(fù)責(zé)屬于知識(shí)產(chǎn)權(quán)的顧客財(cái)產(chǎn)的控制。7.5.4.2 顧客財(cái)產(chǎn)的控制 用于公司安裝或使用的顧客財(cái)產(chǎn)應(yīng)進(jìn)行如下控制：a)采用實(shí)物標(biāo)識(shí)、區(qū)域標(biāo)識(shí)或伴隨記錄標(biāo)識(shí)等方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)；b)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的名稱、品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、標(biāo)識(shí)和隨行文件等進(jìn)行驗(yàn)證；c)按規(guī)定進(jìn)行保護(hù)和維護(hù)；d)當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)應(yīng)予以記錄，并向顧客報(bào)告。7.5.4.3 記錄 顧客財(cái)產(chǎn)的接受驗(yàn)證應(yīng)形成記錄，必要時(shí)顧客財(cái)產(chǎn)的標(biāo)識(shí)和防護(hù)也應(yīng)形成記錄并保存。7.5.4.4 相關(guān)程序 Q/GHD-QS2712 顧客財(cái)產(chǎn)管理程序 7.5.5 產(chǎn)品防護(hù) 7.5.5 產(chǎn)品防護(hù) 7.5.5.1 職責(zé) 7.5.5.1.1 項(xiàng)目物資供應(yīng)科負(fù)責(zé)產(chǎn)品一次搬運(yùn)和倉儲(chǔ)階段的防護(hù)的歸口管理。7.5.5.1.2 各施工單位（專業(yè)公司）負(fù)責(zé)產(chǎn)品二次搬運(yùn)、安裝過程至交付階段的產(chǎn)品防護(hù)及防護(hù)要求的標(biāo)識(shí)。7.5.5.2 產(chǎn)品防護(hù)要求 公司應(yīng)根據(jù)顧客的要求和產(chǎn)品的防護(hù)要求，在搬運(yùn)、貯存、安裝/加工制造、試運(yùn)期間（必要時(shí)），對(duì)與工程/加工制造質(zhì)量有關(guān)的產(chǎn)品提供必要的防護(hù)，包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存和保護(hù)等，以保證產(chǎn)品不發(fā)生變質(zhì)和損壞。7.5.5.3 記錄 必要時(shí)，產(chǎn)品防護(hù)應(yīng)形成記錄并保存。7.5.5.4 相關(guān)程序 Q/GHD-QS2713 產(chǎn)品防護(hù)程序 7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制 7.6.1 總則 7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制 7.6.1 總則 為使產(chǎn)品監(jiān)視和測量活動(dòng)獲得必需的監(jiān)視和測量裝置，并對(duì)其進(jìn)行有效的控制，以確保測量能力和測量要求相一致。監(jiān)視和測量裝置的控制，按公司 Q/GHD-JG2714 計(jì)量管理手冊(cè)執(zhí)行。7.6.2 職責(zé) 7.6.2 職責(zé) 7.6.2.1 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)計(jì)量管理體系的歸口管理。7.6.2.2 調(diào)整試驗(yàn)所負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的歸口管理。7.6.2.3 經(jīng)營部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的采購。7.6.2.4 使用單位、部門負(fù)責(zé)本單位、部門監(jiān)視和測量裝置的調(diào)配、使用、送檢、管理和保養(yǎng)。7.6.3 監(jiān)視和測量裝置的控制要求 7.6.3 監(jiān)視和測量裝置的控制要求 當(dāng)要求保持測量能力時(shí)，監(jiān)視和測量裝置應(yīng)：a)及時(shí)確定需要實(shí)施的監(jiān)視和測量，并提供滿足要求的監(jiān)視和測量裝置；b)對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的所有監(jiān)視和測量裝置均應(yīng)在使用前和規(guī)定的周期內(nèi)進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)。用于校準(zhǔn)的設(shè)備（標(biāo)準(zhǔn)）應(yīng)同國家承認(rèn)的基準(zhǔn)有已知的有效關(guān)系，并經(jīng)鑒定合格，如無上述標(biāo)準(zhǔn)，用于校準(zhǔn)的依據(jù)應(yīng)形成文件或程序；c)在必要的場合和時(shí)機(jī)進(jìn)行調(diào)整，如不能滿足要求，重新進(jìn)行調(diào)整；d)經(jīng)檢定、校準(zhǔn)的監(jiān)視和測量裝置應(yīng)進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)；e)應(yīng)防止計(jì)量設(shè)備因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效；f)監(jiān)視和測量裝置在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間，應(yīng)按要求做好防護(hù)和保養(yǎng)工作，以防止損壞或失效；g)當(dāng)發(fā)現(xiàn)計(jì)量設(shè)備偏離標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)評(píng)定已檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的有效性，做好記錄，并根據(jù)評(píng)定結(jié)果采取糾正措施；h)應(yīng)保存監(jiān)視和測量裝置的檢定、校準(zhǔn)記錄。j)如使用試驗(yàn)軟件或比較標(biāo)準(zhǔn)作為檢驗(yàn)手段時(shí)，使用前應(yīng)加以校驗(yàn)，以證明其可接收性，并按規(guī)定周期加以復(fù)驗(yàn)，保存記錄。7.6.4 記錄 7.6.4 記錄 監(jiān)視和測量裝置的校準(zhǔn)記錄和檢定證書應(yīng)予以保存。7.6.5 相關(guān)程序 7.6.5 相關(guān)程序 Q/GHD-JG2714 計(jì)量管理手冊(cè) 8 測量、分析和改進(jìn) 8.1 總則8 測量、分析和改進(jìn) 8.1 總則 公司策劃和實(shí)施下列幾方面的監(jiān)視、測量、分析和持續(xù)改進(jìn)過程，包括必要的統(tǒng)計(jì)技術(shù)：a)證實(shí)產(chǎn)品符合要求；b)保證質(zhì)量管理體系的符合性；c)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效的持續(xù)改進(jìn)。8.2 監(jiān)視和測量 8.2.1 顧客滿意 8.2 監(jiān)視和測量 8.2.1 顧客滿意 8.2.1.1 職責(zé) 8.2.1.1.1 公司管理者代表負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)顧客滿意度的監(jiān)視和測量工作。8.2.1.1.2 各項(xiàng)目經(jīng)理部、單位和部門負(fù)責(zé)收集與各自工作有關(guān)的顧客滿意與不滿意的信息，并進(jìn)行有效的分析和處理，必要時(shí)采取糾正措施。8.2.1.1.3 項(xiàng)目質(zhì)量管理科負(fù)責(zé)匯總本項(xiàng)目、部門、單位收集到的與產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量有關(guān)的顧客滿意與不滿意的信息及分析結(jié)果、處理措施等，并進(jìn)行綜合分析，提交管理評(píng)審。8.2.1.1.4 工程開發(fā)公司負(fù)責(zé)與顧客溝通和工程合同有關(guān)的顧客滿意度監(jiān)視和測量。8.2.1.1.5 項(xiàng)目工程技術(shù)科負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目有關(guān)部門與顧客直接溝通、問詢、調(diào)查和受理書面顧客投訴。8.2.1.2 顧客滿意信息的獲取時(shí)機(jī)與方法 適用時(shí)，在安裝調(diào)試過程重要里程碑及交付后等適當(dāng)時(shí)機(jī)，通過下列適合的渠道和方法，獲得顧客對(duì)公司是否滿足其要求的有關(guān)信息：a)顧客評(píng)價(jià)；b)顧客投訴和抱怨（包括書面的和口頭的）；c)與顧客直接溝通（如當(dāng)面交流、召開座談會(huì)、走訪等）；d)問詢和調(diào)查；e)各種媒體的報(bào)道；f)有關(guān)機(jī)構(gòu)的報(bào)告。8.2.1.3 顧客滿意信息的分析及利用 對(duì)收集到的信息應(yīng)加以分析和利用，分析時(shí)應(yīng)盡可能利用統(tǒng)計(jì)技術(shù)。對(duì)顧客投訴、抱怨及其他不滿意的信息，應(yīng)及時(shí)采取有效的措施進(jìn)行處理，必要時(shí)應(yīng)采取糾正措施。各項(xiàng)目經(jīng)理部、單位和部門應(yīng)將收集到的顧客滿意與不滿意信息及分析結(jié)果、處理措施等及時(shí)向管理者代表報(bào)告，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)分別將與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的以及與產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量有關(guān)的顧客滿意與不滿意信息及分析結(jié)果、處理措施提供給質(zhì)量管理部，進(jìn)行匯總和綜合分析，作為公司管理評(píng)審的輸入，提交管理評(píng)審。8.2.1.4 記錄 收集到的顧客滿意與不滿意的信息及分析結(jié)果、處理措施等應(yīng)進(jìn)行記錄并保存。8.2.1.5 相關(guān)程序 Q/GHD-QS2801 顧客滿意度監(jiān)視和測量控制程序 8.2.2 內(nèi)部審核 8.2.2 內(nèi)部審核 8.2.2.1 職責(zé) 8.2.2.1.1 管理者代表負(fù)責(zé)組織開展內(nèi)部質(zhì)量體系審核活動(dòng)，解決所需的資源；負(fù)責(zé)將年度 內(nèi)審情況提交管理評(píng)審。8.2.2.1.2 質(zhì)量管理部是內(nèi)部質(zhì)量體系審核的歸口管理部門。負(fù)責(zé)編制公司年度內(nèi)審計(jì)劃和內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃；負(fù)責(zé)內(nèi)審計(jì)劃的落實(shí)和有關(guān)資料的保管工作。8.2.2.1.3 被審核方負(fù)責(zé)配合審核工作，包括向?qū)徍私M提供查看現(xiàn)場、文件、記錄和進(jìn)行訪談、調(diào)查、驗(yàn)證等工作的便利條件。對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)采取糾正措施。8.2.2.3 內(nèi)部質(zhì)量審核頻次和范圍 內(nèi)部質(zhì)量審核每年至少進(jìn)行一次，覆蓋公司所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)的部門、單位和項(xiàng)目經(jīng)理部以及公司質(zhì)量管理體系的所有過程。以確保質(zhì)量管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，并得到有效的實(shí)施和保持。8.2.2.4 內(nèi)部質(zhì)量審核人員 內(nèi)部審核員應(yīng)接受過質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核知識(shí)專門培訓(xùn)，并取得內(nèi)審員資格證書。必要時(shí)，可聘請(qǐng)公司內(nèi)、外的專家參加內(nèi)審活動(dòng)。內(nèi)部審核應(yīng)由與被審核方無直接責(zé)任的人員進(jìn)行，審核員不應(yīng)審核自己所在部門的工作，以確保審核過程的客觀性和公正性。8.2.2.5 內(nèi)部審核過程 內(nèi)部審核應(yīng)是正式和正規(guī)的，每次審核應(yīng)成立審核組、編制審核計(jì)劃、召開首/末次會(huì)議、實(shí)施現(xiàn)場審核、編制審核報(bào)告和進(jìn)行跟蹤。8.2.2.6 跟蹤行動(dòng) 對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)提出不符合項(xiàng)報(bào)告。受審核方分析不符合原因，并針對(duì)原因制定、實(shí)施糾正措施，糾正措施完成后，質(zhì)量管理部對(duì)糾正措施的實(shí)施情況及效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并對(duì)糾正措施實(shí)施及驗(yàn)證情況進(jìn)行總結(jié)，形成驗(yàn)證報(bào)告。8.2.2.7 記錄 審核計(jì)劃、內(nèi)審檢查表、會(huì)議記錄、審核報(bào)告、不符合項(xiàng)報(bào)告及糾正措施驗(yàn)證報(bào)告等應(yīng)予以保存。8.2.2.8 相關(guān)程序 Q/GHD-QS2802 內(nèi)部審核程序 8.2.3 過程的監(jiān)視和測量 8.2.3 過程的監(jiān)視和測量 8.2.3.1 職責(zé) 8.2.3.1.1 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)過程的監(jiān)視和測量的歸口管理。8.2.3.1.2 項(xiàng)目質(zhì)量管理科具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程施工過程的監(jiān)視和測量，確保產(chǎn)品的符合性。8.2.3.1.3 機(jī)修加工廠具體負(fù)責(zé)加工制造過程的監(jiān)視和測量，確保產(chǎn)品的符合性。8.2.3.1.4 各單位、部門的各級(jí)負(fù)責(zé)人員有權(quán)力和義務(wù)對(duì)本單位、部門的過程和實(shí)施的充分性、適宜性和有效性進(jìn)行監(jiān)視和測量。8.2.3.2 監(jiān)視和測量的要求 適用時(shí)，可采用下列方法對(duì)質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視，必要時(shí)進(jìn)行測量，以證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)預(yù)期目的的能力：a)質(zhì)量檢查活動(dòng)；b)內(nèi)部審核；c)過程監(jiān)督；d)不合格原因調(diào)查；e)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。當(dāng)發(fā)現(xiàn)過程不合格時(shí)，應(yīng)采取必要的糾正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。8.2.3.3 記錄 必要時(shí)，過程的監(jiān)視和測量應(yīng)形成記錄并保存。8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 8.2.4.1 職責(zé) 8.2.4.1.1 質(zhì)量管理部是產(chǎn)品監(jiān)視和測量的歸口管理部門；8.2.4.1.2 項(xiàng)目質(zhì)量管理科具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程全過程的監(jiān)視和測量。并對(duì)金屬和焊接、電氣和熱工調(diào)試等專業(yè)部門的監(jiān)視和測量工作進(jìn)行監(jiān)督。8.2.4.1.3 焊培檢驗(yàn)中心負(fù)責(zé)金屬和焊接質(zhì)量專業(yè)性檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作。8.2.4.1.4 電氣工程公司和調(diào)整試驗(yàn)所負(fù)責(zé)電氣、熱工設(shè)備及系統(tǒng)調(diào)試工作的監(jiān)視和測量。8.2.4.1.5 機(jī)修加工廠負(fù)責(zé)加工制造產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。8.2.4.1.6 各施工單位負(fù)責(zé)對(duì)本單位相關(guān)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。8.2