IT運(yùn)維方案1

《IT運(yùn)維方案1》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《IT運(yùn)維方案1（86頁(yè)珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

It 運(yùn)維方案 V0 1 2016 年 1 月 目錄 第一章 運(yùn)維組組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé) 4 1 運(yùn)維組組織機(jī)構(gòu)圖 4 2 運(yùn)維組工作職責(zé) 4 3 運(yùn)維組負(fù)責(zé)人工作職責(zé) 5 4 熱線服務(wù)工程師工作職責(zé) 6 5 一線服務(wù)工程師工作職責(zé) 6 6 系統(tǒng)管理員工作職責(zé) 6 7 安全保密管理員工作職責(zé) 7 8 安全審計(jì)員工作職責(zé) 8 9 應(yīng)用系統(tǒng)工程師工作職責(zé) 9 第二章 運(yùn)維服務(wù)范圍 10 第三章 運(yùn)維服務(wù)級(jí)別 13 1 運(yùn)維服務(wù)劃分級(jí)別的目的 13 2 運(yùn)維服務(wù)劃分級(jí)別的依據(jù) 13 3 集團(tuán)總部局域網(wǎng)工作時(shí)間運(yùn)維服務(wù)級(jí)別 13 4 集團(tuán)總部局域網(wǎng)非工作時(shí)間運(yùn)維服務(wù)級(jí)別 13 第四章 運(yùn)維工作制度 15 1 運(yùn)維工作管理規(guī)定 15 1 1 服務(wù)器維護(hù)服務(wù)管理規(guī)定 15 1 2 應(yīng)用系統(tǒng)維護(hù)服務(wù)管理規(guī)定 16 1 3 安全系統(tǒng)維護(hù)服務(wù)管理規(guī)定 17 1 4 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維護(hù)服務(wù)管理規(guī)定 19 1 5 機(jī)房維護(hù)服務(wù)管理規(guī)定 20 1 6 客戶端維護(hù)服務(wù)管理規(guī)定 22 1 7 會(huì)議系統(tǒng)維護(hù)服務(wù)管理規(guī)定 24 1 8 其他服務(wù)管理規(guī)定 25 1 9 運(yùn)維服務(wù)跟蹤與回訪管理規(guī)定 26 1 10 運(yùn)維服務(wù)監(jiān)督與投訴管理規(guī)定 27 2 運(yùn)維工作流程 28 2 1 突發(fā)事件管理工作流程 28 2 2 問(wèn)題管理工作流程 32 2 3 變更管理工作流程 34 3 運(yùn)維工作相關(guān)單據(jù)表格 36 3 1 集團(tuán)總部局域網(wǎng)信息系統(tǒng)開(kāi)通審批單 SPD001 36 3 2 集團(tuán)總部局域網(wǎng)信息系統(tǒng)撤銷(xiāo)審批單 SPD002 36 3 3 移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)操作記錄審批表 SPD003 37 3 4 臨時(shí)上崗證使用登記表 JLD001 38 3 5 機(jī)房日常巡檢記錄單 JLD002 39 3 6 系統(tǒng)主機(jī)工作狀態(tài)月檢查單 JLD003 40 3 7 集團(tuán)總部局域網(wǎng)安全審計(jì)記錄表 JLD004 42 3 8 服務(wù)器 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備故障記錄表 JLD005 44 3 9 機(jī)房設(shè)備日常操作記錄表 JLD006 46 3 10 集團(tuán)總部局域網(wǎng)設(shè)備日志備份記錄表 JLD007 48 3 11 會(huì)議室系統(tǒng)月巡檢記錄表 JLD008 49 3 12 身份認(rèn)證系統(tǒng)月檢查記錄表 JLD009 52 3 13 瑞星病毒防護(hù)系統(tǒng)升級(jí)記錄表 JLD010 54 3 14 分發(fā)系統(tǒng)漏洞補(bǔ)丁記錄表 JLD011 56 3 15 集團(tuán)總部局域網(wǎng)漏掃特征碼升級(jí)記錄表 JLD012 58 3 16 集團(tuán)總部局域網(wǎng)漏洞掃描記錄表 JLD013 60 3 17 集團(tuán)總部局域網(wǎng)入侵檢測(cè)升級(jí)記錄表 JLD014 62 3 18 入侵檢測(cè)檢查記錄表 JLD015 64 3 19 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備工作狀態(tài)檢查表 JLD016 66 3 20 機(jī)房出入登記表 JLD017 68 3 21 機(jī)房設(shè)備故障記錄表 JLD018 69 3 22 中間機(jī)病毒庫(kù)升級(jí)記錄表 JLD019 71 3 23 中間機(jī)系統(tǒng)補(bǔ)丁升級(jí)記錄表 JLD020 73 3 24 中間機(jī)日志備份記錄表 JLD021 75 3 25 內(nèi)部計(jì)算機(jī)病毒庫(kù)升級(jí)記錄表 JLD022 77 3 26 內(nèi)部計(jì)算機(jī)系統(tǒng)補(bǔ)丁升級(jí)記錄表 JLD023 79 3 27 機(jī)密單機(jī)病毒庫(kù)升級(jí)記錄表 JLD024 81 3 28 機(jī)密單機(jī)系統(tǒng)補(bǔ)丁升級(jí)記錄表 JLD025 83 3 29 集團(tuán)總部局域網(wǎng)安全審計(jì)報(bào)告 JLD026 85 第一章 運(yùn)維組組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé) 1 運(yùn)維組組織機(jī)構(gòu)圖 三線服務(wù)支持組二線服務(wù)支持組一線服務(wù)支持組 公司負(fù)責(zé)人 部門(mén)負(fù)責(zé)人 運(yùn)維組負(fù)責(zé)人 熱線服務(wù)工程師 一線服務(wù)工程師 系統(tǒng)管理員 安全保密管理員 安全審計(jì)員 應(yīng)用系統(tǒng)工程師 公司技術(shù)專家 質(zhì)量監(jiān)督部門(mén) 質(zhì)量監(jiān)督 廠家外協(xié)工程師 2 運(yùn)維組工作職責(zé) 負(fù)責(zé)集團(tuán)總部局域網(wǎng)帳戶管理及業(yè)務(wù)系統(tǒng)開(kāi)通及撤銷(xiāo) 負(fù)責(zé)集團(tuán)總部局域網(wǎng)服務(wù)需求的熱線受理及現(xiàn)場(chǎng)處理 負(fù)責(zé)集團(tuán)總部局域網(wǎng)安全事件的技術(shù)確認(rèn)及協(xié)助處理 負(fù)責(zé)集團(tuán)總部局域網(wǎng)終端病毒庫(kù)及系統(tǒng)補(bǔ)丁升級(jí) 負(fù)責(zé)集團(tuán)總部局域網(wǎng)應(yīng)用系統(tǒng)的日常運(yùn)維 故障處理 變更 處理 數(shù)據(jù)備份及操作審計(jì) 負(fù)責(zé)集團(tuán)總部局域網(wǎng)安全系統(tǒng)的日常運(yùn)維 故障處理 變更 處理 數(shù)據(jù)備份及操作審計(jì) 負(fù)責(zé)集團(tuán)總部局域網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的日常運(yùn)維 故障處理 變更 處理 數(shù)據(jù)備份及操作審計(jì) 負(fù)責(zé)集團(tuán)總部局域網(wǎng)機(jī)房設(shè)備的日常運(yùn)維 故障處理 變更 處理 數(shù)據(jù)備份及操作審計(jì) 負(fù)責(zé)集團(tuán)總部局域網(wǎng)視頻會(huì)議 國(guó)資委視頻會(huì)議和普通會(huì)議 的保障及相關(guān)設(shè)備的日常運(yùn)維 故障處理 變更處理及操作 審計(jì) 負(fù)責(zé)集團(tuán)總部局域網(wǎng)用戶 IT 相關(guān)基礎(chǔ)技術(shù)培訓(xùn) 負(fù)責(zé)集團(tuán)總部局域網(wǎng)運(yùn)維臺(tái)帳維護(hù) 服務(wù)數(shù)據(jù)分析及工作月 報(bào) 年報(bào)上報(bào) 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作 3 運(yùn)維組負(fù)責(zé)人工作職責(zé) 負(fù)責(zé)集團(tuán)總部局域網(wǎng)日常維護(hù)工作的管理及監(jiān)督 負(fù)責(zé)集團(tuán)總部局域網(wǎng)重大事件的通報(bào)及現(xiàn)場(chǎng)處理 負(fù)責(zé)集團(tuán)總部局域網(wǎng)各崗位職責(zé) 工作范圍 工作規(guī)范的建 立 并進(jìn)行定期修訂 負(fù)責(zé)集團(tuán)總部局域網(wǎng)月數(shù)據(jù)分析及報(bào)告 年數(shù)據(jù)分析及報(bào)告 的組織及審核工作 負(fù)責(zé)集團(tuán)總部局域網(wǎng)服務(wù)跟蹤與回訪的組織管理工作 負(fù)責(zé)處理集團(tuán)總部局域網(wǎng)的相關(guān)投訴事件 負(fù)責(zé)集團(tuán)總部局域網(wǎng)從項(xiàng)目建設(shè)到運(yùn)維移交的接口管理工作 負(fù)責(zé)運(yùn)維組服務(wù)人員的運(yùn)維相關(guān)工作績(jī)效考核 4 熱線服務(wù)工程師工作職責(zé) 負(fù)責(zé)集團(tuán)總部局域網(wǎng)熱線受理工作 與用戶溝通 了解用戶 請(qǐng)求的詳細(xì)情況 負(fù)責(zé)對(duì)接到的服務(wù)請(qǐng)求進(jìn)行分派 作為服務(wù)需求的受理者 負(fù)責(zé)監(jiān)控 跟蹤服務(wù)需求的處理過(guò) 程 確保在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)解決 并符合運(yùn)維工作規(guī)范的管理 要求 負(fù)責(zé)集團(tuán)總部局域網(wǎng)維護(hù)工具及耗材的日常管理 負(fù)責(zé)集團(tuán)總部局域網(wǎng)月數(shù)據(jù)分析及報(bào)告 年數(shù)據(jù)分析及報(bào)告 的編寫(xiě)工作 負(fù)責(zé)集團(tuán)總部局域網(wǎng)運(yùn)維臺(tái)帳的維護(hù)工作 運(yùn)維組負(fù)責(zé)人交辦的其他工作 5 一線服務(wù)工程師工作職責(zé) 負(fù)責(zé)集團(tuán)總部局域網(wǎng)服務(wù)需求的現(xiàn)場(chǎng)處理工作 并將實(shí)際處 理方法反饋給熱線服務(wù)工程師完成記錄 負(fù)責(zé)集團(tuán)總部局域網(wǎng)視頻會(huì)議 國(guó)資委視頻會(huì)議和普通會(huì)議 的保障及相關(guān)設(shè)備的日常運(yùn)維 故障處理 負(fù)責(zé)集團(tuán)總部局域網(wǎng)用戶 IT 相關(guān)基礎(chǔ)技術(shù)培訓(xùn) 運(yùn)維組負(fù)責(zé)人交辦的其他工作 6 系統(tǒng)管理員工作職責(zé) 負(fù)責(zé)集團(tuán)總部局域網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) 服務(wù)器系統(tǒng)的日常運(yùn)行管理 和維護(hù) 保障網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) 服務(wù)器系統(tǒng)的正常運(yùn)行 系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)保管設(shè)備間 機(jī)柜 機(jī)房等的鑰匙 保證服 務(wù)器 交換設(shè)備 安全設(shè)備的物理安全 系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)定期分析網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 操作系統(tǒng)等的系統(tǒng)日志 針對(duì)系統(tǒng)異常 錯(cuò)誤或報(bào)警等日志分析原因 提出和實(shí)施解 決方法 系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)本單位涉密信息系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行監(jiān)控 日常 維護(hù) 故障分析及處理 及時(shí)填寫(xiě)相關(guān)記錄 根據(jù)系統(tǒng)需求 及時(shí)對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行檢測(cè)維護(hù) 數(shù)據(jù)備份 空間清理 系統(tǒng)狀態(tài) 維護(hù) 補(bǔ)丁升級(jí)等 系統(tǒng)管理員應(yīng)根據(jù)本單位涉密信息系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行需求的變 化 不斷優(yōu)化系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境 及時(shí)調(diào)整系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài) 合理 配置網(wǎng)絡(luò)資源 嚴(yán)防資產(chǎn)流失和資源浪費(fèi) 系統(tǒng)管理員應(yīng)配合安全保密管理員定期進(jìn)行病毒的查殺處理 工作 檢查并修復(fù)存在的系統(tǒng)漏洞 保障信息系統(tǒng)與安全設(shè) 備相協(xié)調(diào) 確保系統(tǒng)管理操作符合管理策略 運(yùn)維組負(fù)責(zé)人交辦的其他工作 7 安全保密管理員工作職責(zé) 安全保密管理員負(fù)責(zé)制定和實(shí)施網(wǎng)絡(luò)防病毒策略 定期查殺 病毒 分析客戶端病毒記錄 及時(shí)處理染毒事件 安全保密管理員應(yīng)了解系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu) 負(fù)責(zé)部署硬件防火墻 制定和實(shí)施防火墻策略 分析防火墻日志 及時(shí)處理相關(guān)安 全事件 安全保密管理員負(fù)責(zé)制定和實(shí)施入侵檢測(cè)策略 正確設(shè)置各 項(xiàng)參數(shù) 對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)記錄處理 安全保密管理員負(fù)責(zé)定期檢查網(wǎng)內(nèi)設(shè)備的安全漏洞 并分析 掃描結(jié)果 彌補(bǔ)安全漏洞 安全保密管理員負(fù)責(zé)制定和實(shí)施終端監(jiān)控和審計(jì)策略 記錄 和處理終端異常行為 安全保密管理員負(fù)責(zé)定期對(duì)安全系統(tǒng)進(jìn)行更新 安全保密管理員負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)用系統(tǒng) 安全系統(tǒng)日志進(jìn)行定期備 份 安全保密管理員負(fù)責(zé)安全系統(tǒng)的故障處理 安全保密管理員負(fù)責(zé)應(yīng)用系統(tǒng) 安全系統(tǒng)的用戶帳戶管理 權(quán)限分配 運(yùn)維組負(fù)責(zé)人交辦的其他工作 8 安全審計(jì)員工作職責(zé) 安全審計(jì)員負(fù)責(zé)對(duì)系統(tǒng)管理員 安全保密管理員的操作行為 進(jìn)行審計(jì)跟蹤分析和監(jiān)督檢查 以及時(shí)發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為 安全審計(jì)管理員負(fù)責(zé)定期分析操作系統(tǒng) 應(yīng)用系統(tǒng) 安全系 統(tǒng) 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的安全日志 定期檢查系統(tǒng)管理員 安全保密 管理員填寫(xiě)的運(yùn)維記錄 對(duì)可疑的信息進(jìn)行安全審計(jì)和跟蹤 控制 發(fā)現(xiàn)違規(guī)的行為應(yīng)及時(shí)向運(yùn)維組負(fù)責(zé)人匯報(bào) 安全審計(jì)管理員負(fù)責(zé)每月提交安全審計(jì)報(bào)告 運(yùn)維組負(fù)責(zé)人交辦的其他工作 9 應(yīng)用系統(tǒng)工程師工作職責(zé) 應(yīng)用系統(tǒng)工程師負(fù)責(zé)處理一線及二線服務(wù)支持組提交集團(tuán)總 部局域網(wǎng)應(yīng)用系統(tǒng)故障 應(yīng)用系統(tǒng)工程師負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)應(yīng)用系統(tǒng)廠家維修人員或外協(xié)人員 對(duì)北京總部應(yīng)用系統(tǒng)故障進(jìn)行處理 應(yīng)用系統(tǒng)工程師負(fù)責(zé)受理用戶對(duì)集團(tuán)總部局域網(wǎng)應(yīng)用系統(tǒng)提 出的變更要求 第二章 運(yùn)維服務(wù)范圍 序號(hào) 服務(wù)大項(xiàng) 服務(wù)項(xiàng)目 服務(wù)分類 服務(wù)內(nèi)容 周期 1 服務(wù)器日監(jiān)控 日 2 服務(wù)器監(jiān)控 服務(wù)器月監(jiān)控 月 3 服務(wù)器系統(tǒng)密碼修改 周 4 服務(wù)器故障處理 無(wú) 5 服務(wù)器配置變更 無(wú) 6 服務(wù)器維護(hù) 服務(wù)器操作審計(jì) 月 7 應(yīng)用系統(tǒng)監(jiān)控 應(yīng)用系統(tǒng)日監(jiān)控 日 8 應(yīng)用系統(tǒng)故障處理 無(wú) 9 應(yīng)用系統(tǒng)配置變更 無(wú) 10 應(yīng)用系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份 月 11 應(yīng)用系統(tǒng)維護(hù) 應(yīng)用系統(tǒng)操作審計(jì) 月 12 安全系統(tǒng)日監(jiān)控 日 13 入侵檢測(cè)記錄周監(jiān)控 周 14 安全系統(tǒng)監(jiān)控 身份認(rèn)證系統(tǒng)月監(jiān)控 月 15 瑞星殺毒軟件升級(jí) 周 16 瑞星防病毒軟件情況檢查 月 17 系統(tǒng)補(bǔ)丁升級(jí) 月 18 系統(tǒng)補(bǔ)丁升級(jí)情況檢查 月 19 漏洞掃描系統(tǒng)升級(jí) 月 20 漏洞掃描 月 21 入侵檢測(cè)系統(tǒng)升級(jí) 月 22 安全系統(tǒng)故障處理 無(wú) 23 安全系統(tǒng)配置變更 無(wú) 24 安全系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份 月 25 系統(tǒng)運(yùn)行 維護(hù)服務(wù) 安全系統(tǒng)維護(hù) 安全系統(tǒng)操作審計(jì) 月 26 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備日監(jiān)控 日 27 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備監(jiān)控 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備月監(jiān)控 月 28 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備故障處理 無(wú) 29 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備配置變更 無(wú) 30 網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行 維護(hù)服務(wù) 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維護(hù) 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備操作審計(jì) 月 31 機(jī)房環(huán)境監(jiān)控 日 32 UPS 設(shè)備監(jiān)控 日 33 溫 濕度監(jiān)控 日 34 機(jī)房監(jiān)控 機(jī)房線路監(jiān)控 日 35 UPS 保養(yǎng) 半年 36 空調(diào)保養(yǎng) 半年 37 屏蔽門(mén)清潔 月 38 服務(wù)器清潔 季度 39 后臺(tái)維護(hù) 服務(wù) 中心機(jī)房 管理與維 護(hù)服務(wù) 機(jī)房維護(hù) 地面清潔 月 序號(hào) 服務(wù)大項(xiàng) 服務(wù)項(xiàng)目 服務(wù)分類 服務(wù)內(nèi)容 周期 40 機(jī)房設(shè)備故障處理 無(wú) 41 機(jī)房設(shè)備配置變更 無(wú) 42 機(jī)房設(shè)備操作審計(jì) 月 43 應(yīng)用系統(tǒng)維護(hù) 應(yīng)用系統(tǒng)客戶端維護(hù) 無(wú) 44 會(huì)議系統(tǒng)監(jiān)控 會(huì)議系統(tǒng)月監(jiān)控 月 45 國(guó)資委視頻會(huì)保障 無(wú) 46 普通會(huì)議保障 無(wú) 47 會(huì)議系統(tǒng)故障處理 無(wú) 48 業(yè)務(wù)系統(tǒng) 維護(hù) 會(huì)議系統(tǒng)維護(hù) 會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備操作審計(jì) 月 49 信息系統(tǒng)開(kāi)通服務(wù) 無(wú) 50 信息系統(tǒng)撤銷(xiāo)服務(wù) 無(wú) 51 硬件維護(hù) 無(wú) 52 軟件維護(hù) 無(wú) 53 網(wǎng)絡(luò)維護(hù) 無(wú) 54 安全事件 無(wú) 55 集團(tuán)總部局域網(wǎng) 聯(lián)網(wǎng)計(jì)算機(jī) 其他服務(wù) 無(wú) 56 信息系統(tǒng)開(kāi)通服務(wù) 無(wú) 57 信息系統(tǒng)撤銷(xiāo)服務(wù) 無(wú) 58 硬件維護(hù) 無(wú) 59 軟件維護(hù) 無(wú) 60 安全事件 無(wú) 61 病毒庫(kù)升級(jí) 月 62 系統(tǒng)補(bǔ)丁 月 63 機(jī)密單機(jī) 其他服務(wù) 無(wú) 64 信息系統(tǒng)開(kāi)通服務(wù) 無(wú) 65 信息系統(tǒng)撤銷(xiāo)服務(wù) 無(wú) 66 硬件維護(hù) 無(wú) 67 軟件維護(hù) 無(wú) 68 安全事件 無(wú) 69 病毒庫(kù)升級(jí) 兩周 70 系統(tǒng)補(bǔ)丁 月 71 審計(jì)日志備份 月 72 機(jī)密中間機(jī) 其他服務(wù) 無(wú) 73 信息系統(tǒng)開(kāi)通服務(wù) 無(wú) 74 信息系統(tǒng)撤銷(xiāo)服務(wù) 無(wú) 75 涉密計(jì)算 機(jī)維護(hù)服 務(wù) 涉密外設(shè) 外設(shè)維護(hù) 無(wú) 76 信息系統(tǒng)開(kāi)通服務(wù) 無(wú) 77 信息系統(tǒng)撤銷(xiāo)服務(wù) 無(wú) 78 硬件維護(hù) 無(wú) 79 軟件維護(hù) 無(wú) 80 安全事件 無(wú) 81 客戶端維 護(hù)服務(wù) 非密計(jì)算 機(jī)支持服 務(wù) 內(nèi)部計(jì)算機(jī) 病毒庫(kù)升級(jí) 兩月 序號(hào) 服務(wù)大項(xiàng) 服務(wù)項(xiàng)目 服務(wù)分類 服務(wù)內(nèi)容 周期 82 系統(tǒng)補(bǔ)丁 兩月 83 其他服務(wù) 無(wú) 84 信息系統(tǒng)開(kāi)通服務(wù) 無(wú) 85 信息系統(tǒng)撤銷(xiāo)服務(wù) 無(wú) 86 硬件維護(hù) 無(wú) 87 軟件維護(hù) 無(wú) 88 網(wǎng)絡(luò)維護(hù) 無(wú) 89 安全事件 無(wú) 90 互聯(lián)網(wǎng)計(jì)算機(jī) 其他服務(wù) 無(wú) 91 信息系統(tǒng)開(kāi)通服務(wù) 無(wú) 92 信息系統(tǒng)撤銷(xiāo)服務(wù) 無(wú) 93 硬件維護(hù) 無(wú) 94 軟件維護(hù) 無(wú) 95 安全事件 無(wú) 96 病毒庫(kù)升級(jí) 兩周 97 系統(tǒng)補(bǔ)丁 月 98 審計(jì)日志備份 月 99 非密中間機(jī) 其他服務(wù) 無(wú) 100 信息系統(tǒng)開(kāi)通服務(wù) 無(wú) 101 信息系統(tǒng)撤銷(xiāo)服務(wù) 無(wú) 102 非密外設(shè) 外設(shè)維護(hù) 無(wú) 103 客戶端運(yùn) 維審計(jì) 無(wú) 104 集團(tuán)總部局域網(wǎng)計(jì)算機(jī)臺(tái)帳核對(duì) 105 集團(tuán)總部局域網(wǎng)移動(dòng)介質(zhì)臺(tái)帳核對(duì) 106 運(yùn)維臺(tái)帳核對(duì) 集團(tuán)總部局域網(wǎng)辦公自動(dòng)化設(shè)備臺(tái) 帳核對(duì) 季度 107 集團(tuán)總部局域網(wǎng)服務(wù)器設(shè)備臺(tái)帳更 新 108 集團(tuán)總部局域網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備臺(tái)帳更新 109 集團(tuán)總部局域網(wǎng)安全設(shè)備臺(tái)帳更新 110 集團(tuán)總部局域網(wǎng)計(jì)算機(jī)臺(tái)帳更新 111 集團(tuán)總部局域網(wǎng)移動(dòng)介質(zhì)臺(tái)帳更新 112 運(yùn)維臺(tái)帳 維護(hù) 運(yùn)維臺(tái)帳更新 集團(tuán)總部局域網(wǎng)辦公自動(dòng)化設(shè)備臺(tái) 帳更新 無(wú) 113 培訓(xùn)服務(wù) 無(wú) 114 VIP 服務(wù) 月 115 安全審計(jì)報(bào)告 月 116 服務(wù)月報(bào) 月 117 其他服務(wù) 運(yùn)維情況 通報(bào) 服務(wù)年報(bào) 年 第三章 運(yùn)維服務(wù)級(jí)別 1 運(yùn)維服務(wù)劃分級(jí)別的目的 為便于界定各種服務(wù)需求的緩急程度 合理調(diào)度各種資源 將 用戶服務(wù)需求劃分成五種級(jí)別 2 運(yùn)維服務(wù)劃分級(jí)別的依據(jù) 依據(jù)事件影響范圍 時(shí)間 風(fēng)險(xiǎn)大小 工作影響等因素確定服 務(wù)等級(jí) 3 集團(tuán)總部局域網(wǎng)工作時(shí)間運(yùn)維服務(wù)級(jí)別 服務(wù)級(jí)別 服務(wù)定義 服務(wù)響應(yīng)時(shí)限 服務(wù)解決時(shí)限 一級(jí) 因故障造成基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)及通信 OA 平臺(tái) 生 產(chǎn)關(guān)鍵業(yè)務(wù)系統(tǒng)癱瘓 對(duì)用戶的業(yè)務(wù)運(yùn)作 有嚴(yán)重影響 如不立即進(jìn)行故障修復(fù) 會(huì) 給用戶帶來(lái)非常嚴(yán)重的損失 影響范圍 全集團(tuán)或重要用戶的核心業(yè)務(wù) 15 分鐘 2 小時(shí) 二級(jí) 因故障嚴(yán)重影響系統(tǒng)運(yùn)行 現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) 的操作性能?chē)?yán)重下降 對(duì)用戶的重要業(yè)務(wù) 產(chǎn)生影響 公司 VIP 服務(wù)請(qǐng)求 一線部門(mén) 涉及生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)關(guān)鍵業(yè)務(wù)的服務(wù)請(qǐng)求 影響 范圍 一個(gè)公司 或較大的部門(mén) 30 分鐘 4 小時(shí) 三級(jí) 因故障影響系統(tǒng)的效率 網(wǎng)絡(luò)或系統(tǒng)的操 作性能受損 但系統(tǒng)仍然可以運(yùn)作 用戶 的大部分業(yè)務(wù)運(yùn)作仍可正常工作 個(gè)別用 戶業(yè)務(wù)無(wú)法運(yùn)作 影響范圍 一個(gè)部門(mén) 5 10 1 小時(shí) 1 工作日 四級(jí) 安裝或配置方面需要信息或支援等 對(duì)個(gè)別用戶的業(yè)務(wù)有影響 影響范圍為 1 個(gè)人 4 小時(shí) 2 工作日 五級(jí) 其他微小的缺陷 需要信息或支援等 很 顯然對(duì)最終用戶的業(yè)務(wù)運(yùn)作幾乎無(wú)影響 或根本沒(méi)有影響 如服務(wù)咨詢 8 小時(shí) 4 工作日 4 集團(tuán)總部局域網(wǎng)非工作時(shí)間運(yùn)維服務(wù)級(jí)別 運(yùn)維組在非工作時(shí)間對(duì)集團(tuán)總部局域網(wǎng)核心業(yè)務(wù)系統(tǒng) 安全防 護(hù)系統(tǒng) VIP 領(lǐng)導(dǎo)或部門(mén) 重要部位特殊事件等一 二級(jí)服務(wù)請(qǐng)求提 供運(yùn)維服務(wù) 服務(wù)級(jí)別如下表 非工作時(shí)間 業(yè)務(wù)高峰 日常夜晚 節(jié)假日服務(wù)內(nèi)容 響應(yīng) 時(shí)間 解決 時(shí)間 響應(yīng) 時(shí)間 解決 時(shí)間 響應(yīng) 時(shí)間 解決 時(shí)間 VIP 領(lǐng)導(dǎo)或部 門(mén)支持服務(wù) 2 小時(shí) 4 小時(shí) 2 小時(shí) 8 小時(shí) 4 小時(shí) 48 小時(shí) 核心業(yè)務(wù)系統(tǒng) 服務(wù) 2 小時(shí) 24 小時(shí) 4 小時(shí) 24 小時(shí) 4 小時(shí) 48 小時(shí) 安全防護(hù)系統(tǒng) 服務(wù) 2 小時(shí) 24 小時(shí) 4 小時(shí) 24 小時(shí) 4 小時(shí) 48 小時(shí) 重要部位特殊 事件 2 小時(shí) 24 小時(shí) 4 小時(shí) 24 小時(shí) 4 小時(shí) 48 小時(shí) 如在非工作時(shí)間有其它服務(wù)需求請(qǐng)用戶相關(guān)負(fù)責(zé)人員提前申請(qǐng) 并通知運(yùn)維組安排服務(wù)人員保障 第四章 運(yùn)維工作制度 1 運(yùn)維工作管理規(guī)定 1 1 服務(wù)器維護(hù)服務(wù)管理規(guī)定 1 1 1 系統(tǒng)管理員每日檢查集團(tuán)總部局域網(wǎng)運(yùn)維臺(tái)帳內(nèi)服務(wù)器是否 正常開(kāi)機(jī)有無(wú)報(bào)警 并將檢查情況記錄到 機(jī)房日常巡檢記 錄單 異常情況應(yīng)及時(shí)通知運(yùn)維組負(fù)責(zé)人 1 1 2 系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)每周修改集團(tuán)總部局域網(wǎng)運(yùn)維臺(tái)帳內(nèi)服務(wù)器 系統(tǒng)密碼 1 1 3 系統(tǒng)管理員每月檢查集團(tuán)總部局域網(wǎng)運(yùn)維臺(tái)帳內(nèi)服務(wù)器硬件 設(shè)備是否異常 分析系統(tǒng)日志是否異常 安全防護(hù)軟件及相 關(guān)策略是否異常 并將檢查情況記錄到 系統(tǒng)主機(jī)工作狀態(tài) 每月檢查單 異常情況應(yīng)及時(shí)通知運(yùn)維組負(fù)責(zé)人 1 1 4 系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)按安全系統(tǒng)維護(hù)管理規(guī)定要求定期對(duì)運(yùn)維臺(tái) 帳內(nèi)服務(wù)器進(jìn)行加固和系統(tǒng)優(yōu)化 1 1 5 安全保密管理員負(fù)責(zé)完成局域網(wǎng)運(yùn)維臺(tái)帳內(nèi)服務(wù)器安全策略 設(shè)定 系統(tǒng)帳戶權(quán)限分配 并針對(duì)安全系統(tǒng)掃描的結(jié)果提出相應(yīng) 加固要求 1 1 6 安全審計(jì)員每月負(fù)責(zé)對(duì)安全保密管理員 系統(tǒng)管理員服務(wù)器 操作日志進(jìn)行審計(jì) 對(duì)服務(wù)器操作系統(tǒng)的策略執(zhí)行情況進(jìn)行 審計(jì) 并填寫(xiě) 集團(tuán)總部局域網(wǎng)安全審計(jì)記錄表 異常情況 應(yīng)及時(shí)通知運(yùn)維組負(fù)責(zé)人 1 1 7 集團(tuán)總部局域網(wǎng)運(yùn)維臺(tái)帳內(nèi)服務(wù)器發(fā)生故障時(shí) 應(yīng)按運(yùn)維工 作相關(guān)流程進(jìn)行維護(hù) 流程中規(guī)定需要審批的內(nèi)容應(yīng)填寫(xiě)相 應(yīng)審批單由管理部門(mén)審批通過(guò)后再由系統(tǒng)管理員處理 并填 寫(xiě) 服務(wù)器 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備故障記錄表 1 1 8 需對(duì)集團(tuán)總部局域網(wǎng)運(yùn)維臺(tái)帳內(nèi)服務(wù)器策略進(jìn)行變更時(shí) 應(yīng) 按配置管理流程填寫(xiě)相應(yīng)審批單由管理部門(mén)審批通過(guò)后由系 統(tǒng)管理員完成 并填寫(xiě) 機(jī)房設(shè)備日常操作記錄表 1 1 9 集團(tuán)總部局域網(wǎng)運(yùn)維臺(tái)帳內(nèi)服務(wù)器不得由非三員人員操作 特殊情況應(yīng)按運(yùn)維工作相關(guān)流程填寫(xiě)相應(yīng)審批單由管理部門(mén) 審批通過(guò)后由三員人員全程陪同操作 1 1 10 集團(tuán)總部局域網(wǎng)運(yùn)維臺(tái)帳內(nèi)服務(wù)器不得使用任何存儲(chǔ)介質(zhì) 特殊情況應(yīng)填寫(xiě) 移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)操作記錄審批單 由管理部 門(mén)審批后使用 1 2 應(yīng)用系統(tǒng)維護(hù)服務(wù)管理規(guī)定 1 2 1 系統(tǒng)管理員每日測(cè)試集團(tuán)總部局域網(wǎng)所有應(yīng)用系統(tǒng)工作是否 異常 并將檢查情況記錄到 機(jī)房日常巡檢記錄單 異常 情況應(yīng)及時(shí)通知運(yùn)維組負(fù)責(zé)人 1 2 2 安全保密管理員負(fù)責(zé)每月對(duì)集團(tuán)總部局域網(wǎng)應(yīng)用系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù) 進(jìn)行數(shù)據(jù)備份 備份數(shù)據(jù)保留三個(gè)月 備份完畢后填寫(xiě) 集 團(tuán)總部局域網(wǎng)設(shè)備日志備份記錄表 1 2 3 集團(tuán)總部局域網(wǎng)應(yīng)用系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí) 應(yīng)按運(yùn)維工作相關(guān)流 程進(jìn)行維護(hù) 流程中規(guī)定需要審批的內(nèi)容應(yīng)填寫(xiě)相應(yīng)審批單 由管理部門(mén)審批通過(guò)后再由系統(tǒng)管理員處理 并填寫(xiě) 服務(wù) 器 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備故障記錄表 1 2 4 需對(duì)集團(tuán)總部局域網(wǎng)應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行變更時(shí) 應(yīng)按配置管理流 程填寫(xiě)相應(yīng)審批單由管理部門(mén)審批通過(guò)后由系統(tǒng)管理員完成 并填寫(xiě) 機(jī)房設(shè)備日常操作記錄表 1 2 5 集團(tuán)總部局域網(wǎng)應(yīng)用系統(tǒng)不得由非三員人員操作 特殊情況 應(yīng)按運(yùn)維工作相關(guān)流程填寫(xiě)相應(yīng)審批單由管理部門(mén)審批通過(guò) 后由三員人員全程陪同操作 1 2 6 安全審計(jì)員每月負(fù)責(zé)對(duì)安全保密管理員 系統(tǒng)管理員應(yīng)用系 統(tǒng)操作日志進(jìn)行審計(jì) 并填寫(xiě) 集團(tuán)總部局域網(wǎng)安全審計(jì)記 錄表 異常情況應(yīng)及時(shí)通知運(yùn)維組負(fù)責(zé)人 1 3 安全系統(tǒng)維護(hù)服務(wù)管理規(guī)定 1 3 1 系統(tǒng)管理員每日測(cè)試集團(tuán)總部局域網(wǎng)所有安全系統(tǒng)工作是否 異常 并將檢查情況記錄到 機(jī)房日常巡檢記錄單 異常 情況應(yīng)及時(shí)通知運(yùn)維組負(fù)責(zé)人 1 3 2 系統(tǒng)管理員每月檢查身份認(rèn)證系統(tǒng)各功能是否異常 并將檢 查情況記錄到 身份認(rèn)證系統(tǒng)月檢查記錄表 異常情況應(yīng) 及時(shí)通知運(yùn)維組負(fù)責(zé)人 1 3 3 系統(tǒng)管理員每周兩次對(duì)集團(tuán)總部局域網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)版殺毒軟件服務(wù) 器進(jìn)行升級(jí) 并填寫(xiě) 瑞星病毒防護(hù)系統(tǒng)升級(jí)記錄表 1 3 4 系統(tǒng)管理員每月對(duì)集團(tuán)總部局域網(wǎng)補(bǔ)丁分發(fā)系統(tǒng)進(jìn)行補(bǔ)丁升 級(jí) 并填寫(xiě) 分發(fā)系統(tǒng)漏洞補(bǔ)丁記錄表 1 3 5 安全保密管理員負(fù)責(zé)每月對(duì)集團(tuán)總部局域網(wǎng)安全系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù) 進(jìn)行數(shù)據(jù)備份 備份數(shù)據(jù)保留三個(gè)月 備份完畢后填寫(xiě) 集 團(tuán)總部局域網(wǎng)設(shè)備日志備份記錄表 1 3 6 安全保密管理員每月負(fù)責(zé)檢查集團(tuán)總部局域網(wǎng)瑞星網(wǎng)絡(luò)版系 統(tǒng)日志 發(fā)現(xiàn)染毒或不正常升級(jí)終端應(yīng)及時(shí)通知熱線服務(wù)工 程師按照突發(fā)事件管理流程及時(shí)處理 并填寫(xiě) 運(yùn)維工作記 錄 1 3 7 安全保密管理員每月負(fù)責(zé)檢查集團(tuán)總部局域網(wǎng)補(bǔ)丁分發(fā)系統(tǒng) 日志 發(fā)現(xiàn)未正常升級(jí)終端應(yīng)及時(shí)通知熱線服務(wù)工程師按照 突發(fā)事件管理流程及時(shí)處理 并填寫(xiě) 運(yùn)維工作記錄 1 3 8 安全保密管理員每月負(fù)責(zé)升級(jí)集團(tuán)總部局域網(wǎng)漏洞掃描系統(tǒng) 并填寫(xiě) 集團(tuán)總部局域網(wǎng)漏掃特征碼升級(jí)記錄表 1 3 9 安全保密管理員每月負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)總部局域網(wǎng)進(jìn)行全網(wǎng)設(shè)備漏 洞掃描 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)通知熱線服務(wù)工程師按照相關(guān)運(yùn)維工作 流程及時(shí)處理 并填寫(xiě) 集團(tuán)總部局域網(wǎng)漏洞掃描記錄表 1 3 10 安全保密管理員每月負(fù)責(zé)升級(jí)集團(tuán)總部局域網(wǎng)入侵檢測(cè)系統(tǒng) 并填寫(xiě) 集團(tuán)總部局域網(wǎng)入侵檢測(cè)升級(jí)記錄表 1 3 11 安全保密管理員每周檢查入侵檢測(cè)系統(tǒng)日志是否存在異常 并將檢查情況記錄到 入侵檢測(cè)檢查記錄表 異常情況應(yīng) 及時(shí)通知運(yùn)維組負(fù)責(zé)人 1 3 12 集團(tuán)總部局域網(wǎng)安全系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí) 應(yīng)按運(yùn)維工作相關(guān)流 程進(jìn)行維護(hù) 流程中規(guī)定需要審批的內(nèi)容應(yīng)填寫(xiě)相應(yīng)審批單 由管理部門(mén)審批通過(guò)后再由系統(tǒng)管理員處理 并填寫(xiě) 服務(wù) 器 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備故障記錄表 1 3 13 需對(duì)集團(tuán)總部局域網(wǎng)安全系統(tǒng)進(jìn)行變更時(shí) 應(yīng)按配置管理流 程填寫(xiě)相應(yīng)審批單由管理部門(mén)審批通過(guò)后由安全保密管理員 完成 并填寫(xiě) 機(jī)房設(shè)備日常操作記錄表 1 3 14 集團(tuán)總部局域網(wǎng)安全系統(tǒng)不得由非三員人員操作 特殊情況 應(yīng)按運(yùn)維工作相關(guān)流程填寫(xiě)相應(yīng)審批單由管理部門(mén)審批通過(guò) 后由三員人員全程陪同操作 1 3 15 安全審計(jì)員每月負(fù)責(zé)對(duì)安全保密管理員 系統(tǒng)管理員安全系 統(tǒng)操作日志進(jìn)行審計(jì) 并填寫(xiě) 集團(tuán)總部局域網(wǎng)安全審計(jì)記 錄表 異常情況應(yīng)及時(shí)通知運(yùn)維組負(fù)責(zé)人 1 4 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維護(hù)服務(wù)管理規(guī)定 1 4 1 系統(tǒng)管理員每日測(cè)試集團(tuán)總部局域網(wǎng)臺(tái)帳內(nèi)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備工作是 否異常 并將檢查情況記錄到 機(jī)房日常巡檢記錄單 異 常情況應(yīng)及時(shí)通知運(yùn)維組負(fù)責(zé)人 1 4 2 系統(tǒng)管理員每月檢查集團(tuán)總部局域網(wǎng)運(yùn)維臺(tái)帳內(nèi)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備硬 件是否異常 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備策略是否異常 并將檢查情況記錄到 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備工作狀態(tài)檢查表 異常情況應(yīng)及時(shí)通知運(yùn)維組 負(fù)責(zé)人 1 4 3 集團(tuán)總部局域網(wǎng)臺(tái)帳內(nèi)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備發(fā)生故障時(shí) 應(yīng)按運(yùn)維工作 相關(guān)流程進(jìn)行維護(hù) 流程中規(guī)定需要審批的內(nèi)容應(yīng)填寫(xiě)相應(yīng) 審批單由管理部門(mén)審批通過(guò)后再由系統(tǒng)管理員處理 并填寫(xiě) 服務(wù)器 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備故障記錄表 1 4 4 需對(duì)集團(tuán)總部局域網(wǎng)臺(tái)帳內(nèi)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行配置變更時(shí) 應(yīng)按 配置管理流程填寫(xiě)相應(yīng)審批單由管理部門(mén)審批通過(guò)后由系統(tǒng) 管理員完成 并填寫(xiě) 機(jī)房設(shè)備日常操作記錄表 1 4 5 集團(tuán)總部局域網(wǎng)臺(tái)帳內(nèi)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備不得由非三員人員操作 特 殊情況應(yīng)按運(yùn)維工作相關(guān)流程填寫(xiě)相應(yīng)審批單由管理部門(mén)審 批通過(guò)后由三員人員全程陪同操作 1 4 6 安全審計(jì)員每月負(fù)責(zé)對(duì)安全保密管理員 系統(tǒng)管理員網(wǎng)絡(luò)設(shè) 備操作日志進(jìn)行審計(jì) 并填寫(xiě) 集團(tuán)總部局域網(wǎng)安全審計(jì)記 錄表 異常情況應(yīng)及時(shí)通知運(yùn)維組負(fù)責(zé)人 1 5 機(jī)房維護(hù)服務(wù)管理規(guī)定 1 5 1 集團(tuán)總部局域網(wǎng)機(jī)房屬于要害部位 所有人員進(jìn)出應(yīng)填寫(xiě) 機(jī)房出入登記表 參觀人員進(jìn)入機(jī)房須集團(tuán)相關(guān)管理部 門(mén)批準(zhǔn) 由運(yùn)維組人員全程陪同 機(jī)房?jī)?nèi)禁止拍攝 特殊情 況須集團(tuán)相關(guān)管理部門(mén)批準(zhǔn) 1 5 2 所有安裝調(diào)試設(shè)備的供應(yīng)商進(jìn)入機(jī)房 應(yīng)由運(yùn)維組人員全程 陪同 所有操作應(yīng)按相關(guān)規(guī)定填寫(xiě)工作記錄 安裝調(diào)試期間 保證機(jī)房的安全和衛(wèi)生 1 5 3 機(jī)房?jī)?nèi)所有設(shè)施由運(yùn)維組人員嚴(yán)格按照規(guī)定操作 嚴(yán)禁隨意 開(kāi)關(guān)電源 對(duì)于緊急事件應(yīng)得到集團(tuán)相關(guān)管理部門(mén)的批準(zhǔn)才 可操作 禁止將機(jī)房電源引出挪作它用或在機(jī)房電源上連接 使用任何與主機(jī)和網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器無(wú)關(guān)的電氣設(shè)備 確保機(jī)房安 全 1 5 4 系統(tǒng)管理員每日測(cè)試集團(tuán)總部局域網(wǎng)機(jī)房照明 電力設(shè)備 UPS 設(shè)備 機(jī)房溫濕度 專線情況是否異常 并將檢查情況 記錄到 機(jī)房日常巡檢記錄單 異常情況應(yīng)及時(shí)通知運(yùn)維 組負(fù)責(zé)人 1 5 5 系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)每月用酒精棉清理屏蔽門(mén)達(dá)到屏蔽標(biāo)準(zhǔn) 聯(lián) 系大廈物業(yè)對(duì)機(jī)房地面進(jìn)行清潔 并填寫(xiě) 運(yùn)維工作記錄 1 5 6 系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)每季度對(duì)集團(tuán)總部局域網(wǎng)臺(tái)帳內(nèi)服務(wù)器及網(wǎng) 絡(luò)設(shè)備進(jìn)行表面灰塵清潔 并填寫(xiě) 運(yùn)維工作記錄 1 5 7 系統(tǒng)管理員每半年負(fù)責(zé)聯(lián)系廠家人員對(duì)集團(tuán)總部局域網(wǎng) UPS 設(shè)備 精密空調(diào)設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)維護(hù) 并填寫(xiě) 運(yùn)維工作記錄 1 5 8 集團(tuán)總部局域網(wǎng)機(jī)房設(shè)備發(fā)生故障時(shí) 由系統(tǒng)管理員聯(lián)系故 障設(shè)備廠家技術(shù)人員處理 發(fā)生費(fèi)用時(shí)應(yīng)按照突發(fā)事件相關(guān) 審批流程處理 審批通過(guò)后方可安排維修 維修完成后填寫(xiě) 機(jī)房設(shè)備故障記錄表 1 5 9 需對(duì)集團(tuán)總部局域網(wǎng)機(jī)房設(shè)備進(jìn)行變更時(shí) 應(yīng)按配置管理流 程填寫(xiě)相應(yīng)審批單由管理部門(mén)審批通過(guò)后由系統(tǒng)管理員完成 并填寫(xiě) 機(jī)房設(shè)備日常操作記錄表 1 5 10 安全審計(jì)員每月負(fù)責(zé)對(duì)安全保密管理員 系統(tǒng)管理員機(jī)房設(shè) 備操作行為進(jìn)行審計(jì) 并填寫(xiě) 集團(tuán)總部局域網(wǎng)安全審計(jì)記 錄表 異常情況應(yīng)及時(shí)通知運(yùn)維組負(fù)責(zé)人 1 6 客戶端維護(hù)服務(wù)管理規(guī)定 1 6 1 系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)每?jī)芍軐?duì)集團(tuán)總部局域網(wǎng)臺(tái)帳內(nèi)中間機(jī)進(jìn)行 防病毒軟件病毒庫(kù)升級(jí) 并填寫(xiě) 中間機(jī)病毒庫(kù)升級(jí)記錄 1 6 2 系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)每月對(duì)集團(tuán)總部局域網(wǎng)臺(tái)帳內(nèi)中間機(jī)進(jìn)行系 統(tǒng)補(bǔ)丁升級(jí) 并填寫(xiě) 中間機(jī)系統(tǒng)補(bǔ)丁升級(jí)記錄 1 6 3 安全保密管理員負(fù)責(zé)每月對(duì)集團(tuán)總部局域網(wǎng)臺(tái)帳內(nèi)中間機(jī)主 機(jī)安全審計(jì)系統(tǒng)日志進(jìn)行備份 并填寫(xiě) 中間機(jī)日志備份記 錄 1 6 4 系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)每?jī)稍聦?duì)集團(tuán)總部局域網(wǎng)運(yùn)維臺(tái)帳內(nèi)內(nèi)部計(jì) 算機(jī)進(jìn)行防病毒軟件病毒庫(kù)升級(jí) 并填寫(xiě) 內(nèi)部計(jì)算機(jī)病毒 庫(kù)升級(jí)記錄 1 6 5 系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)每?jī)稍聦?duì)集團(tuán)總部局域網(wǎng)運(yùn)維臺(tái)帳內(nèi)內(nèi)部計(jì) 算機(jī)進(jìn)行系統(tǒng)補(bǔ)丁升級(jí) 并填寫(xiě) 內(nèi)部計(jì)算機(jī)系統(tǒng)補(bǔ)丁升級(jí) 記錄 1 6 6 系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)每月向機(jī)密單機(jī)使用部門(mén)管理人員申請(qǐng)對(duì)集 團(tuán)總部局域網(wǎng)運(yùn)維臺(tái)帳內(nèi)機(jī)密單機(jī)進(jìn)行防病毒軟件病毒庫(kù)升 級(jí) 申請(qǐng)批準(zhǔn)后完成升級(jí)工作 并填寫(xiě) 機(jī)密單機(jī)病毒庫(kù)升 級(jí)記錄 1 6 7 系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)每月向機(jī)密單機(jī)使用部門(mén)管理人員申請(qǐng)對(duì)集 團(tuán)總部局域網(wǎng)運(yùn)維臺(tái)帳內(nèi)機(jī)密單機(jī)進(jìn)行系統(tǒng)補(bǔ)丁升級(jí) 申請(qǐng) 批準(zhǔn)后完成升級(jí)工作 并填寫(xiě) 機(jī)密單機(jī)系統(tǒng)補(bǔ)丁升級(jí)記錄 1 6 8 運(yùn)維組負(fù)責(zé)集團(tuán)總部局域網(wǎng)信息系統(tǒng)開(kāi)通服務(wù) 包括 新機(jī) 入網(wǎng) 重裝系統(tǒng) 軟件安裝 開(kāi)通帳號(hào) 密級(jí)變更等服務(wù) 此類服務(wù)應(yīng)按照保密相關(guān)管理規(guī)定填寫(xiě) 集團(tuán)總部局域網(wǎng)信 息系統(tǒng)開(kāi)通審批單 由管理部門(mén)審批通過(guò)后方可進(jìn)行服務(wù) 服務(wù)完成后填寫(xiě) 運(yùn)維工作記錄單 1 6 9 運(yùn)維組負(fù)責(zé)集團(tuán)總部局域網(wǎng)信息系統(tǒng)撤銷(xiāo)服務(wù) 包括 設(shè)備 停用 軟件卸載 帳號(hào)取消 郵箱取消等服務(wù) 此類服務(wù)應(yīng) 按照保密相關(guān)管理規(guī)定填寫(xiě) 集團(tuán)總部局域網(wǎng)信息系統(tǒng)撤銷(xiāo) 審批單 由管理部門(mén)審批通過(guò)后方可進(jìn)行服務(wù) 服務(wù)完成后 填寫(xiě) 運(yùn)維工作記錄單 1 6 10 運(yùn)維組負(fù)責(zé)按照突發(fā)事件流程對(duì)集團(tuán)總部局域網(wǎng)臺(tái)帳內(nèi)客戶 端設(shè)備發(fā)生的硬件故障 軟件故障 應(yīng)用系統(tǒng)故障及其他特 殊情況進(jìn)行處理 服務(wù)完成后填寫(xiě) 運(yùn)維工作記錄單 1 6 11 運(yùn)維組負(fù)責(zé)按照突發(fā)事件流程對(duì)集團(tuán)總部局域網(wǎng)臺(tái)帳內(nèi)計(jì)算 機(jī)發(fā)生的安全事件進(jìn)行處理 此類事件必須填寫(xiě) 移動(dòng)存儲(chǔ) 介質(zhì)操作記錄審批表 等審批表由管理部門(mén)審批通過(guò)后方可 進(jìn)行服務(wù) 服務(wù)完成后填寫(xiě) 運(yùn)維工作記錄單 1 6 12 運(yùn)維組在完成集團(tuán)總部局域網(wǎng)客戶端運(yùn)維工作時(shí) 不得使用 臺(tái)帳外的移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備傳遞文件 不得使用 GHOST 版等非純 凈系統(tǒng)光盤(pán)安裝操作系統(tǒng) 使用 USB 移動(dòng)光驅(qū)時(shí)應(yīng)填寫(xiě) 移 動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)操作記錄審批表 由管理部門(mén)審批通過(guò)后方可進(jìn) 行服務(wù) 1 6 13 運(yùn)維組在完成集團(tuán)總部局域網(wǎng)客戶端運(yùn)維工作時(shí) 不經(jīng)用戶 同意不得私自打開(kāi)用戶設(shè)備 瀏覽用戶文件 1 6 14 安全審計(jì)員每月負(fù)責(zé)對(duì)安全保密管理員 系統(tǒng)管理員客戶端 操作行為進(jìn)行審計(jì) 并填寫(xiě) 集團(tuán)總部局域網(wǎng)安全審計(jì)記錄 表 異常情況應(yīng)及時(shí)通知運(yùn)維組負(fù)責(zé)人 1 7 會(huì)議系統(tǒng)維護(hù)服務(wù)管理規(guī)定 1 7 1 系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)每月對(duì)集團(tuán)總部局域網(wǎng)會(huì)議室音響系統(tǒng) 放 映系統(tǒng)等設(shè)備進(jìn)行巡檢 并將檢查情況記錄到 會(huì)議室系統(tǒng) 月巡檢記錄單 異常情況應(yīng)及時(shí)通知運(yùn)維組負(fù)責(zé)人 1 7 2 運(yùn)維組負(fù)責(zé)集團(tuán)總部局域網(wǎng)視頻會(huì)議 普通會(huì)議 國(guó)資委視 頻會(huì)議的保障工作 根據(jù)用戶要求按照突發(fā)事件管理流程做 好會(huì)前準(zhǔn)備 及會(huì)議保障工作 完成后填寫(xiě) 運(yùn)維工作記錄 1 7 3 集團(tuán)總部局域網(wǎng)會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備發(fā)生故障時(shí) 由運(yùn)維組聯(lián)系故 障設(shè)備廠家技術(shù)人員處理 發(fā)生費(fèi)用時(shí)應(yīng)按照突發(fā)事件相關(guān) 審批流程處理 審批通過(guò)后方可安排維修 維修完成后填寫(xiě) 運(yùn)維工作記錄 1 7 4 安全審計(jì)員每月負(fù)責(zé)對(duì)運(yùn)維組服務(wù)人員會(huì)議系統(tǒng)操作行為進(jìn) 行審計(jì) 并填寫(xiě) 集團(tuán)總部局域網(wǎng)安全審計(jì)記錄表 異常情 況應(yīng)及時(shí)通知運(yùn)維組負(fù)責(zé)人 1 8 其他服務(wù)管理規(guī)定 1 8 1 運(yùn)維臺(tái)帳維護(hù)管理規(guī)定 1 8 1 1 集團(tuán)總部局域網(wǎng)運(yùn)維臺(tái)帳是建立在集團(tuán)提供的集團(tuán)總部局域 網(wǎng)資產(chǎn)臺(tái)帳基礎(chǔ)上的為運(yùn)維工作提供服務(wù)依據(jù)的基礎(chǔ)配置資 料 1 8 1 2 集團(tuán)總部局域網(wǎng)設(shè)備發(fā)生增減 配置變更 密級(jí)變更 使用 人變更等情況時(shí)運(yùn)維組服務(wù)人員應(yīng)按照變更管理工作流程及 配置管理工作流程更新運(yùn)維臺(tái)帳 1 8 1 3 運(yùn)維組負(fù)責(zé)每季度向集團(tuán)總部局域網(wǎng)信息化設(shè)備管理部門(mén)申 請(qǐng)安排由集團(tuán)各部門(mén)資產(chǎn)管理員上報(bào)各部門(mén)資產(chǎn)臺(tái)帳 由管 理部門(mén)審核后轉(zhuǎn)交運(yùn)維組 由運(yùn)維組依據(jù)資產(chǎn)臺(tái)帳修訂運(yùn)維 臺(tái)帳 1 8 2 運(yùn)維情況通報(bào)管理規(guī)定 1 8 2 1 運(yùn)維組負(fù)責(zé)在集團(tuán)總部局域網(wǎng)發(fā)生一 二級(jí)重大故障時(shí)通知 信息化管理部門(mén)及受影響部門(mén)相關(guān)人員 故障情況 影響范 圍 預(yù)計(jì)恢復(fù)時(shí)間等信息 在故障恢復(fù)后再通知上述部門(mén)故 障已恢復(fù) 1 8 2 2 運(yùn)維組負(fù)責(zé)人對(duì)于集團(tuán)總部局域網(wǎng)發(fā)生的一 二級(jí)重大故障 及其他重大特殊事件 應(yīng)在確認(rèn)后 30 分鐘內(nèi)通知部門(mén)負(fù)責(zé) 人 60 分鐘內(nèi)通知公司負(fù)責(zé)人 并隨時(shí)匯報(bào)工作進(jìn)展情況 在故障恢復(fù)后通知上述領(lǐng)導(dǎo)故障已處理 1 8 2 3 安全審計(jì)員負(fù)責(zé)每月對(duì) 集團(tuán)總部局域網(wǎng)安全審計(jì)記錄表 相關(guān)記錄進(jìn)行分析跟蹤處理 并填寫(xiě) 集團(tuán)總部局域網(wǎng)安全 審計(jì)報(bào)告 1 8 2 4 安全審計(jì)員負(fù)責(zé)每月對(duì)集團(tuán)總部局域網(wǎng)運(yùn)維服務(wù)情況 安全 審計(jì)情等進(jìn)行分析總結(jié)形成服務(wù)月報(bào) 上報(bào)集團(tuán)總部局域網(wǎng) 信息化設(shè)備管理部門(mén) 1 8 2 5 安全審計(jì)員負(fù)責(zé)每年對(duì)集團(tuán)總部局域網(wǎng)運(yùn)維服務(wù)情況 安全 審計(jì)情等進(jìn)行分析總結(jié)形成服務(wù)年報(bào) 上報(bào)集團(tuán)總部局域網(wǎng) 信息化設(shè)備管理部門(mén) 1 8 3 VIP 服務(wù)管理規(guī)定 1 8 3 1 運(yùn)維組根據(jù)用戶意見(jiàn)負(fù)責(zé)每月對(duì)用戶領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)總部局域網(wǎng) IT 設(shè)備進(jìn)行檢修服務(wù) 完成服務(wù)后填寫(xiě) 運(yùn)維工作記錄 1 9 運(yùn)維服務(wù)跟蹤與回訪管理規(guī)定 1 9 1 熱線服務(wù)工程師負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)行中的運(yùn)維服務(wù)工作及例行工作完 成情況進(jìn)行跟蹤 督促運(yùn)維組服務(wù)人員及時(shí)完成服務(wù)工作 對(duì)未能按時(shí)完成的服務(wù)工作應(yīng)立即通知運(yùn)維組負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)處 理 1 9 2 由于硬件損壞 且需要到貨周期而不能按規(guī)定時(shí)間內(nèi)處理完 成的工單 服務(wù)人員要在第一時(shí)間向用戶反饋處理情況 未 結(jié)原因 以取得用戶的諒解 1 9 3 運(yùn)維組負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)每季度回訪北京集團(tuán)總部各部門(mén)運(yùn)維工作 聯(lián)系人或相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo) 了解用戶需求 調(diào)查用戶滿意度 針對(duì)用戶提出的問(wèn)題 組織解決并及時(shí)反饋用戶 1 10 運(yùn)維服務(wù)監(jiān)督與投訴管理規(guī)定 1 10 1 運(yùn)維組負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)督運(yùn)維組服務(wù)工作完成情況 對(duì)未能按 時(shí)完成的服務(wù)工作應(yīng)組織相關(guān)人員討論協(xié)調(diào)資源 督促責(zé)任 人及早完成服務(wù)工作 1 10 2 運(yùn)維組負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)督運(yùn)維組服務(wù)人員服務(wù)工作行為 對(duì)于 違規(guī)行為按規(guī)范進(jìn)行處理 1 10 3 運(yùn)維組負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)受理集團(tuán)總部局域網(wǎng)用戶對(duì)于服務(wù)工作的 投訴 并立即組織相關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查 核實(shí)無(wú)誤后對(duì)責(zé)任人 按規(guī)范進(jìn)行處理 1 10 4 運(yùn)維組負(fù)責(zé)人接到投訴后立即組織相關(guān)人員以會(huì)議形式對(duì)投 訴問(wèn)題進(jìn)行研究分析 總結(jié)問(wèn)題的根源并歸檔 以便再出現(xiàn) 類似問(wèn)題時(shí)快速有效的解決 1 10 5 如接到投訴后 48 小時(shí)內(nèi)運(yùn)維組負(fù)責(zé)人不能處理完成時(shí) 應(yīng)立 即將該投訴事件升級(jí)并向部門(mén)負(fù)責(zé)人報(bào)告 由部門(mén)負(fù)責(zé)人組 織相關(guān)部門(mén)及人員進(jìn)行處理 1 10 6 服務(wù)投訴得到解決后 運(yùn)維組負(fù)責(zé)人要立即將處理結(jié)果通知 用戶 2 運(yùn)維工作流程 2 1 突發(fā)事件管理工作流程 2 1 1 突發(fā)事件管理流程圖 2 1 2 突發(fā)事件管理流程規(guī)定 2 1 2 1 集團(tuán)總部局域網(wǎng)突發(fā)事件有兩個(gè)來(lái)源 集團(tuán)總部局域網(wǎng)用戶 發(fā)起的服務(wù)請(qǐng)求 二線服務(wù)工程師在日常巡檢監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的 問(wèn)題事件 2 1 2 2 熱線服務(wù)工程師是唯一可以執(zhí)行突發(fā)事件受理的工程師 其 他服務(wù)人員如接到用戶服務(wù)請(qǐng)求時(shí)應(yīng)轉(zhuǎn)達(dá)給熱線服務(wù)工程師 統(tǒng)一受理及跟蹤 2 1 2 3 熱線服務(wù)工程師受理突發(fā)事件時(shí)應(yīng)建立工作記錄單 并在工 作單中登記用戶姓名 所在部門(mén) 聯(lián)系電話 故障設(shè)備編號(hào) 故障設(shè)備密級(jí) 故障描述 并初步為工作單歸類 2 1 2 4 熱線服務(wù)工程師根據(jù)管理規(guī)定判斷用戶服務(wù)請(qǐng)求是否需要相 關(guān)管理部門(mén)審批 如需審批則協(xié)助用戶填寫(xiě)審批單 請(qǐng)用戶 執(zhí)行審批流程 審批流程執(zhí)行完畢后進(jìn)入服務(wù)支持階段 如 審批未通過(guò)則通知用戶確認(rèn)結(jié)束服務(wù) 2 1 2 5 需要審批的服務(wù)包括信息系統(tǒng)開(kāi)通服務(wù) 信息系統(tǒng)撤銷(xiāo)服務(wù) 移動(dòng)介質(zhì)違規(guī)使用等安全事件服務(wù) 其他特殊事件服務(wù) 2 1 2 6 信息系統(tǒng)開(kāi)通服務(wù)包括 新機(jī)入網(wǎng) 重裝系統(tǒng) 軟件安裝 OFFICE 辦公軟件除外 開(kāi)通安全賬號(hào) 開(kāi)通郵箱 申 請(qǐng)密鑰 EKEY 申請(qǐng)綁定 U 盤(pán) 密級(jí)變更 申請(qǐng)?jiān)L問(wèn)集 團(tuán) OA 申請(qǐng)?jiān)L問(wèn)郵件系統(tǒng) 申請(qǐng)?jiān)L問(wèn)報(bào)表系統(tǒng) 申請(qǐng)?jiān)L問(wèn) 檔案系統(tǒng)等 2 1 2 7 信息系統(tǒng)撤銷(xiāo)服務(wù)包括 電腦停用 軟件卸載 OFFICE 辦公 軟件除外 撤銷(xiāo)安全帳號(hào) 撤銷(xiāo)郵箱 撤銷(xiāo)密鑰 EKEY 撤銷(xiāo)綁定 U 盤(pán) 撤銷(xiāo)訪問(wèn)集團(tuán) OA 撤銷(xiāo)訪問(wèn)郵件系統(tǒng) 撤 銷(xiāo)訪問(wèn)報(bào)表系統(tǒng) 撤銷(xiāo)訪問(wèn)檔案系統(tǒng)等 2 1 2 8 一線服務(wù)工程師負(fù)責(zé)接受熱線服務(wù)支持工程師分配的服務(wù)支 持工作 接受后應(yīng)在響應(yīng)時(shí)間內(nèi)與用戶聯(lián)系提供電話支持或 現(xiàn)場(chǎng)支持服務(wù) 如不能解決應(yīng)及時(shí)提交給二線服務(wù)支持工程 師處理 2 1 2 9 二線服務(wù)支持工程負(fù)責(zé)接受一線服務(wù)支持工程師提交的服務(wù) 工作 應(yīng)及時(shí)提供現(xiàn)場(chǎng)支持服務(wù)如無(wú)法解決應(yīng)及時(shí)提交給運(yùn) 維組負(fù)責(zé)人 2 1 2 10 運(yùn)維負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)接受二線服務(wù)支持工程師提交的服務(wù)工作 協(xié)調(diào)三線服務(wù)工程師資源進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)處理至解決問(wèn)題 2 1 2 11 一線服務(wù)工程師應(yīng)跟蹤提交的服務(wù)工作并與用戶確認(rèn)服務(wù)工 作是否發(fā)生費(fèi)用 如發(fā)生費(fèi)用應(yīng)配合用戶完成審批 審批通 過(guò)后繼續(xù)完成服務(wù)工作 確認(rèn)服務(wù)工作完成后告知熱線服 務(wù)工程師 如有配置變更熱線服務(wù)工程師應(yīng)修改配置記錄 完成后關(guān)閉工作單服務(wù)結(jié)束 2 2 問(wèn)題管理工作流程 2 2 1 問(wèn)題管理工作流程圖 2 2 1 問(wèn)題管理工作流程規(guī)定 2 2 1 1 熱線服務(wù)工程師發(fā)現(xiàn)重復(fù)出現(xiàn)三次以上的服務(wù)請(qǐng)求 或長(zhǎng)時(shí) 間無(wú)法解決的突發(fā)事件應(yīng)建立問(wèn)題工作單提交給運(yùn)維負(fù)責(zé)人 2 2 1 2 運(yùn)維負(fù)責(zé)人判斷問(wèn)題是否成立 不成立則關(guān)閉工作單結(jié)束流 程 成立則分配給二線服務(wù)工程師處理問(wèn)題 2 2 1 3 二線服務(wù)工程師負(fù)責(zé)接受運(yùn)維負(fù)責(zé)人分配的問(wèn)題工作 應(yīng)及 時(shí)分析問(wèn)題測(cè)試是否可以解決 如無(wú)法解決則反饋給運(yùn)維組 負(fù)責(zé)人 2 2 1 4 運(yùn)維組負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)接受二線服務(wù)工程師提交的問(wèn)題工作 協(xié) 調(diào)三線服務(wù)工程師分析問(wèn)題測(cè)試研究至確定可以解決問(wèn)題 2 2 1 5 二線服務(wù)工程師負(fù)責(zé)跟蹤提交的問(wèn)題工作 最終完成解決方 案的制定工作 將解決方案提交給運(yùn)維組負(fù)責(zé)人 2 2 1 6 運(yùn)維組負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核解決方案是否可行 如不可行繼續(xù)協(xié) 調(diào)資源分析 解決問(wèn)題 如可行則告知熱線服務(wù)工程師結(jié)束 問(wèn)題工作單 進(jìn)入變更管理工作流程 2 3 變更管理工作流程 2 3 1 變更管理工作流程圖 2 3 2 變更管理工作流程規(guī)定 2 3 2 1 集團(tuán)總部局域網(wǎng)有兩個(gè)變更來(lái)源 用戶提出的變更申請(qǐng) 運(yùn) 維組通過(guò)問(wèn)題管理提出的問(wèn)題解決方案引起的變更需求 2 3 2 2 熱線服務(wù)工程師負(fù)責(zé)受理用戶提出的變更申請(qǐng)及問(wèn)題管理引 起的變更需求 建立變更工作單上報(bào)運(yùn)維組負(fù)責(zé)人 2 3 2 3 運(yùn)維組負(fù)責(zé)人評(píng)定變更需求 將變更按照一般變更 重大變 更進(jìn)行分類 如屬于一般變更則按照突發(fā)事件管理流程進(jìn)行 處理無(wú)需變更審批 如屬于重大變更則分配給二線服務(wù)工程 師處理 2 3 2 4 二線服務(wù)工程師負(fù)責(zé)接受運(yùn)維組負(fù)責(zé)人分配的變更工作 制 定變更及回退方案 如不能完成應(yīng)及時(shí)反饋給運(yùn)維組負(fù)責(zé)人 2 3 2 5 運(yùn)維組負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)接受二線服務(wù)工程師提交的變更工作 協(xié) 調(diào)三線服務(wù)工程師直至制定完成變更及回退方案 2 3 2 6 制定完成變更及回退方案后應(yīng)由運(yùn)維組負(fù)責(zé)人 部門(mén)負(fù)責(zé)人 公司負(fù)責(zé)人逐層審批 通過(guò)后方可提交用戶審批 用戶相關(guān) 管理部門(mén)審批通過(guò)后方可實(shí)際進(jìn)行變更實(shí)施 2 3 2 7 二線服務(wù)工程師負(fù)責(zé)跟蹤提交的變更工作 驗(yàn)證變更實(shí)施是 否正常完成 如不正常應(yīng)執(zhí)行變更回退 并重新執(zhí)行變更方 案制定流程 如正常執(zhí)行則提交運(yùn)維組負(fù)責(zé)人確認(rèn) 2 3 2 8 運(yùn)維組負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)變更實(shí)施完畢后 由二線服務(wù)工程師 完成相關(guān)配置記錄修訂工作 通知熱線服務(wù)工作師關(guān)閉工作 單結(jié)束變更流程 3 運(yùn)維工作相關(guān)單據(jù)表格 3 1 集團(tuán)總部局域網(wǎng)信息系統(tǒng)開(kāi)通審批單 SPD001 3 2 集團(tuán)總部局域網(wǎng)信息系統(tǒng)撤銷(xiāo)審批單 SPD002 3 3 移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)操作記錄審批表 SPD003 3 4 臨時(shí)上崗證使用登記表 JLD001 3 4 1 封面 3 4 2 登記表 3 5 機(jī)房日常巡檢記錄單 JLD002 3 5 1 封面 3 5 2 登記表 3 6 系統(tǒng)主機(jī)工作狀態(tài)月檢查單 JLD003 3 6 1 封面 3 6 2 登記表 3 7 集團(tuán)總部局域網(wǎng)安全審計(jì)記錄表 JLD004 3 7 1 封面 3 7 2 登記表 3 8 服務(wù)器 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備故障記錄表 JLD005 3 8 1 封面 3 8 2 登記表 3 9 機(jī)房設(shè)備日常操作記錄表 JLD006 3 9 1 封面 3 9 2 登記表 3 10 集團(tuán)總部局域網(wǎng)設(shè)備日志備份記錄表 JLD007 3 10 1 封面 3 10 2 登記表 3 11 會(huì)議室系統(tǒng)月巡檢記錄表 JLD008 3 11 1 封面 3 11 2 登記表 3 12 身份認(rèn)證系統(tǒng)月檢查記錄表 JLD009 3 12 1 封面 3 12 2 登記表 3 13 瑞星病毒防護(hù)系統(tǒng)升級(jí)記錄表 JLD010 3 13 1 封面 3 13 2 登記表 3 14 分發(fā)系統(tǒng)漏洞補(bǔ)丁記錄表 JLD011 3 14 1 封面 3 14 2 登記表 3 15 集團(tuán)總部局域網(wǎng)漏掃特征碼升級(jí)記錄表 JLD012 3 15 1 封面 3 15 2 登記表 3 16 集團(tuán)總部局域網(wǎng)漏洞掃描記錄表 JLD013 3 16 1 封面 3 16 2 登記表 3 17 集團(tuán)總部局域網(wǎng)入侵檢測(cè)升級(jí)記錄表 JLD014 3 17 1 封面 3 17 2 登記表 3 18 入侵檢測(cè)檢查記錄表 JLD015 3 18 1 封面 3 18 2 登記表 3 19 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備工作狀態(tài)檢查表 JLD016 3 19 1 封面 3 19 2 登記表 3 20 機(jī)房出入登記表 JLD017 3 20 1 封面 3 20 2 登記表 3 21 機(jī)房設(shè)備故障記錄表 JLD018 3 21 1 封面 3 21 2 登記表 3 22 中間機(jī)病毒庫(kù)升級(jí)記錄表 JLD019 3 22 1 封面 3 22 2 登記表 3 23 中間機(jī)系統(tǒng)補(bǔ)丁升級(jí)記錄表 JLD020 3 23 1 封面 3 23 2 登記表 3 24 中間機(jī)日志備份記錄表 JLD021 3 24 1 封面 3 24 2 登記表 3 25 內(nèi)部計(jì)算機(jī)病毒庫(kù)升級(jí)記錄表 JLD022 3 25 1 封面 3 25 2 登記表 3 26 內(nèi)部計(jì)算機(jī)系統(tǒng)補(bǔ)丁升級(jí)記錄表 JLD023 3 26 1 封面 3 26 2 登記表 3 27 機(jī)密單機(jī)病毒庫(kù)升級(jí)記錄表 JLD024 3 27 1 封面 3 27 2 登記表 3 28 機(jī)密單機(jī)系統(tǒng)補(bǔ)丁升級(jí)記錄表 JLD025 3 28 1 封面 3 28 2 登記表 3 29 集團(tuán)總部局域網(wǎng)安全審計(jì)報(bào)告 JLD026 3 29 1 封面 3 29 2 登記表