IT運(yùn)維方案1

《IT運(yùn)維方案1》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《IT運(yùn)維方案1（86頁珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

It 運(yùn)維方案 V0 1 2016 年 1 月 目錄 第一章 運(yùn)維組組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé) 4 1 運(yùn)維組組織機(jī)構(gòu)圖 4 2 運(yùn)維組工作職責(zé) 4 3 運(yùn)維組負(fù)責(zé)人工作職責(zé) 5 4 熱線服務(wù)工程師工作職責(zé) 6 5 一線服務(wù)工程師工作職責(zé) 6 6 系統(tǒng)管理員工作職責(zé) 6 7 安全保密管理員工作職責(zé) 7 8 安全審計(jì)員工作職責(zé) 8 9 應(yīng)用系統(tǒng)工程師工作職責(zé) 9 第二章 運(yùn)維服務(wù)范圍 10 第三章 運(yùn)維服務(wù)級(jí)別 13 1 運(yùn)維服務(wù)劃分級(jí)別的目的 13 2 運(yùn)維服務(wù)劃分級(jí)別的依據(jù) 13 3 集團(tuán)總部局域網(wǎng)工作時(shí)間運(yùn)維服務(wù)級(jí)別 13 4 集團(tuán)總部局域網(wǎng)非工作時(shí)間運(yùn)維服務(wù)級(jí)別 13 第四章 運(yùn)維工作制度 15 1 運(yùn)維工作管理規(guī)定 15 1 1 服務(wù)器維護(hù)服務(wù)管理規(guī)定 15 1 2 應(yīng)用系統(tǒng)維護(hù)服務(wù)管理規(guī)定 16 1 3 安全系統(tǒng)維護(hù)服務(wù)管理規(guī)定 17 1 4 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維護(hù)服務(wù)管理規(guī)定 19 1 5 機(jī)房維護(hù)服務(wù)管理規(guī)定 20 1 6 客戶端維護(hù)服務(wù)管理規(guī)定 22 1 7 會(huì)議系統(tǒng)維護(hù)服務(wù)管理規(guī)定 24 1 8 其他服務(wù)管理規(guī)定 25 1 9 運(yùn)維服務(wù)跟蹤與回訪管理規(guī)定 26 1 10 運(yùn)維服務(wù)監(jiān)督與投訴管理規(guī)定 27 2 運(yùn)維工作流程 28 2 1 突發(fā)事件管理工作流程 28 2 2 問題管理工作流程 32 2 3 變更管理工作流程 34 3 運(yùn)維工作相關(guān)單據(jù)表格 36 3 1 集團(tuán)總部局域網(wǎng)信息系統(tǒng)開通審批單 SPD001 36 3 2 集團(tuán)總部局域網(wǎng)信息系統(tǒng)撤銷審批單 SPD002 36 3 3 移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)操作記錄審批表 SPD003 37 3 4 臨時(shí)上崗證使用登記表 JLD001 38 3 5 機(jī)房日常巡檢記錄單 JLD002 39 3 6 系統(tǒng)主機(jī)工作狀態(tài)月檢查單 JLD003 40 3 7 集團(tuán)總部局域網(wǎng)安全審計(jì)記錄表 JLD004 42 3 8 服務(wù)器 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備故障記錄表 JLD005 44 3 9 機(jī)房設(shè)備日常操作記錄表 JLD006 46 3 10 集團(tuán)總部局域網(wǎng)設(shè)備日志備份記錄表 JLD007 48 3 11 會(huì)議室系統(tǒng)月巡檢記錄表 JLD008 49 3 12 身份認(rèn)證系統(tǒng)月檢查記錄表 JLD009 52 3 13 瑞星病毒防護(hù)系統(tǒng)升級(jí)記錄表 JLD010 54 3 14 分發(fā)系統(tǒng)漏洞補(bǔ)丁記錄表 JLD011 56 3 15 集團(tuán)總部局域網(wǎng)漏掃特征碼升級(jí)記錄表 JLD012 58 3 16 集團(tuán)總部局域網(wǎng)漏洞掃描記錄表 JLD013 60 3 17 集團(tuán)總部局域網(wǎng)入侵檢測(cè)升級(jí)記錄表 JLD014 62 3 18 入侵檢測(cè)檢查記錄表 JLD015 64 3 19 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備工作狀態(tài)檢查表 JLD016 66 3 20 機(jī)房出入登記表 JLD017 68 3 21 機(jī)房設(shè)備故障記錄表 JLD018 69 3 22 中間機(jī)病毒庫升級(jí)記錄表 JLD019 71 3 23 中間機(jī)系統(tǒng)補(bǔ)丁升級(jí)記錄表 JLD020 73 3 24 中間機(jī)日志備份記錄表 JLD021 75 3 25 內(nèi)部計(jì)算機(jī)病毒庫升級(jí)記錄表 JLD022 77 3 26 內(nèi)部計(jì)算機(jī)系統(tǒng)補(bǔ)丁升級(jí)記錄表 JLD023 79 3 27 機(jī)密單機(jī)病毒庫升級(jí)記錄表 JLD024 81 3 28 機(jī)密單機(jī)系統(tǒng)補(bǔ)丁升級(jí)記錄表 JLD025 83 3 29 集團(tuán)總部局域網(wǎng)安全審計(jì)報(bào)告 JLD026 85 第一章 運(yùn)維組組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé) 1 運(yùn)維組組織機(jī)構(gòu)圖 三線服務(wù)支持組二線服務(wù)支持組一線服務(wù)支持組 公司負(fù)責(zé)人 部門負(fù)責(zé)人 運(yùn)維組負(fù)責(zé)人 熱線服務(wù)工程師 一線服務(wù)工程師 系統(tǒng)管理員 安全保密管理員 安全審計(jì)員 應(yīng)用系統(tǒng)工程師 公司技術(shù)專家 質(zhì)量監(jiān)督部門 質(zhì)量監(jiān)督 廠家外協(xié)工程師 2 運(yùn)維組工作職責(zé) 負(fù)責(zé)集團(tuán)總部局域網(wǎng)帳戶管理及業(yè)務(wù)系統(tǒng)開通及撤銷 負(fù)責(zé)集團(tuán)總部局域網(wǎng)服務(wù)需求的熱線受理及現(xiàn)場(chǎng)處理 負(fù)責(zé)集團(tuán)總部局域網(wǎng)安全事件的技術(shù)確認(rèn)及協(xié)助處理 負(fù)責(zé)集團(tuán)總部局域網(wǎng)終端病毒庫及系統(tǒng)補(bǔ)丁升級(jí) 負(fù)責(zé)集團(tuán)總部局域網(wǎng)應(yīng)用系統(tǒng)的日常運(yùn)維 故障處理 變更 處理 數(shù)據(jù)備份及操作審計(jì) 負(fù)責(zé)集團(tuán)總部局域網(wǎng)安全系統(tǒng)的日常運(yùn)維 故障處理 變更 處理 數(shù)據(jù)備份及操作審計(jì) 負(fù)責(zé)集團(tuán)總部局域網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的日常運(yùn)維 故障處理 變更 處理 數(shù)據(jù)備份及操作審計(jì) 負(fù)責(zé)集團(tuán)總部局域網(wǎng)機(jī)房設(shè)備的日常運(yùn)維 故障處理 變更 處理 數(shù)據(jù)備份及操作審計(jì) 負(fù)責(zé)集團(tuán)總部局域網(wǎng)視頻會(huì)議 國資委視頻會(huì)議和普通會(huì)議 的保障及相關(guān)設(shè)備的日常運(yùn)維 故障處理 變更處理及操作 審計(jì) 負(fù)責(zé)集團(tuán)總部局域網(wǎng)用戶 IT 相關(guān)基礎(chǔ)技術(shù)培訓(xùn) 負(fù)責(zé)集團(tuán)總部局域網(wǎng)運(yùn)維臺(tái)帳維護(hù) 服務(wù)數(shù)據(jù)分析及工作月 報(bào) 年報(bào)上報(bào) 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作 3 運(yùn)維組負(fù)責(zé)人工作職責(zé) 負(fù)責(zé)集團(tuán)總部局域網(wǎng)日常維護(hù)工作的管理及監(jiān)督 負(fù)責(zé)集團(tuán)總部局域網(wǎng)重大事件的通報(bào)及現(xiàn)場(chǎng)處理 負(fù)責(zé)集團(tuán)總部局域網(wǎng)各崗位職責(zé) 工作范圍 工作規(guī)范的建 立 并進(jìn)行定期修訂 負(fù)責(zé)集團(tuán)總部局域網(wǎng)月數(shù)據(jù)分析及報(bào)告 年數(shù)據(jù)分析及報(bào)告 的組織及審核工作 負(fù)責(zé)集團(tuán)總部局域網(wǎng)服務(wù)跟蹤與回訪的組織管理工作 負(fù)責(zé)處理集團(tuán)總部局域網(wǎng)的相關(guān)投訴事件 負(fù)責(zé)集團(tuán)總部局域網(wǎng)從項(xiàng)目建設(shè)到運(yùn)維移交的接口管理工作 負(fù)責(zé)運(yùn)維組服務(wù)人員的運(yùn)維相關(guān)工作績效考核 4 熱線服務(wù)工程師工作職責(zé) 負(fù)責(zé)集團(tuán)總部局域網(wǎng)熱線受理工作 與用戶溝通 了解用戶 請(qǐng)求的詳細(xì)情況 負(fù)責(zé)對(duì)接到的服務(wù)請(qǐng)求進(jìn)行分派 作為服務(wù)需求的受理者 負(fù)責(zé)監(jiān)控 跟蹤服務(wù)需求的處理過 程 確保在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)解決 并符合運(yùn)維工作規(guī)范的管理 要求 負(fù)責(zé)集團(tuán)總部局域網(wǎng)維護(hù)工具及耗材的日常管理 負(fù)責(zé)集團(tuán)總部局域網(wǎng)月數(shù)據(jù)分析及報(bào)告 年數(shù)據(jù)分析及報(bào)告 的編寫工作 負(fù)責(zé)集團(tuán)總部局域網(wǎng)運(yùn)維臺(tái)帳的維護(hù)工作 運(yùn)維組負(fù)責(zé)人交辦的其他工作 5 一線服務(wù)工程師工作職責(zé) 負(fù)責(zé)集團(tuán)總部局域網(wǎng)服務(wù)需求的現(xiàn)場(chǎng)處理工作 并將實(shí)際處 理方法反饋給熱線服務(wù)工程師完成記錄 負(fù)責(zé)集團(tuán)總部局域網(wǎng)視頻會(huì)議 國資委視頻會(huì)議和普通會(huì)議 的保障及相關(guān)設(shè)備的日常運(yùn)維 故障處理 負(fù)責(zé)集團(tuán)總部局域網(wǎng)用戶 IT 相關(guān)基礎(chǔ)技術(shù)培訓(xùn) 運(yùn)維組負(fù)責(zé)人交辦的其他工作 6 系統(tǒng)管理員工作職責(zé) 負(fù)責(zé)集團(tuán)總部局域網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) 服務(wù)器系統(tǒng)的日常運(yùn)行管理 和維護(hù) 保障網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) 服務(wù)器系統(tǒng)的正常運(yùn)行 系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)保管設(shè)備間 機(jī)柜 機(jī)房等的鑰匙 保證服 務(wù)器 交換設(shè)備 安全設(shè)備的物理安全 系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)定期分析網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 操作系統(tǒng)等的系統(tǒng)日志 針對(duì)系統(tǒng)異常 錯(cuò)誤或報(bào)警等日志分析原因 提出和實(shí)施解 決方法 系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)本單位涉密信息系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行監(jiān)控 日常 維護(hù) 故障分析及處理 及時(shí)填寫相關(guān)記錄 根據(jù)系統(tǒng)需求 及時(shí)對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行檢測(cè)維護(hù) 數(shù)據(jù)備份 空間清理 系統(tǒng)狀態(tài) 維護(hù) 補(bǔ)丁升級(jí)等 系統(tǒng)管理員應(yīng)根據(jù)本單位涉密信息系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行需求的變 化 不斷優(yōu)化系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境 及時(shí)調(diào)整系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài) 合理 配置網(wǎng)絡(luò)資源 嚴(yán)防資產(chǎn)流失和資源浪費(fèi) 系統(tǒng)管理員應(yīng)配合安全保密管理員定期進(jìn)行病毒的查殺處理 工作 檢查并修復(fù)存在的系統(tǒng)漏洞 保障信息系統(tǒng)與安全設(shè) 備相協(xié)調(diào) 確保系統(tǒng)管理操作符合管理策略 運(yùn)維組負(fù)責(zé)人交辦的其他工作 7 安全保密管理員工作職責(zé) 安全保密管理員負(fù)責(zé)制定和實(shí)施網(wǎng)絡(luò)防病毒策略 定期查殺 病毒 分析客戶端病毒記錄 及時(shí)處理染毒事件 安全保密管理員應(yīng)了解系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu) 負(fù)責(zé)部署硬件防火墻 制定和實(shí)施防火墻策略 分析防火墻日志 及時(shí)處理相關(guān)安 全事件 安全保密管理員負(fù)責(zé)制定和實(shí)施入侵檢測(cè)策略 正確設(shè)置各 項(xiàng)參數(shù) 對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)記錄處理 安全保密管理員負(fù)責(zé)定期檢查網(wǎng)內(nèi)設(shè)備的安全漏洞 并分析 掃描結(jié)果 彌補(bǔ)安全漏洞 安全保密管理員負(fù)責(zé)制定和實(shí)施終端監(jiān)控和審計(jì)策略 記錄 和處理終端異常行為 安全保密管理員負(fù)責(zé)定期對(duì)安全系統(tǒng)進(jìn)行更新 安全保密管理員負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)用系統(tǒng) 安全系統(tǒng)日志進(jìn)行定期備 份 安全保密管理員負(fù)責(zé)安全系統(tǒng)的故障處理 安全保密管理員負(fù)責(zé)應(yīng)用系統(tǒng) 安全系統(tǒng)的用戶帳戶管理 權(quán)限分配 運(yùn)維組負(fù)責(zé)人交辦的其他工作 8 安全審計(jì)員工作職責(zé) 安全審計(jì)員負(fù)責(zé)對(duì)系統(tǒng)管理員 安全保密管理員的操作行為 進(jìn)行審計(jì)跟蹤分析和監(jiān)督檢查 以及時(shí)發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為 安全審計(jì)管理員負(fù)責(zé)定期分析操作系統(tǒng) 應(yīng)用系統(tǒng) 安全系 統(tǒng) 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的安全日志 定期檢查系統(tǒng)管理員 安全保密 管理員填寫的運(yùn)維記錄 對(duì)可疑的信息進(jìn)行安全審計(jì)和跟蹤 控制 發(fā)現(xiàn)違規(guī)的行為應(yīng)及時(shí)向運(yùn)維組負(fù)責(zé)人匯報(bào) 安全審計(jì)管理員負(fù)責(zé)每月提交安全審計(jì)報(bào)告 運(yùn)維組負(fù)責(zé)人交辦的其他工作 9 應(yīng)用系統(tǒng)工程師工作職責(zé) 應(yīng)用系統(tǒng)工程師負(fù)責(zé)處理一線及二線服務(wù)支持組提交集團(tuán)總 部局域網(wǎng)應(yīng)用系統(tǒng)故障 應(yīng)用系統(tǒng)工程師負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)應(yīng)用系統(tǒng)廠家維修人員或外協(xié)人員 對(duì)北京總部應(yīng)用系統(tǒng)故障進(jìn)行處理 應(yīng)用系統(tǒng)工程師負(fù)責(zé)受理用戶對(duì)集團(tuán)總部局域網(wǎng)應(yīng)用系統(tǒng)提 出的變更要求 第二章 運(yùn)維服務(wù)范圍 序號(hào) 服務(wù)大項(xiàng) 服務(wù)項(xiàng)目 服務(wù)分類 服務(wù)內(nèi)容 周期 1 服務(wù)器日監(jiān)控 日 2 服務(wù)器監(jiān)控 服務(wù)器月監(jiān)控 月 3 服務(wù)器系統(tǒng)密碼修改 周 4 服務(wù)器故障處理 無 5 服務(wù)器配置變更 無 6 服務(wù)器維護(hù) 服務(wù)器操作審計(jì) 月 7 應(yīng)用系統(tǒng)監(jiān)控 應(yīng)用系統(tǒng)日監(jiān)控 日 8 應(yīng)用系統(tǒng)故障處理 無 9 應(yīng)用系統(tǒng)配置變更 無 10 應(yīng)用系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份 月 11 應(yīng)用系統(tǒng)維護(hù) 應(yīng)用系統(tǒng)操作審計(jì) 月 12 安全系統(tǒng)日監(jiān)控 日 13 入侵檢測(cè)記錄周監(jiān)控 周 14 安全系統(tǒng)監(jiān)控 身份認(rèn)證系統(tǒng)月監(jiān)控 月 15 瑞星殺毒軟件升級(jí) 周 16 瑞星防病毒軟件情況檢查 月 17 系統(tǒng)補(bǔ)丁升級(jí) 月 18 系統(tǒng)補(bǔ)丁升級(jí)情況檢查 月 19 漏洞掃描系統(tǒng)升級(jí) 月 20 漏洞掃描 月 21 入侵檢測(cè)系統(tǒng)升級(jí) 月 22 安全系統(tǒng)故障處理 無 23 安全系統(tǒng)配置變更 無 24 安全系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份 月 25 系統(tǒng)運(yùn)行 維護(hù)服務(wù) 安全系統(tǒng)維護(hù) 安全系統(tǒng)操作審計(jì) 月 26 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備日監(jiān)控 日 27 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備監(jiān)控 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備月監(jiān)控 月 28 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備故障處理 無 29 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備配置變更 無 30 網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行 維護(hù)服務(wù) 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維護(hù) 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備操作審計(jì) 月 31 機(jī)房環(huán)境監(jiān)控 日 32 UPS 設(shè)備監(jiān)控 日 33 溫 濕度監(jiān)控 日 34 機(jī)房監(jiān)控 機(jī)房線路監(jiān)控 日 35 UPS 保養(yǎng) 半年 36 空調(diào)保養(yǎng) 半年 37 屏蔽門清潔 月 38 服務(wù)器清潔 季度 39 后臺(tái)維護(hù) 服務(wù) 中心機(jī)房 管理與維 護(hù)服務(wù) 機(jī)房維護(hù) 地面清潔 月 序號(hào) 服務(wù)大項(xiàng) 服務(wù)項(xiàng)目 服務(wù)分類 服務(wù)內(nèi)容 周期 40 機(jī)房設(shè)備故障處理 無 41 機(jī)房設(shè)備配置變更 無 42 機(jī)房設(shè)備操作審計(jì) 月 43 應(yīng)用系統(tǒng)維護(hù) 應(yīng)用系統(tǒng)客戶端維護(hù) 無 44 會(huì)議系統(tǒng)監(jiān)控 會(huì)議系統(tǒng)月監(jiān)控 月 45 國資委視頻會(huì)保障 無 46 普通會(huì)議保障 無 47 會(huì)議系統(tǒng)故障處理 無 48 業(yè)務(wù)系統(tǒng) 維護(hù) 會(huì)議系統(tǒng)維護(hù) 會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備操作審計(jì) 月 49 信息系統(tǒng)開通服務(wù) 無 50 信息系統(tǒng)撤銷服務(wù) 無 51 硬件維護(hù) 無 52 軟件維護(hù) 無 53 網(wǎng)絡(luò)維護(hù) 無 54 安全事件 無 55 集團(tuán)總部局域網(wǎng) 聯(lián)網(wǎng)計(jì)算機(jī) 其他服務(wù) 無 56 信息系統(tǒng)開通服務(wù) 無 57 信息系統(tǒng)撤銷服務(wù) 無 58 硬件維護(hù) 無 59 軟件維護(hù) 無 60 安全事件 無 61 病毒庫升級(jí) 月 62 系統(tǒng)補(bǔ)丁 月 63 機(jī)密單機(jī) 其他服務(wù) 無 64 信息系統(tǒng)開通服務(wù) 無 65 信息系統(tǒng)撤銷服務(wù) 無 66 硬件維護(hù) 無 67 軟件維護(hù) 無 68 安全事件 無 69 病毒庫升級(jí) 兩周 70 系統(tǒng)補(bǔ)丁 月 71 審計(jì)日志備份 月 72 機(jī)密中間機(jī) 其他服務(wù) 無 73 信息系統(tǒng)開通服務(wù) 無 74 信息系統(tǒng)撤銷服務(wù) 無 75 涉密計(jì)算 機(jī)維護(hù)服 務(wù) 涉密外設(shè) 外設(shè)維護(hù) 無 76 信息系統(tǒng)開通服務(wù) 無 77 信息系統(tǒng)撤銷服務(wù) 無 78 硬件維護(hù) 無 79 軟件維護(hù) 無 80 安全事件 無 81 客戶端維 護(hù)服務(wù) 非密計(jì)算 機(jī)支持服 務(wù) 內(nèi)部計(jì)算機(jī) 病毒庫升級(jí) 兩月 序號(hào) 服務(wù)大項(xiàng) 服務(wù)項(xiàng)目 服務(wù)分類 服務(wù)內(nèi)容 周期 82 系統(tǒng)補(bǔ)丁 兩月 83 其他服務(wù) 無 84 信息系統(tǒng)開通服務(wù) 無 85 信息系統(tǒng)撤銷服務(wù) 無 86 硬件維護(hù) 無 87 軟件維護(hù) 無 88 網(wǎng)絡(luò)維護(hù) 無 89 安全事件 無 90 互聯(lián)網(wǎng)計(jì)算機(jī) 其他服務(wù) 無 91 信息系統(tǒng)開通服務(wù) 無 92 信息系統(tǒng)撤銷服務(wù) 無 93 硬件維護(hù) 無 94 軟件維護(hù) 無 95 安全事件 無 96 病毒庫升級(jí) 兩周 97 系統(tǒng)補(bǔ)丁 月 98 審計(jì)日志備份 月 99 非密中間機(jī) 其他服務(wù) 無 100 信息系統(tǒng)開通服務(wù) 無 101 信息系統(tǒng)撤銷服務(wù) 無 102 非密外設(shè) 外設(shè)維護(hù) 無 103 客戶端運(yùn) 維審計(jì) 無 104 集團(tuán)總部局域網(wǎng)計(jì)算機(jī)臺(tái)帳核對(duì) 105 集團(tuán)總部局域網(wǎng)移動(dòng)介質(zhì)臺(tái)帳核對(duì) 106 運(yùn)維臺(tái)帳核對(duì) 集團(tuán)總部局域網(wǎng)辦公自動(dòng)化設(shè)備臺(tái) 帳核對(duì) 季度 107 集團(tuán)總部局域網(wǎng)服務(wù)器設(shè)備臺(tái)帳更 新 108 集團(tuán)總部局域網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備臺(tái)帳更新 109 集團(tuán)總部局域網(wǎng)安全設(shè)備臺(tái)帳更新 110 集團(tuán)總部局域網(wǎng)計(jì)算機(jī)臺(tái)帳更新 111 集團(tuán)總部局域網(wǎng)移動(dòng)介質(zhì)臺(tái)帳更新 112 運(yùn)維臺(tái)帳 維護(hù) 運(yùn)維臺(tái)帳更新 集團(tuán)總部局域網(wǎng)辦公自動(dòng)化設(shè)備臺(tái) 帳更新 無 113 培訓(xùn)服務(wù) 無 114 VIP 服務(wù) 月 115 安全審計(jì)報(bào)告 月 116 服務(wù)月報(bào) 月 117 其他服務(wù) 運(yùn)維情況 通報(bào) 服務(wù)年報(bào) 年 第三章 運(yùn)維服務(wù)級(jí)別 1 運(yùn)維服務(wù)劃分級(jí)別的目的 為便于界定各種服務(wù)需求的緩急程度 合理調(diào)度各種資源 將 用戶服務(wù)需求劃分成五種級(jí)別 2 運(yùn)維服務(wù)劃分級(jí)別的依據(jù) 依據(jù)事件影響范圍 時(shí)間 風(fēng)險(xiǎn)大小 工作影響等因素確定服 務(wù)等級(jí) 3 集團(tuán)總部局域網(wǎng)工作時(shí)間運(yùn)維服務(wù)級(jí)別 服務(wù)級(jí)別 服務(wù)定義 服務(wù)響應(yīng)時(shí)限 服務(wù)解決時(shí)限 一級(jí) 因故障造成基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)及通信 OA 平臺(tái) 生 產(chǎn)關(guān)鍵業(yè)務(wù)系統(tǒng)癱瘓 對(duì)用戶的業(yè)務(wù)運(yùn)作 有嚴(yán)重影響 如不立即進(jìn)行故障修復(fù) 會(huì) 給用戶帶來非常嚴(yán)重的損失 影響范圍 全集團(tuán)或重要用戶的核心業(yè)務(wù) 15 分鐘 2 小時(shí) 二級(jí) 因故障嚴(yán)重影響系統(tǒng)運(yùn)行 現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) 的操作性能嚴(yán)重下降 對(duì)用戶的重要業(yè)務(wù) 產(chǎn)生影響 公司 VIP 服務(wù)請(qǐng)求 一線部門 涉及生產(chǎn)運(yùn)營關(guān)鍵業(yè)務(wù)的服務(wù)請(qǐng)求 影響 范圍 一個(gè)公司 或較大的部門 30 分鐘 4 小時(shí) 三級(jí) 因故障影響系統(tǒng)的效率 網(wǎng)絡(luò)或系統(tǒng)的操 作性能受損 但系統(tǒng)仍然可以運(yùn)作 用戶 的大部分業(yè)務(wù)運(yùn)作仍可正常工作 個(gè)別用 戶業(yè)務(wù)無法運(yùn)作 影響范圍 一個(gè)部門 5 10 1 小時(shí) 1 工作日 四級(jí) 安裝或配置方面需要信息或支援等 對(duì)個(gè)別用戶的業(yè)務(wù)有影響 影響范圍為 1 個(gè)人 4 小時(shí) 2 工作日 五級(jí) 其他微小的缺陷 需要信息或支援等 很 顯然對(duì)最終用戶的業(yè)務(wù)運(yùn)作幾乎無影響 或根本沒有影響 如服務(wù)咨詢 8 小時(shí) 4 工作日 4 集團(tuán)總部局域網(wǎng)非工作時(shí)間運(yùn)維服務(wù)級(jí)別 運(yùn)維組在非工作時(shí)間對(duì)集團(tuán)總部局域網(wǎng)核心業(yè)務(wù)系統(tǒng) 安全防 護(hù)系統(tǒng) VIP 領(lǐng)導(dǎo)或部門 重要部位特殊事件等一 二級(jí)服務(wù)請(qǐng)求提 供運(yùn)維服務(wù) 服務(wù)級(jí)別如下表 非工作時(shí)間 業(yè)務(wù)高峰 日常夜晚 節(jié)假日服務(wù)內(nèi)容 響應(yīng) 時(shí)間 解決 時(shí)間 響應(yīng) 時(shí)間 解決 時(shí)間 響應(yīng) 時(shí)間 解決 時(shí)間 VIP 領(lǐng)導(dǎo)或部 門支持服務(wù) 2 小時(shí) 4 小時(shí) 2 小時(shí) 8 小時(shí) 4 小時(shí) 48 小時(shí) 核心業(yè)務(wù)系統(tǒng) 服務(wù) 2 小時(shí) 24 小時(shí) 4 小時(shí) 24 小時(shí) 4 小時(shí) 48 小時(shí) 安全防護(hù)系統(tǒng) 服務(wù) 2 小時(shí) 24 小時(shí) 4 小時(shí) 24 小時(shí) 4 小時(shí) 48 小時(shí) 重要部位特殊 事件 2 小時(shí) 24 小時(shí) 4 小時(shí) 24 小時(shí) 4 小時(shí) 48 小時(shí) 如在非工作時(shí)間有其它服務(wù)需求請(qǐng)用戶相關(guān)負(fù)責(zé)人員提前申請(qǐng) 并通知運(yùn)維組安排服務(wù)人員保障 第四章 運(yùn)維工作制度 1 運(yùn)維工作管理規(guī)定 1 1 服務(wù)器維護(hù)服務(wù)管理規(guī)定 1 1 1 系統(tǒng)管理員每日檢查集團(tuán)總部局域網(wǎng)運(yùn)維臺(tái)帳內(nèi)服務(wù)器是否 正常開機(jī)有無報(bào)警 并將檢查情況記錄到 機(jī)房日常巡檢記 錄單 異常情況應(yīng)及時(shí)通知運(yùn)維組負(fù)責(zé)人 1 1 2 系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)每周修改集團(tuán)總部局域網(wǎng)運(yùn)維臺(tái)帳內(nèi)服務(wù)器 系統(tǒng)密碼 1 1 3 系統(tǒng)管理員每月檢查集團(tuán)總部局域網(wǎng)運(yùn)維臺(tái)帳內(nèi)服務(wù)器硬件 設(shè)備是否異常 分析系統(tǒng)日志是否異常 安全防護(hù)軟件及相 關(guān)策略是否異常 并將檢查情況記錄到 系統(tǒng)主機(jī)工作狀態(tài) 每月檢查單 異常情況應(yīng)及時(shí)通知運(yùn)維組負(fù)責(zé)人 1 1 4 系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)按安全系統(tǒng)維護(hù)管理規(guī)定要求定期對(duì)運(yùn)維臺(tái) 帳內(nèi)服務(wù)器進(jìn)行加固和系統(tǒng)優(yōu)化 1 1 5 安全保密管理員負(fù)責(zé)完成局域網(wǎng)運(yùn)維臺(tái)帳內(nèi)服務(wù)器安全策略 設(shè)定 系統(tǒng)帳戶權(quán)限分配 并針對(duì)安全系統(tǒng)掃描的結(jié)果提出相應(yīng) 加固要求 1 1 6 安全審計(jì)員每月負(fù)責(zé)對(duì)安全保密管理員 系統(tǒng)管理員服務(wù)器 操作日志進(jìn)行審計(jì) 對(duì)服務(wù)器操作系統(tǒng)的策略執(zhí)行情況進(jìn)行 審計(jì) 并填寫 集團(tuán)總部局域網(wǎng)安全審計(jì)記錄表 異常情況 應(yīng)及時(shí)通知運(yùn)維組負(fù)責(zé)人 1 1 7 集團(tuán)總部局域網(wǎng)運(yùn)維臺(tái)帳內(nèi)服務(wù)器發(fā)生故障時(shí) 應(yīng)按運(yùn)維工 作相關(guān)流程進(jìn)行維護(hù) 流程中規(guī)定需要審批的內(nèi)容應(yīng)填寫相 應(yīng)審批單由管理部門審批通過后再由系統(tǒng)管理員處理 并填 寫 服務(wù)器 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備故障記錄表 1 1 8 需對(duì)集團(tuán)總部局域網(wǎng)運(yùn)維臺(tái)帳內(nèi)服務(wù)器策略進(jìn)行變更時(shí) 應(yīng) 按配置管理流程填寫相應(yīng)審批單由管理部門審批通過后由系 統(tǒng)管理員完成 并填寫 機(jī)房設(shè)備日常操作記錄表 1 1 9 集團(tuán)總部局域網(wǎng)運(yùn)維臺(tái)帳內(nèi)服務(wù)器不得由非三員人員操作 特殊情況應(yīng)按運(yùn)維工作相關(guān)流程填寫相應(yīng)審批單由管理部門 審批通過后由三員人員全程陪同操作 1 1 10 集團(tuán)總部局域網(wǎng)運(yùn)維臺(tái)帳內(nèi)服務(wù)器不得使用任何存儲(chǔ)介質(zhì) 特殊情況應(yīng)填寫 移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)操作記錄審批單 由管理部 門審批后使用 1 2 應(yīng)用系統(tǒng)維護(hù)服務(wù)管理規(guī)定 1 2 1 系統(tǒng)管理員每日測(cè)試集團(tuán)總部局域網(wǎng)所有應(yīng)用系統(tǒng)工作是否 異常 并將檢查情況記錄到 機(jī)房日常巡檢記錄單 異常 情況應(yīng)及時(shí)通知運(yùn)維組負(fù)責(zé)人 1 2 2 安全保密管理員負(fù)責(zé)每月對(duì)集團(tuán)總部局域網(wǎng)應(yīng)用系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫 進(jìn)行數(shù)據(jù)備份 備份數(shù)據(jù)保留三個(gè)月 備份完畢后填寫 集 團(tuán)總部局域網(wǎng)設(shè)備日志備份記錄表 1 2 3 集團(tuán)總部局域網(wǎng)應(yīng)用系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí) 應(yīng)按運(yùn)維工作相關(guān)流 程進(jìn)行維護(hù) 流程中規(guī)定需要審批的內(nèi)容應(yīng)填寫相應(yīng)審批單 由管理部門審批通過后再由系統(tǒng)管理員處理 并填寫 服務(wù) 器 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備故障記錄表 1 2 4 需對(duì)集團(tuán)總部局域網(wǎng)應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行變更時(shí) 應(yīng)按配置管理流 程填寫相應(yīng)審批單由管理部門審批通過后由系統(tǒng)管理員完成 并填寫 機(jī)房設(shè)備日常操作記錄表 1 2 5 集團(tuán)總部局域網(wǎng)應(yīng)用系統(tǒng)不得由非三員人員操作 特殊情況 應(yīng)按運(yùn)維工作相關(guān)流程填寫相應(yīng)審批單由管理部門審批通過 后由三員人員全程陪同操作 1 2 6 安全審計(jì)員每月負(fù)責(zé)對(duì)安全保密管理員 系統(tǒng)管理員應(yīng)用系 統(tǒng)操作日志進(jìn)行審計(jì) 并填寫 集團(tuán)總部局域網(wǎng)安全審計(jì)記 錄表 異常情況應(yīng)及時(shí)通知運(yùn)維組負(fù)責(zé)人 1 3 安全系統(tǒng)維護(hù)服務(wù)管理規(guī)定 1 3 1 系統(tǒng)管理員每日測(cè)試集團(tuán)總部局域網(wǎng)所有安全系統(tǒng)工作是否 異常 并將檢查情況記錄到 機(jī)房日常巡檢記錄單 異常 情況應(yīng)及時(shí)通知運(yùn)維組負(fù)責(zé)人 1 3 2 系統(tǒng)管理員每月檢查身份認(rèn)證系統(tǒng)各功能是否異常 并將檢 查情況記錄到 身份認(rèn)證系統(tǒng)月檢查記錄表 異常情況應(yīng) 及時(shí)通知運(yùn)維組負(fù)責(zé)人 1 3 3 系統(tǒng)管理員每周兩次對(duì)集團(tuán)總部局域網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)版殺毒軟件服務(wù) 器進(jìn)行升級(jí) 并填寫 瑞星病毒防護(hù)系統(tǒng)升級(jí)記錄表 1 3 4 系統(tǒng)管理員每月對(duì)集團(tuán)總部局域網(wǎng)補(bǔ)丁分發(fā)系統(tǒng)進(jìn)行補(bǔ)丁升 級(jí) 并填寫 分發(fā)系統(tǒng)漏洞補(bǔ)丁記錄表 1 3 5 安全保密管理員負(fù)責(zé)每月對(duì)集團(tuán)總部局域網(wǎng)安全系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫 進(jìn)行數(shù)據(jù)備份 備份數(shù)據(jù)保留三個(gè)月 備份完畢后填寫 集 團(tuán)總部局域網(wǎng)設(shè)備日志備份記錄表 1 3 6 安全保密管理員每月負(fù)責(zé)檢查集團(tuán)總部局域網(wǎng)瑞星網(wǎng)絡(luò)版系 統(tǒng)日志 發(fā)現(xiàn)染毒或不正常升級(jí)終端應(yīng)及時(shí)通知熱線服務(wù)工 程師按照突發(fā)事件管理流程及時(shí)處理 并填寫 運(yùn)維工作記 錄 1 3 7 安全保密管理員每月負(fù)責(zé)檢查集團(tuán)總部局域網(wǎng)補(bǔ)丁分發(fā)系統(tǒng) 日志 發(fā)現(xiàn)未正常升級(jí)終端應(yīng)及時(shí)通知熱線服務(wù)工程師按照 突發(fā)事件管理流程及時(shí)處理 并填寫 運(yùn)維工作記錄 1 3 8 安全保密管理員每月負(fù)責(zé)升級(jí)集團(tuán)總部局域網(wǎng)漏洞掃描系統(tǒng) 并填寫 集團(tuán)總部局域網(wǎng)漏掃特征碼升級(jí)記錄表 1 3 9 安全保密管理員每月負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)總部局域網(wǎng)進(jìn)行全網(wǎng)設(shè)備漏 洞掃描 發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)通知熱線服務(wù)工程師按照相關(guān)運(yùn)維工作 流程及時(shí)處理 并填寫 集團(tuán)總部局域網(wǎng)漏洞掃描記錄表 1 3 10 安全保密管理員每月負(fù)責(zé)升級(jí)集團(tuán)總部局域網(wǎng)入侵檢測(cè)系統(tǒng) 并填寫 集團(tuán)總部局域網(wǎng)入侵檢測(cè)升級(jí)記錄表 1 3 11 安全保密管理員每周檢查入侵檢測(cè)系統(tǒng)日志是否存在異常 并將檢查情況記錄到 入侵檢測(cè)檢查記錄表 異常情況應(yīng) 及時(shí)通知運(yùn)維組負(fù)責(zé)人 1 3 12 集團(tuán)總部局域網(wǎng)安全系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí) 應(yīng)按運(yùn)維工作相關(guān)流 程進(jìn)行維護(hù) 流程中規(guī)定需要審批的內(nèi)容應(yīng)填寫相應(yīng)審批單 由管理部門審批通過后再由系統(tǒng)管理員處理 并填寫 服務(wù) 器 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備故障記錄表 1 3 13 需對(duì)集團(tuán)總部局域網(wǎng)安全系統(tǒng)進(jìn)行變更時(shí) 應(yīng)按配置管理流 程填寫相應(yīng)審批單由管理部門審批通過后由安全保密管理員 完成 并填寫 機(jī)房設(shè)備日常操作記錄表 1 3 14 集團(tuán)總部局域網(wǎng)安全系統(tǒng)不得由非三員人員操作 特殊情況 應(yīng)按運(yùn)維工作相關(guān)流程填寫相應(yīng)審批單由管理部門審批通過 后由三員人員全程陪同操作 1 3 15 安全審計(jì)員每月負(fù)責(zé)對(duì)安全保密管理員 系統(tǒng)管理員安全系 統(tǒng)操作日志進(jìn)行審計(jì) 并填寫 集團(tuán)總部局域網(wǎng)安全審計(jì)記 錄表 異常情況應(yīng)及時(shí)通知運(yùn)維組負(fù)責(zé)人 1 4 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維護(hù)服務(wù)管理規(guī)定 1 4 1 系統(tǒng)管理員每日測(cè)試集團(tuán)總部局域網(wǎng)臺(tái)帳內(nèi)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備工作是 否異常 并將檢查情況記錄到 機(jī)房日常巡檢記錄單 異 常情況應(yīng)及時(shí)通知運(yùn)維組負(fù)責(zé)人 1 4 2 系統(tǒng)管理員每月檢查集團(tuán)總部局域網(wǎng)運(yùn)維臺(tái)帳內(nèi)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備硬 件是否異常 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備策略是否異常 并將檢查情況記錄到 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備工作狀態(tài)檢查表 異常情況應(yīng)及時(shí)通知運(yùn)維組 負(fù)責(zé)人 1 4 3 集團(tuán)總部局域網(wǎng)臺(tái)帳內(nèi)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備發(fā)生故障時(shí) 應(yīng)按運(yùn)維工作 相關(guān)流程進(jìn)行維護(hù) 流程中規(guī)定需要審批的內(nèi)容應(yīng)填寫相應(yīng) 審批單由管理部門審批通過后再由系統(tǒng)管理員處理 并填寫 服務(wù)器 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備故障記錄表 1 4 4 需對(duì)集團(tuán)總部局域網(wǎng)臺(tái)帳內(nèi)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行配置變更時(shí) 應(yīng)按 配置管理流程填寫相應(yīng)審批單由管理部門審批通過后由系統(tǒng) 管理員完成 并填寫 機(jī)房設(shè)備日常操作記錄表 1 4 5 集團(tuán)總部局域網(wǎng)臺(tái)帳內(nèi)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備不得由非三員人員操作 特 殊情況應(yīng)按運(yùn)維工作相關(guān)流程填寫相應(yīng)審批單由管理部門審 批通過后由三員人員全程陪同操作 1 4 6 安全審計(jì)員每月負(fù)責(zé)對(duì)安全保密管理員 系統(tǒng)管理員網(wǎng)絡(luò)設(shè) 備操作日志進(jìn)行審計(jì) 并填寫 集團(tuán)總部局域網(wǎng)安全審計(jì)記 錄表 異常情況應(yīng)及時(shí)通知運(yùn)維組負(fù)責(zé)人 1 5 機(jī)房維護(hù)服務(wù)管理規(guī)定 1 5 1 集團(tuán)總部局域網(wǎng)機(jī)房屬于要害部位 所有人員進(jìn)出應(yīng)填寫 機(jī)房出入登記表 參觀人員進(jìn)入機(jī)房須集團(tuán)相關(guān)管理部 門批準(zhǔn) 由運(yùn)維組人員全程陪同 機(jī)房內(nèi)禁止拍攝 特殊情 況須集團(tuán)相關(guān)管理部門批準(zhǔn) 1 5 2 所有安裝調(diào)試設(shè)備的供應(yīng)商進(jìn)入機(jī)房 應(yīng)由運(yùn)維組人員全程 陪同 所有操作應(yīng)按相關(guān)規(guī)定填寫工作記錄 安裝調(diào)試期間 保證機(jī)房的安全和衛(wèi)生 1 5 3 機(jī)房內(nèi)所有設(shè)施由運(yùn)維組人員嚴(yán)格按照規(guī)定操作 嚴(yán)禁隨意 開關(guān)電源 對(duì)于緊急事件應(yīng)得到集團(tuán)相關(guān)管理部門的批準(zhǔn)才 可操作 禁止將機(jī)房電源引出挪作它用或在機(jī)房電源上連接 使用任何與主機(jī)和網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器無關(guān)的電氣設(shè)備 確保機(jī)房安 全 1 5 4 系統(tǒng)管理員每日測(cè)試集團(tuán)總部局域網(wǎng)機(jī)房照明 電力設(shè)備 UPS 設(shè)備 機(jī)房溫濕度 專線情況是否異常 并將檢查情況 記錄到 機(jī)房日常巡檢記錄單 異常情況應(yīng)及時(shí)通知運(yùn)維 組負(fù)責(zé)人 1 5 5 系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)每月用酒精棉清理屏蔽門達(dá)到屏蔽標(biāo)準(zhǔn) 聯(lián) 系大廈物業(yè)對(duì)機(jī)房地面進(jìn)行清潔 并填寫 運(yùn)維工作記錄 1 5 6 系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)每季度對(duì)集團(tuán)總部局域網(wǎng)臺(tái)帳內(nèi)服務(wù)器及網(wǎng) 絡(luò)設(shè)備進(jìn)行表面灰塵清潔 并填寫 運(yùn)維工作記錄 1 5 7 系統(tǒng)管理員每半年負(fù)責(zé)聯(lián)系廠家人員對(duì)集團(tuán)總部局域網(wǎng) UPS 設(shè)備 精密空調(diào)設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)維護(hù) 并填寫 運(yùn)維工作記錄 1 5 8 集團(tuán)總部局域網(wǎng)機(jī)房設(shè)備發(fā)生故障時(shí) 由系統(tǒng)管理員聯(lián)系故 障設(shè)備廠家技術(shù)人員處理 發(fā)生費(fèi)用時(shí)應(yīng)按照突發(fā)事件相關(guān) 審批流程處理 審批通過后方可安排維修 維修完成后填寫 機(jī)房設(shè)備故障記錄表 1 5 9 需對(duì)集團(tuán)總部局域網(wǎng)機(jī)房設(shè)備進(jìn)行變更時(shí) 應(yīng)按配置管理流 程填寫相應(yīng)審批單由管理部門審批通過后由系統(tǒng)管理員完成 并填寫 機(jī)房設(shè)備日常操作記錄表 1 5 10 安全審計(jì)員每月負(fù)責(zé)對(duì)安全保密管理員 系統(tǒng)管理員機(jī)房設(shè) 備操作行為進(jìn)行審計(jì) 并填寫 集團(tuán)總部局域網(wǎng)安全審計(jì)記 錄表 異常情況應(yīng)及時(shí)通知運(yùn)維組負(fù)責(zé)人 1 6 客戶端維護(hù)服務(wù)管理規(guī)定 1 6 1 系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)每兩周對(duì)集團(tuán)總部局域網(wǎng)臺(tái)帳內(nèi)中間機(jī)進(jìn)行 防病毒軟件病毒庫升級(jí) 并填寫 中間機(jī)病毒庫升級(jí)記錄 1 6 2 系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)每月對(duì)集團(tuán)總部局域網(wǎng)臺(tái)帳內(nèi)中間機(jī)進(jìn)行系 統(tǒng)補(bǔ)丁升級(jí) 并填寫 中間機(jī)系統(tǒng)補(bǔ)丁升級(jí)記錄 1 6 3 安全保密管理員負(fù)責(zé)每月對(duì)集團(tuán)總部局域網(wǎng)臺(tái)帳內(nèi)中間機(jī)主 機(jī)安全審計(jì)系統(tǒng)日志進(jìn)行備份 并填寫 中間機(jī)日志備份記 錄 1 6 4 系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)每兩月對(duì)集團(tuán)總部局域網(wǎng)運(yùn)維臺(tái)帳內(nèi)內(nèi)部計(jì) 算機(jī)進(jìn)行防病毒軟件病毒庫升級(jí) 并填寫 內(nèi)部計(jì)算機(jī)病毒 庫升級(jí)記錄 1 6 5 系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)每兩月對(duì)集團(tuán)總部局域網(wǎng)運(yùn)維臺(tái)帳內(nèi)內(nèi)部計(jì) 算機(jī)進(jìn)行系統(tǒng)補(bǔ)丁升級(jí) 并填寫 內(nèi)部計(jì)算機(jī)系統(tǒng)補(bǔ)丁升級(jí) 記錄 1 6 6 系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)每月向機(jī)密單機(jī)使用部門管理人員申請(qǐng)對(duì)集 團(tuán)總部局域網(wǎng)運(yùn)維臺(tái)帳內(nèi)機(jī)密單機(jī)進(jìn)行防病毒軟件病毒庫升 級(jí) 申請(qǐng)批準(zhǔn)后完成升級(jí)工作 并填寫 機(jī)密單機(jī)病毒庫升 級(jí)記錄 1 6 7 系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)每月向機(jī)密單機(jī)使用部門管理人員申請(qǐng)對(duì)集 團(tuán)總部局域網(wǎng)運(yùn)維臺(tái)帳內(nèi)機(jī)密單機(jī)進(jìn)行系統(tǒng)補(bǔ)丁升級(jí) 申請(qǐng) 批準(zhǔn)后完成升級(jí)工作 并填寫 機(jī)密單機(jī)系統(tǒng)補(bǔ)丁升級(jí)記錄 1 6 8 運(yùn)維組負(fù)責(zé)集團(tuán)總部局域網(wǎng)信息系統(tǒng)開通服務(wù) 包括 新機(jī) 入網(wǎng) 重裝系統(tǒng) 軟件安裝 開通帳號(hào) 密級(jí)變更等服務(wù) 此類服務(wù)應(yīng)按照保密相關(guān)管理規(guī)定填寫 集團(tuán)總部局域網(wǎng)信 息系統(tǒng)開通審批單 由管理部門審批通過后方可進(jìn)行服務(wù) 服務(wù)完成后填寫 運(yùn)維工作記錄單 1 6 9 運(yùn)維組負(fù)責(zé)集團(tuán)總部局域網(wǎng)信息系統(tǒng)撤銷服務(wù) 包括 設(shè)備 停用 軟件卸載 帳號(hào)取消 郵箱取消等服務(wù) 此類服務(wù)應(yīng) 按照保密相關(guān)管理規(guī)定填寫 集團(tuán)總部局域網(wǎng)信息系統(tǒng)撤銷 審批單 由管理部門審批通過后方可進(jìn)行服務(wù) 服務(wù)完成后 填寫 運(yùn)維工作記錄單 1 6 10 運(yùn)維組負(fù)責(zé)按照突發(fā)事件流程對(duì)集團(tuán)總部局域網(wǎng)臺(tái)帳內(nèi)客戶 端設(shè)備發(fā)生的硬件故障 軟件故障 應(yīng)用系統(tǒng)故障及其他特 殊情況進(jìn)行處理 服務(wù)完成后填寫 運(yùn)維工作記錄單 1 6 11 運(yùn)維組負(fù)責(zé)按照突發(fā)事件流程對(duì)集團(tuán)總部局域網(wǎng)臺(tái)帳內(nèi)計(jì)算 機(jī)發(fā)生的安全事件進(jìn)行處理 此類事件必須填寫 移動(dòng)存儲(chǔ) 介質(zhì)操作記錄審批表 等審批表由管理部門審批通過后方可 進(jìn)行服務(wù) 服務(wù)完成后填寫 運(yùn)維工作記錄單 1 6 12 運(yùn)維組在完成集團(tuán)總部局域網(wǎng)客戶端運(yùn)維工作時(shí) 不得使用 臺(tái)帳外的移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備傳遞文件 不得使用 GHOST 版等非純 凈系統(tǒng)光盤安裝操作系統(tǒng) 使用 USB 移動(dòng)光驅(qū)時(shí)應(yīng)填寫 移 動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)操作記錄審批表 由管理部門審批通過后方可進(jìn) 行服務(wù) 1 6 13 運(yùn)維組在完成集團(tuán)總部局域網(wǎng)客戶端運(yùn)維工作時(shí) 不經(jīng)用戶 同意不得私自打開用戶設(shè)備 瀏覽用戶文件 1 6 14 安全審計(jì)員每月負(fù)責(zé)對(duì)安全保密管理員 系統(tǒng)管理員客戶端 操作行為進(jìn)行審計(jì) 并填寫 集團(tuán)總部局域網(wǎng)安全審計(jì)記錄 表 異常情況應(yīng)及時(shí)通知運(yùn)維組負(fù)責(zé)人 1 7 會(huì)議系統(tǒng)維護(hù)服務(wù)管理規(guī)定 1 7 1 系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)每月對(duì)集團(tuán)總部局域網(wǎng)會(huì)議室音響系統(tǒng) 放 映系統(tǒng)等設(shè)備進(jìn)行巡檢 并將檢查情況記錄到 會(huì)議室系統(tǒng) 月巡檢記錄單 異常情況應(yīng)及時(shí)通知運(yùn)維組負(fù)責(zé)人 1 7 2 運(yùn)維組負(fù)責(zé)集團(tuán)總部局域網(wǎng)視頻會(huì)議 普通會(huì)議 國資委視 頻會(huì)議的保障工作 根據(jù)用戶要求按照突發(fā)事件管理流程做 好會(huì)前準(zhǔn)備 及會(huì)議保障工作 完成后填寫 運(yùn)維工作記錄 1 7 3 集團(tuán)總部局域網(wǎng)會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備發(fā)生故障時(shí) 由運(yùn)維組聯(lián)系故 障設(shè)備廠家技術(shù)人員處理 發(fā)生費(fèi)用時(shí)應(yīng)按照突發(fā)事件相關(guān) 審批流程處理 審批通過后方可安排維修 維修完成后填寫 運(yùn)維工作記錄 1 7 4 安全審計(jì)員每月負(fù)責(zé)對(duì)運(yùn)維組服務(wù)人員會(huì)議系統(tǒng)操作行為進(jìn) 行審計(jì) 并填寫 集團(tuán)總部局域網(wǎng)安全審計(jì)記錄表 異常情 況應(yīng)及時(shí)通知運(yùn)維組負(fù)責(zé)人 1 8 其他服務(wù)管理規(guī)定 1 8 1 運(yùn)維臺(tái)帳維護(hù)管理規(guī)定 1 8 1 1 集團(tuán)總部局域網(wǎng)運(yùn)維臺(tái)帳是建立在集團(tuán)提供的集團(tuán)總部局域 網(wǎng)資產(chǎn)臺(tái)帳基礎(chǔ)上的為運(yùn)維工作提供服務(wù)依據(jù)的基礎(chǔ)配置資 料 1 8 1 2 集團(tuán)總部局域網(wǎng)設(shè)備發(fā)生增減 配置變更 密級(jí)變更 使用 人變更等情況時(shí)運(yùn)維組服務(wù)人員應(yīng)按照變更管理工作流程及 配置管理工作流程更新運(yùn)維臺(tái)帳 1 8 1 3 運(yùn)維組負(fù)責(zé)每季度向集團(tuán)總部局域網(wǎng)信息化設(shè)備管理部門申 請(qǐng)安排由集團(tuán)各部門資產(chǎn)管理員上報(bào)各部門資產(chǎn)臺(tái)帳 由管 理部門審核后轉(zhuǎn)交運(yùn)維組 由運(yùn)維組依據(jù)資產(chǎn)臺(tái)帳修訂運(yùn)維 臺(tái)帳 1 8 2 運(yùn)維情況通報(bào)管理規(guī)定 1 8 2 1 運(yùn)維組負(fù)責(zé)在集團(tuán)總部局域網(wǎng)發(fā)生一 二級(jí)重大故障時(shí)通知 信息化管理部門及受影響部門相關(guān)人員 故障情況 影響范 圍 預(yù)計(jì)恢復(fù)時(shí)間等信息 在故障恢復(fù)后再通知上述部門故 障已恢復(fù) 1 8 2 2 運(yùn)維組負(fù)責(zé)人對(duì)于集團(tuán)總部局域網(wǎng)發(fā)生的一 二級(jí)重大故障 及其他重大特殊事件 應(yīng)在確認(rèn)后 30 分鐘內(nèi)通知部門負(fù)責(zé) 人 60 分鐘內(nèi)通知公司負(fù)責(zé)人 并隨時(shí)匯報(bào)工作進(jìn)展情況 在故障恢復(fù)后通知上述領(lǐng)導(dǎo)故障已處理 1 8 2 3 安全審計(jì)員負(fù)責(zé)每月對(duì) 集團(tuán)總部局域網(wǎng)安全審計(jì)記錄表 相關(guān)記錄進(jìn)行分析跟蹤處理 并填寫 集團(tuán)總部局域網(wǎng)安全 審計(jì)報(bào)告 1 8 2 4 安全審計(jì)員負(fù)責(zé)每月對(duì)集團(tuán)總部局域網(wǎng)運(yùn)維服務(wù)情況 安全 審計(jì)情等進(jìn)行分析總結(jié)形成服務(wù)月報(bào) 上報(bào)集團(tuán)總部局域網(wǎng) 信息化設(shè)備管理部門 1 8 2 5 安全審計(jì)員負(fù)責(zé)每年對(duì)集團(tuán)總部局域網(wǎng)運(yùn)維服務(wù)情況 安全 審計(jì)情等進(jìn)行分析總結(jié)形成服務(wù)年報(bào) 上報(bào)集團(tuán)總部局域網(wǎng) 信息化設(shè)備管理部門 1 8 3 VIP 服務(wù)管理規(guī)定 1 8 3 1 運(yùn)維組根據(jù)用戶意見負(fù)責(zé)每月對(duì)用戶領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)總部局域網(wǎng) IT 設(shè)備進(jìn)行檢修服務(wù) 完成服務(wù)后填寫 運(yùn)維工作記錄 1 9 運(yùn)維服務(wù)跟蹤與回訪管理規(guī)定 1 9 1 熱線服務(wù)工程師負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)行中的運(yùn)維服務(wù)工作及例行工作完 成情況進(jìn)行跟蹤 督促運(yùn)維組服務(wù)人員及時(shí)完成服務(wù)工作 對(duì)未能按時(shí)完成的服務(wù)工作應(yīng)立即通知運(yùn)維組負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)處 理 1 9 2 由于硬件損壞 且需要到貨周期而不能按規(guī)定時(shí)間內(nèi)處理完 成的工單 服務(wù)人員要在第一時(shí)間向用戶反饋處理情況 未 結(jié)原因 以取得用戶的諒解 1 9 3 運(yùn)維組負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)每季度回訪北京集團(tuán)總部各部門運(yùn)維工作 聯(lián)系人或相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo) 了解用戶需求 調(diào)查用戶滿意度 針對(duì)用戶提出的問題 組織解決并及時(shí)反饋用戶 1 10 運(yùn)維服務(wù)監(jiān)督與投訴管理規(guī)定 1 10 1 運(yùn)維組負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)督運(yùn)維組服務(wù)工作完成情況 對(duì)未能按 時(shí)完成的服務(wù)工作應(yīng)組織相關(guān)人員討論協(xié)調(diào)資源 督促責(zé)任 人及早完成服務(wù)工作 1 10 2 運(yùn)維組負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)督運(yùn)維組服務(wù)人員服務(wù)工作行為 對(duì)于 違規(guī)行為按規(guī)范進(jìn)行處理 1 10 3 運(yùn)維組負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)受理集團(tuán)總部局域網(wǎng)用戶對(duì)于服務(wù)工作的 投訴 并立即組織相關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查 核實(shí)無誤后對(duì)責(zé)任人 按規(guī)范進(jìn)行處理 1 10 4 運(yùn)維組負(fù)責(zé)人接到投訴后立即組織相關(guān)人員以會(huì)議形式對(duì)投 訴問題進(jìn)行研究分析 總結(jié)問題的根源并歸檔 以便再出現(xiàn) 類似問題時(shí)快速有效的解決 1 10 5 如接到投訴后 48 小時(shí)內(nèi)運(yùn)維組負(fù)責(zé)人不能處理完成時(shí) 應(yīng)立 即將該投訴事件升級(jí)并向部門負(fù)責(zé)人報(bào)告 由部門負(fù)責(zé)人組 織相關(guān)部門及人員進(jìn)行處理 1 10 6 服務(wù)投訴得到解決后 運(yùn)維組負(fù)責(zé)人要立即將處理結(jié)果通知 用戶 2 運(yùn)維工作流程 2 1 突發(fā)事件管理工作流程 2 1 1 突發(fā)事件管理流程圖 2 1 2 突發(fā)事件管理流程規(guī)定 2 1 2 1 集團(tuán)總部局域網(wǎng)突發(fā)事件有兩個(gè)來源 集團(tuán)總部局域網(wǎng)用戶 發(fā)起的服務(wù)請(qǐng)求 二線服務(wù)工程師在日常巡檢監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的 問題事件 2 1 2 2 熱線服務(wù)工程師是唯一可以執(zhí)行突發(fā)事件受理的工程師 其 他服務(wù)人員如接到用戶服務(wù)請(qǐng)求時(shí)應(yīng)轉(zhuǎn)達(dá)給熱線服務(wù)工程師 統(tǒng)一受理及跟蹤 2 1 2 3 熱線服務(wù)工程師受理突發(fā)事件時(shí)應(yīng)建立工作記錄單 并在工 作單中登記用戶姓名 所在部門 聯(lián)系電話 故障設(shè)備編號(hào) 故障設(shè)備密級(jí) 故障描述 并初步為工作單歸類 2 1 2 4 熱線服務(wù)工程師根據(jù)管理規(guī)定判斷用戶服務(wù)請(qǐng)求是否需要相 關(guān)管理部門審批 如需審批則協(xié)助用戶填寫審批單 請(qǐng)用戶 執(zhí)行審批流程 審批流程執(zhí)行完畢后進(jìn)入服務(wù)支持階段 如 審批未通過則通知用戶確認(rèn)結(jié)束服務(wù) 2 1 2 5 需要審批的服務(wù)包括信息系統(tǒng)開通服務(wù) 信息系統(tǒng)撤銷服務(wù) 移動(dòng)介質(zhì)違規(guī)使用等安全事件服務(wù) 其他特殊事件服務(wù) 2 1 2 6 信息系統(tǒng)開通服務(wù)包括 新機(jī)入網(wǎng) 重裝系統(tǒng) 軟件安裝 OFFICE 辦公軟件除外 開通安全賬號(hào) 開通郵箱 申 請(qǐng)密鑰 EKEY 申請(qǐng)綁定 U 盤 密級(jí)變更 申請(qǐng)?jiān)L問集 團(tuán) OA 申請(qǐng)?jiān)L問郵件系統(tǒng) 申請(qǐng)?jiān)L問報(bào)表系統(tǒng) 申請(qǐng)?jiān)L問 檔案系統(tǒng)等 2 1 2 7 信息系統(tǒng)撤銷服務(wù)包括 電腦停用 軟件卸載 OFFICE 辦公 軟件除外 撤銷安全帳號(hào) 撤銷郵箱 撤銷密鑰 EKEY 撤銷綁定 U 盤 撤銷訪問集團(tuán) OA 撤銷訪問郵件系統(tǒng) 撤 銷訪問報(bào)表系統(tǒng) 撤銷訪問檔案系統(tǒng)等 2 1 2 8 一線服務(wù)工程師負(fù)責(zé)接受熱線服務(wù)支持工程師分配的服務(wù)支 持工作 接受后應(yīng)在響應(yīng)時(shí)間內(nèi)與用戶聯(lián)系提供電話支持或 現(xiàn)場(chǎng)支持服務(wù) 如不能解決應(yīng)及時(shí)提交給二線服務(wù)支持工程 師處理 2 1 2 9 二線服務(wù)支持工程負(fù)責(zé)接受一線服務(wù)支持工程師提交的服務(wù) 工作 應(yīng)及時(shí)提供現(xiàn)場(chǎng)支持服務(wù)如無法解決應(yīng)及時(shí)提交給運(yùn) 維組負(fù)責(zé)人 2 1 2 10 運(yùn)維負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)接受二線服務(wù)支持工程師提交的服務(wù)工作 協(xié)調(diào)三線服務(wù)工程師資源進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)處理至解決問題 2 1 2 11 一線服務(wù)工程師應(yīng)跟蹤提交的服務(wù)工作并與用戶確認(rèn)服務(wù)工 作是否發(fā)生費(fèi)用 如發(fā)生費(fèi)用應(yīng)配合用戶完成審批 審批通 過后繼續(xù)完成服務(wù)工作 確認(rèn)服務(wù)工作完成后告知熱線服 務(wù)工程師 如有配置變更熱線服務(wù)工程師應(yīng)修改配置記錄 完成后關(guān)閉工作單服務(wù)結(jié)束 2 2 問題管理工作流程 2 2 1 問題管理工作流程圖 2 2 1 問題管理工作流程規(guī)定 2 2 1 1 熱線服務(wù)工程師發(fā)現(xiàn)重復(fù)出現(xiàn)三次以上的服務(wù)請(qǐng)求 或長時(shí) 間無法解決的突發(fā)事件應(yīng)建立問題工作單提交給運(yùn)維負(fù)責(zé)人 2 2 1 2 運(yùn)維負(fù)責(zé)人判斷問題是否成立 不成立則關(guān)閉工作單結(jié)束流 程 成立則分配給二線服務(wù)工程師處理問題 2 2 1 3 二線服務(wù)工程師負(fù)責(zé)接受運(yùn)維負(fù)責(zé)人分配的問題工作 應(yīng)及 時(shí)分析問題測(cè)試是否可以解決 如無法解決則反饋給運(yùn)維組 負(fù)責(zé)人 2 2 1 4 運(yùn)維組負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)接受二線服務(wù)工程師提交的問題工作 協(xié) 調(diào)三線服務(wù)工程師分析問題測(cè)試研究至確定可以解決問題 2 2 1 5 二線服務(wù)工程師負(fù)責(zé)跟蹤提交的問題工作 最終完成解決方 案的制定工作 將解決方案提交給運(yùn)維組負(fù)責(zé)人 2 2 1 6 運(yùn)維組負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核解決方案是否可行 如不可行繼續(xù)協(xié) 調(diào)資源分析 解決問題 如可行則告知熱線服務(wù)工程師結(jié)束 問題工作單 進(jìn)入變更管理工作流程 2 3 變更管理工作流程 2 3 1 變更管理工作流程圖 2 3 2 變更管理工作流程規(guī)定 2 3 2 1 集團(tuán)總部局域網(wǎng)有兩個(gè)變更來源 用戶提出的變更申請(qǐng) 運(yùn) 維組通過問題管理提出的問題解決方案引起的變更需求 2 3 2 2 熱線服務(wù)工程師負(fù)責(zé)受理用戶提出的變更申請(qǐng)及問題管理引 起的變更需求 建立變更工作單上報(bào)運(yùn)維組負(fù)責(zé)人 2 3 2 3 運(yùn)維組負(fù)責(zé)人評(píng)定變更需求 將變更按照一般變更 重大變 更進(jìn)行分類 如屬于一般變更則按照突發(fā)事件管理流程進(jìn)行 處理無需變更審批 如屬于重大變更則分配給二線服務(wù)工程 師處理 2 3 2 4 二線服務(wù)工程師負(fù)責(zé)接受運(yùn)維組負(fù)責(zé)人分配的變更工作 制 定變更及回退方案 如不能完成應(yīng)及時(shí)反饋給運(yùn)維組負(fù)責(zé)人 2 3 2 5 運(yùn)維組負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)接受二線服務(wù)工程師提交的變更工作 協(xié) 調(diào)三線服務(wù)工程師直至制定完成變更及回退方案 2 3 2 6 制定完成變更及回退方案后應(yīng)由運(yùn)維組負(fù)責(zé)人 部門負(fù)責(zé)人 公司負(fù)責(zé)人逐層審批 通過后方可提交用戶審批 用戶相關(guān) 管理部門審批通過后方可實(shí)際進(jìn)行變更實(shí)施 2 3 2 7 二線服務(wù)工程師負(fù)責(zé)跟蹤提交的變更工作 驗(yàn)證變更實(shí)施是 否正常完成 如不正常應(yīng)執(zhí)行變更回退 并重新執(zhí)行變更方 案制定流程 如正常執(zhí)行則提交運(yùn)維組負(fù)責(zé)人確認(rèn) 2 3 2 8 運(yùn)維組負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)變更實(shí)施完畢后 由二線服務(wù)工程師 完成相關(guān)配置記錄修訂工作 通知熱線服務(wù)工作師關(guān)閉工作 單結(jié)束變更流程 3 運(yùn)維工作相關(guān)單據(jù)表格 3 1 集團(tuán)總部局域網(wǎng)信息系統(tǒng)開通審批單 SPD001 3 2 集團(tuán)總部局域網(wǎng)信息系統(tǒng)撤銷審批單 SPD002 3 3 移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)操作記錄審批表 SPD003 3 4 臨時(shí)上崗證使用登記表 JLD001 3 4 1 封面 3 4 2 登記表 3 5 機(jī)房日常巡檢記錄單 JLD002 3 5 1 封面 3 5 2 登記表 3 6 系統(tǒng)主機(jī)工作狀態(tài)月檢查單 JLD003 3 6 1 封面 3 6 2 登記表 3 7 集團(tuán)總部局域網(wǎng)安全審計(jì)記錄表 JLD004 3 7 1 封面 3 7 2 登記表 3 8 服務(wù)器 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備故障記錄表 JLD005 3 8 1 封面 3 8 2 登記表 3 9 機(jī)房設(shè)備日常操作記錄表 JLD006 3 9 1 封面 3 9 2 登記表 3 10 集團(tuán)總部局域網(wǎng)設(shè)備日志備份記錄表 JLD007 3 10 1 封面 3 10 2 登記表 3 11 會(huì)議室系統(tǒng)月巡檢記錄表 JLD008 3 11 1 封面 3 11 2 登記表 3 12 身份認(rèn)證系統(tǒng)月檢查記錄表 JLD009 3 12 1 封面 3 12 2 登記表 3 13 瑞星病毒防護(hù)系統(tǒng)升級(jí)記錄表 JLD010 3 13 1 封面 3 13 2 登記表 3 14 分發(fā)系統(tǒng)漏洞補(bǔ)丁記錄表 JLD011 3 14 1 封面 3 14 2 登記表 3 15 集團(tuán)總部局域網(wǎng)漏掃特征碼升級(jí)記錄表 JLD012 3 15 1 封面 3 15 2 登記表 3 16 集團(tuán)總部局域網(wǎng)漏洞掃描記錄表 JLD013 3 16 1 封面 3 16 2 登記表 3 17 集團(tuán)總部局域網(wǎng)入侵檢測(cè)升級(jí)記錄表 JLD014 3 17 1 封面 3 17 2 登記表 3 18 入侵檢測(cè)檢查記錄表 JLD015 3 18 1 封面 3 18 2 登記表 3 19 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備工作狀態(tài)檢查表 JLD016 3 19 1 封面 3 19 2 登記表 3 20 機(jī)房出入登記表 JLD017 3 20 1 封面 3 20 2 登記表 3 21 機(jī)房設(shè)備故障記錄表 JLD018 3 21 1 封面 3 21 2 登記表 3 22 中間機(jī)病毒庫升級(jí)記錄表 JLD019 3 22 1 封面 3 22 2 登記表 3 23 中間機(jī)系統(tǒng)補(bǔ)丁升級(jí)記錄表 JLD020 3 23 1 封面 3 23 2 登記表 3 24 中間機(jī)日志備份記錄表 JLD021 3 24 1 封面 3 24 2 登記表 3 25 內(nèi)部計(jì)算機(jī)病毒庫升級(jí)記錄表 JLD022 3 25 1 封面 3 25 2 登記表 3 26 內(nèi)部計(jì)算機(jī)系統(tǒng)補(bǔ)丁升級(jí)記錄表 JLD023 3 26 1 封面 3 26 2 登記表 3 27 機(jī)密單機(jī)病毒庫升級(jí)記錄表 JLD024 3 27 1 封面 3 27 2 登記表 3 28 機(jī)密單機(jī)系統(tǒng)補(bǔ)丁升級(jí)記錄表 JLD025 3 28 1 封面 3 28 2 登記表 3 29 集團(tuán)總部局域網(wǎng)安全審計(jì)報(bào)告 JLD026 3 29 1 封面 3 29 2 登記表