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1、
公司程序文件 版號(hào) :A
修改號(hào) :0
EJ-QP9.2 內(nèi)部質(zhì)量體系審核 頁(yè)碼 :1/3
1.目的 :
審核質(zhì)量活動(dòng)是否符合公司的要求 ,以及質(zhì)量體系在實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)方面是否
有效和適合。
2.適用范圍 :
適用于公司內(nèi)部組織的質(zhì)量體系審核工作。
3.引用文件 :
3.1 質(zhì)量手冊(cè)第 4.17 章
3.2ISO9002 標(biāo)準(zhǔn)第 4.17 章
4.職責(zé) :
4.1
管理者副代表負(fù)責(zé)制定內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃
,組織實(shí)施
2、內(nèi)部質(zhì)量審核。 v
4.2
管理者代表批準(zhǔn)組成審核小組
,并由管理者副代表?yè)?dān)任或指定他人擔(dān)任審核小組組長(zhǎng)
,負(fù)
責(zé)審核工作的準(zhǔn)備和具體實(shí)施。
4.3 綜合辦公室負(fù)責(zé)每次內(nèi)審文件的記錄、保存 ,每次內(nèi)部質(zhì)量審核完成并記錄后 ,由綜合辦
公室存檔保管。
5.工作程序 :
5.1 審核計(jì)劃 :
5.1.1 滾動(dòng)式審核 :
5.1.1.1 管理者副代表負(fù)責(zé)編制全年度公司《年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃》 ,經(jīng)管理者代表批
準(zhǔn)后 ,由管理者副代表負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
5.1.1.2 《年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)
3、劃》應(yīng)保證公司質(zhì)量手冊(cè)的全部要素內(nèi)容和各部門至少
一年進(jìn)行一次審核。
5.1.2 集中式審核 :
5.1.2.1 除上述例行審核外 ,公司根據(jù)下列情況做出進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核的決定 ,由公司管理者
代表負(fù)責(zé)組織實(shí)施臨時(shí)內(nèi)部質(zhì)量審核。
a 體系的功能發(fā)生重大變化 ,如公司機(jī)構(gòu)設(shè)置的變動(dòng)或程序修改等 ;
b 由于不合格影響或可能影響到物業(yè)管理服務(wù)的效果及住戶使用 ;
c 必須驗(yàn)證是否采取了糾正措施及其有效性 ;
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d 需要按質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)質(zhì)量體系。
5.1.2.2 集中審核計(jì)劃內(nèi)容包括 :審核的各種活動(dòng)和范圍 ,應(yīng)包括質(zhì)量體系中各種主要活動(dòng)、 審
核人員、審核目的、有關(guān)審核結(jié)果、結(jié)論和建議的報(bào)告程序、審核日期安排。
5.1.3 在文件首版至正式通過(guò)認(rèn)證前 ,由管理者副代表負(fù)責(zé)安排計(jì)劃 ,采取集中式審核的辦法 ,
至少進(jìn)行兩次內(nèi)部質(zhì)量審核。
5.1.4 在體系正式建立的第一年采用集中式審核 ,由管理者副代表計(jì)劃每半年安排一次內(nèi)部
審核 ,兩年后 ,主要采用滾動(dòng)式審核。
5.
5、2 審核準(zhǔn)備 :
5.2.1 內(nèi)部審核員應(yīng)通過(guò) ISO9000 認(rèn)證機(jī)構(gòu)或咨詢機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)考試合格 ,安排時(shí)應(yīng)考慮避免
其審核與自己有直接責(zé)任的部門。
5.2.2 審核之前 ,管理者副代表負(fù)責(zé)組織審核小組 ,管理者代表批準(zhǔn)并產(chǎn)生審核小組組長(zhǎng)。 由組
長(zhǎng)編寫(xiě)《內(nèi)部質(zhì)量體系審核實(shí)施計(jì)劃》 ,報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。
5.2.3 審核小組應(yīng)準(zhǔn)備以下文件 :
a 審核的依據(jù)性文件 ,包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和質(zhì)量記錄 ;
b 相關(guān)部門過(guò)程或活動(dòng)不合格報(bào)告和糾正措施報(bào)告 ;
c 審核組員編寫(xiě)檢查表 ,
6、由審核組長(zhǎng)審閱。
5.3 審核的實(shí)施 :
5.3.1 審核小組成員通過(guò)訪談、查問(wèn)、查閱文件、考察各項(xiàng)工作現(xiàn)狀、表現(xiàn)和服務(wù)活動(dòng)獲取
證據(jù) ,并填寫(xiě)《內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表》 。
5.3.2 審核小組成員將所有的觀察結(jié)果進(jìn)行審核 ,以確定不合格項(xiàng)目提出不合格報(bào)告 ,所有不
合格報(bào)告需要審核組長(zhǎng)批準(zhǔn)并由受審核部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)。
5.4 審核報(bào)告 :
5. 4 .1 滾動(dòng)式審核只在全部計(jì)劃的審核活動(dòng)完成后 ,一個(gè)審核周期提交一份審核報(bào)告 ,每個(gè)審
核分階段提交《不合格報(bào)告》 ;集中式審核在
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每一次審核活動(dòng)結(jié)束后應(yīng)提交當(dāng)次審核報(bào)告 ,并附全部的《不合格報(bào)告》 。一個(gè)審核周期每次
集中審核完成后 ,由管理者代表列出《不合格項(xiàng)目分布表》 。
5.4.2 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告》由審核小組組長(zhǎng)編寫(xiě) ,并交管理者代表審核。
5. 4 .3 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告》內(nèi)容包括 :審核的范圍和目的、審核小組成員、受審核部
門和審核日期、 審核依據(jù)性文件、不合格項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)分析、 審核結(jié)論綜述、審核報(bào)告的發(fā)放清
單。
5
8、.4.4 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告》由管理者代表審批后發(fā)至各受審部門領(lǐng)導(dǎo) ,審核報(bào)告正本按
EJ-QP6.5 《質(zhì)量記錄的控制》規(guī)定保存。
5.5 采取糾正措施 :
5.5.1
受審部門負(fù)責(zé)人對(duì)審核中提出的問(wèn)題進(jìn)行原因分析
,制定糾正措施 ,反饋給審核組長(zhǎng)。
5.5.2
審核組長(zhǎng)委派成員負(fù)責(zé)糾正措施實(shí)施效果的驗(yàn)證
,并將驗(yàn)證結(jié)果填寫(xiě)在《不合格報(bào)告》
中,達(dá)到滿足表格所有項(xiàng)目要求后 ,交綜合辦公室存檔。
6.支持性文件與質(zhì)量記錄 :
6.1
《年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃》EJ-QR-QP9.2-01
6.2
《內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表》 EJ-QR-QP9.2-02
6.3
《不合格報(bào)告》 EJ-QR-QP9.2-03
6.4
《內(nèi)部質(zhì)量體系審核實(shí)施計(jì)劃》EJ-QR-QP9.2-04
6.5
《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告》 EJ-QR-QP9.2-05
6.6
《不合格項(xiàng)目分布表》 EJ-QR-QP9.2-06
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