外貿(mào)企業(yè)出口退稅操作.ppt

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擎天科技,新版出口退稅申報(bào)軟件培訓(xùn)(外貿(mào)企業(yè)),2,本次培訓(xùn)內(nèi)容,一、軟件安裝及配置二、軟件錄入規(guī)則三、申報(bào)期限規(guī)定四、軟件申報(bào)流程,3,一、軟件安裝及配置,4,軟件安裝及配置向?qū)?確認(rèn)軟件運(yùn)行軟件環(huán)境及硬件配置是否符合要求,擎天出口貨物退（免）稅軟件下載并安裝,軟件首次運(yùn)行在非系統(tǒng)盤(pán)創(chuàng)建數(shù)據(jù)庫(kù),登錄軟件填寫(xiě)企業(yè)基本信息,歷史數(shù)據(jù)遷移,查看商品代碼庫(kù)版本，按需更新商品代碼庫(kù),5,軟件運(yùn)行環(huán)境,軟件環(huán)境Windows2000、WindowsXp32位、WinVista32位、Win732位硬件環(huán)境P4以上CPU內(nèi)存512M以上硬盤(pán)系統(tǒng)分區(qū)2個(gè)以上（含2個(gè)）。網(wǎng)絡(luò)環(huán)境能正常訪問(wèn)擎天網(wǎng)站,6,軟件下載（一）,外貿(mào)企業(yè)在升級(jí)期間進(jìn)行出口退稅的申報(bào)工作，需要安裝兩個(gè)軟件，分別是：1、“新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)（外貿(mào)）單機(jī)版”用來(lái)錄入、生成和打印申報(bào)數(shù)據(jù)，但不支持網(wǎng)上申報(bào)。2、“新系統(tǒng)網(wǎng)上申報(bào)工具”用來(lái)上傳新格式申報(bào)數(shù)據(jù)文件、下載反饋數(shù)據(jù)及回執(zhí)文件。,7,軟件下載（一）,一、新版出口退稅軟件下載打開(kāi)IE瀏覽器，輸入網(wǎng)址后，進(jìn)入出口退稅網(wǎng)站，如下圖所示。點(diǎn)擊下圖頁(yè)面中的“下載中心”進(jìn)入。,8,軟件下載（一）,一、新版出口退稅軟件下載點(diǎn)擊網(wǎng)頁(yè)中左側(cè)的“江蘇新版申報(bào)端下載”旁邊的MORE的字樣進(jìn)入下載界面。,9,軟件下載（一）,一、新版出口退稅軟件下載點(diǎn)擊“新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)（外貿(mào)）單機(jī)版.”字樣進(jìn)入下載界面。,10,軟件下載（一）,一、新版出口退稅軟件下載進(jìn)入下載界面拉到最下方，點(diǎn)擊“江蘇版申報(bào)軟件（外貿(mào)）單機(jī)版”。,11,軟件下載（二）,二、新系統(tǒng)網(wǎng)上申報(bào)工具下載點(diǎn)擊網(wǎng)頁(yè)中江蘇新版申報(bào)端下載區(qū)中的“新系統(tǒng)網(wǎng)上申報(bào)工具”字樣進(jìn)入下載界面。,12,軟件下載（二）,二、新系統(tǒng)網(wǎng)上申報(bào)工具下載進(jìn)入下載界面拉到最下方，點(diǎn)擊“新系統(tǒng)網(wǎng)上申報(bào)工具”。,13,一、新版出口退稅軟件的安裝與配置下載后的文件如下，雙擊文件進(jìn)行解壓。進(jìn)入如下圖界面，選擇目標(biāo)文件夾路徑后，點(diǎn)擊“安裝”。,軟件安裝與配置（一）,14,一、新版出口退稅軟件的安裝與配置釋放出新版出口退稅軟件安裝包，如下圖。雙擊安裝包，開(kāi)始新版出口退稅軟件的安裝過(guò)程。,軟件安裝與配置（一）,15,軟件安裝步驟執(zhí)行安裝文件。點(diǎn)擊【確定】【是】如果電腦上沒(méi)有Framework2.0，首先會(huì)提示安裝Framework2.0，請(qǐng)一定選擇安裝，不要取消。,軟件安裝與配置（一）,16,點(diǎn)擊【Next】進(jìn)入下一步。,軟件安裝與配置（一）,17,前面的方框打鉤點(diǎn)擊【Install】，安裝視電腦配置而定，一般需515分鐘。,軟件安裝與配置（一）,18,進(jìn)入這個(gè)界面點(diǎn)擊【下一步】在“我接受”前打鉤點(diǎn)【下一步】。,軟件安裝與配置（一）,19,這里可以選擇全部或定制。選擇全部是采用默認(rèn)路徑進(jìn)行安裝，如果需要更換安裝路徑，點(diǎn)擊【定制】進(jìn)行其它路徑的選擇，選擇好安裝類(lèi)型點(diǎn)擊【下一步】。建議采用默認(rèn)路徑安裝。,軟件安裝與配置（一）,20,點(diǎn)擊【安裝】。,軟件安裝與配置（一）,21,安裝完成后，點(diǎn)擊【完成】。在桌面上找到新退稅軟件圖標(biāo)，雙擊即可運(yùn)行軟件。,軟件安裝與配置（一）,22,退稅軟件第一次運(yùn)行時(shí)會(huì)自動(dòng)創(chuàng)建數(shù)據(jù)庫(kù)，我們要求在非系統(tǒng)盤(pán)下創(chuàng)建數(shù)據(jù)庫(kù)。新申報(bào)端運(yùn)行程序和數(shù)據(jù)庫(kù)是相互獨(dú)立的，且數(shù)據(jù)庫(kù)不允許存放在系統(tǒng)盤(pán)中，因此不會(huì)因?yàn)橄到y(tǒng)重裝而造成數(shù)據(jù)的丟失。首次安裝軟件需要?jiǎng)?chuàng)建數(shù)據(jù)庫(kù)，如圖一，選擇數(shù)據(jù)庫(kù)存放路徑，點(diǎn)擊確定即可，創(chuàng)建的數(shù)據(jù)庫(kù)名為taxmaster.db。若企業(yè)重裝軟件，可以選擇原數(shù)據(jù)庫(kù)文件所在路徑，點(diǎn)擊確定，即出現(xiàn)如圖二的提示，表示數(shù)據(jù)庫(kù)連接成功。,圖一,圖二,軟件安裝與配置（一）,23,企業(yè)信息配置（一）海關(guān)企業(yè)代碼、納稅人識(shí)別號(hào)、納稅人中文名稱(chēng)、登記注冊(cè)類(lèi)型、納稅信用等級(jí)（老企業(yè)一般為C，新辦和小型出口企業(yè)納稅信用等級(jí)選E）、納稅人類(lèi)型（一般為增值稅一般納稅人）、經(jīng)營(yíng)者類(lèi)型、納稅人狀態(tài)（正常），以上項(xiàng)目請(qǐng)企業(yè)按照退免稅認(rèn)定表如實(shí)填寫(xiě)。組織機(jī)構(gòu)代碼：一般是稅號(hào)后9位。退稅開(kāi)戶行代碼、退稅賬號(hào)：按企業(yè)實(shí)際錄入，也可在出口退（免）稅認(rèn)定表上找到。法人代、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、辦稅員：按企業(yè)實(shí)際情況填寫(xiě)。退稅計(jì)算方法：外貿(mào)：免退。進(jìn)料抵扣方式：外貿(mào)企業(yè)不需錄入。,軟件安裝與配置（一）,24,企業(yè)信息配置（二）征稅機(jī)關(guān)代碼、征稅機(jī)關(guān)名稱(chēng)、退稅機(jī)關(guān)代碼、退稅機(jī)關(guān)名稱(chēng)，直接影響企業(yè)正式申報(bào)是否成功，務(wù)必正確填寫(xiě)。征、退稅機(jī)關(guān)代碼：見(jiàn)下頁(yè)，請(qǐng)企業(yè)務(wù)必填寫(xiě)正確的征退稅機(jī)關(guān)代碼。批準(zhǔn)日期按出口退（免）稅認(rèn)定表上填寫(xiě)。六類(lèi)企業(yè)：填寫(xiě)“否”。,軟件安裝與配置（一）,25,征稅機(jī)關(guān)代碼表：務(wù)必錄入正確,軟件安裝與配置（一）,26,退稅機(jī)關(guān)代碼表：務(wù)必錄入正確,軟件安裝與配置（一）,27,注意保存以后企業(yè)海關(guān)代碼和企業(yè)稅號(hào)不可以直接修改，界面顯示灰色。,注意企業(yè)信息配置完成以后點(diǎn)擊保存，會(huì)顯示需要重新進(jìn)入軟件才能生效。點(diǎn)擊確定，重新登錄軟件。,軟件安裝與配置（一）,28,歷史數(shù)據(jù)遷移,為保證企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)的完整性，新出口退稅軟件提供歷史數(shù)據(jù)遷移功能，可以將老系統(tǒng)中的部分申報(bào)數(shù)據(jù)批量遷移至新系統(tǒng)中。提醒務(wù)必將老系統(tǒng)的歷史數(shù)據(jù)遷至新系統(tǒng)中，保證企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)和國(guó)稅局審核數(shù)據(jù)一致。歷史數(shù)據(jù)遷移的主要內(nèi)容外貿(mào)企業(yè)出口明細(xì)、進(jìn)項(xiàng)明細(xì)、進(jìn)料加工手冊(cè)登記、進(jìn)料加工免稅證明。,軟件安裝與配置（二）,29,歷史數(shù)據(jù)遷移,提醒第一次配置企業(yè)信息后，退出軟件重新登錄再進(jìn)行遷移，并按照操作步驟進(jìn)行。歷史數(shù)據(jù)遷移方法，企業(yè)信息配置完成后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)打開(kāi)歷史數(shù)據(jù)遷移界面，如果為新辦用戶，或從未在老系統(tǒng)中申報(bào)過(guò)退稅數(shù)據(jù)的，可點(diǎn)擊“取消”。,軟件安裝與配置（二）,30,老企業(yè)遷移數(shù)據(jù)庫(kù)的方法有兩種第一種方法：可以點(diǎn)擊“歷史數(shù)據(jù)遷移”界面上的【查找】按鈕，打開(kāi)數(shù)據(jù)庫(kù)搜索界面。點(diǎn)擊【搜索】按鈕，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)搜索硬盤(pán)中老系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫(kù)，企業(yè)可以根據(jù)情況選擇。,軟件安裝與配置（二）,31,第二種方法：點(diǎn)擊【瀏覽】按鈕，在彈出文件夾中，選中打開(kāi)老系統(tǒng)軟件的數(shù)據(jù)庫(kù)Tssb.mdb文件，確認(rèn)退稅機(jī)關(guān)代碼、海關(guān)代碼和需導(dǎo)入申報(bào)數(shù)據(jù)的所屬期（如果所屬期不填，默認(rèn)導(dǎo)入所有所屬期的數(shù)據(jù)）。,軟件安裝與配置（二）,32,商品代碼庫(kù)更新,新出口退稅軟件的碼庫(kù)可以從擎天公司網(wǎng)站（）或國(guó)稅局網(wǎng)站下載。老系統(tǒng)和新系統(tǒng)中的碼庫(kù)不能通用，下載時(shí)請(qǐng)注意。新申報(bào)端碼庫(kù)更新時(shí)不需要輸入啟用時(shí)間，碼庫(kù)采用覆蓋式更新，新碼庫(kù)中包含所有歷史碼庫(kù)。,軟件安裝與配置（三）,33,商品代碼庫(kù)更新,打開(kāi)軟件，在【維護(hù)】【商品代碼維護(hù)】中進(jìn)行商品代碼庫(kù)的更新點(diǎn)擊窗口右上的更新按鈕，打開(kāi)碼庫(kù)更新界面。,軟件安裝與配置（三）,34,點(diǎn)擊【瀏覽】按鈕，選擇需要導(dǎo)入的商品代碼庫(kù)，點(diǎn)擊【導(dǎo)入】即可。備注：由于新系統(tǒng)碼庫(kù)條數(shù)較多，因此更新需要10-20分鐘時(shí)間，請(qǐng)耐心等待。,軟件安裝與配置（三）,商品代碼庫(kù)更新,注意：新軟件首次安裝后已含有最新商品代碼，無(wú)需再更新；如政策、稅率調(diào)整后有新碼庫(kù)發(fā)布時(shí)再更新。,35,軟件現(xiàn)在提供在線升級(jí)功能。在聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下，只要有新的版本，會(huì)彈出更新提示窗口，企業(yè)可以按照需要進(jìn)行下載更新。軟件版本號(hào)的查看：菜單欄選項(xiàng)【幫助】【關(guān)于】。,軟件安裝與配置（四）,新申報(bào)軟件的在線升級(jí),36,雙擊文件進(jìn)行安裝，安裝方法與新版出口退稅軟件相同。安裝成功后的新系統(tǒng)網(wǎng)上申報(bào)工具如下圖，名稱(chēng)為“擎天傳輸平臺(tái)軟件”。,軟件安裝與配置（五）,新系統(tǒng)網(wǎng)上申報(bào)工具安裝與配置下載后的“新系統(tǒng)網(wǎng)上申報(bào)工具”文件如下圖。,37,雙擊桌面上“擎天傳輸平臺(tái)軟件”圖標(biāo)進(jìn)入如下界面。,首次運(yùn)行，請(qǐng)先點(diǎn)擊“用戶注冊(cè)”，登記企業(yè)相關(guān)信息。,軟件安裝與配置（五）,38,企業(yè)稅號(hào)：請(qǐng)?zhí)顚?xiě)正確的15位稅號(hào)。密碼、重復(fù)密碼：企業(yè)自行設(shè)置，請(qǐng)記錄好設(shè)置的密碼。企業(yè)類(lèi)型：從下拉框中選擇外貿(mào)企業(yè)。海關(guān)企業(yè)代碼：填寫(xiě)正確的10位海關(guān)企業(yè)代碼。退稅機(jī)關(guān)代碼：請(qǐng)正確填寫(xiě)退稅機(jī)關(guān)的代碼，可參見(jiàn)前頁(yè)退稅代碼表。驗(yàn)證碼：按圖片中顯示的信息錄入。填寫(xiě)完成，點(diǎn)擊“保存”按鈕，注冊(cè)成功后進(jìn)行軟件登錄。,軟件安裝與配置（五）,39,二、軟件錄入規(guī)則,40,數(shù)據(jù)項(xiàng)錄入?yún)^(qū)別出口報(bào)關(guān)單號(hào)錄入位數(shù)為21位，規(guī)則為18位報(bào)關(guān)號(hào)+0+2位項(xiàng)號(hào)單證中錄入進(jìn)口報(bào)關(guān)單位數(shù)為12位，規(guī)則為進(jìn)口報(bào)關(guān)單號(hào)后9位+0+2位項(xiàng)號(hào)匯率、退稅率、計(jì)劃分配率乘以100。新系統(tǒng)申報(bào)端不需申報(bào)13期，跨年出口數(shù)據(jù)，按正常所屬期申報(bào)。新系統(tǒng)申報(bào)端中取消了發(fā)票分批單。,41,三、申報(bào)期限規(guī)定,申報(bào)期限規(guī)定,政策規(guī)定（一）國(guó)稅發(fā)【2004】第064號(hào)文件第三款規(guī)定：出口企業(yè)應(yīng)在貨物報(bào)關(guān)出口之日（以出口貨物報(bào)關(guān)單出口退稅專(zhuān)用上注明的出口日期為準(zhǔn)）起日內(nèi)，向退稅部門(mén)申報(bào)辦理出口貨物退（免）稅手續(xù)。逾期不申報(bào)的，除另有規(guī)定者和確有特殊原因經(jīng)地市級(jí)以上稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)者外，不再受理該筆出口貨物的退（免）稅申報(bào)。（二）國(guó)稅發(fā)【2004】第113號(hào)文件第二款規(guī)定：生產(chǎn)企業(yè)出口貨物未按國(guó)稅發(fā)【2004】號(hào)文件第三條規(guī)定在報(bào)關(guān)出口日內(nèi)申報(bào)辦理退（免）稅手續(xù)的，如果其到期之日超過(guò)了當(dāng)月的免、抵、退稅申報(bào)期，稅務(wù)機(jī)關(guān)可暫不按國(guó)稅發(fā)號(hào)文件第七條規(guī)定視同內(nèi)銷(xiāo)貨物予以征稅。但生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)在次月免、抵、退稅申報(bào)期內(nèi)申報(bào)免、抵、退稅，如仍未申報(bào)，稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)視同內(nèi)銷(xiāo)貨物予以征稅。,43,四、軟件申報(bào)流程（1）退稅申報(bào)（2）單證申報(bào),44,一致性檢查,（1）退稅申報(bào)流程,退稅數(shù)據(jù)錄入,45,一致性檢查,退稅預(yù)申報(bào),讀入預(yù)申報(bào)反饋數(shù)據(jù),疑點(diǎn)調(diào)整,退稅正式申報(bào),打印退稅報(bào)表,讀入正式申報(bào)反饋數(shù)據(jù),打印審批匯總表,（1）退稅申報(bào)流程,退稅預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)上傳及下載預(yù)備申報(bào)反饋數(shù)據(jù),退稅正式申報(bào)數(shù)據(jù)上傳及下載正式申報(bào)回執(zhí)文件,46,出口貨物明細(xì)錄入出口貨物明細(xì)錄入依據(jù)報(bào)關(guān)單（退稅聯(lián)）或代理出口證明、核銷(xiāo)單或遠(yuǎn)期收匯證明、出口外銷(xiāo)發(fā)票,退稅數(shù)據(jù)錄入,47,部門(mén)代碼：默認(rèn)為00，不按部門(mén)核算的企業(yè)不需要修改。關(guān)聯(lián)號(hào)：15位數(shù)字；申報(bào)年月（6位）+批次（2位）+部門(mén)代碼（2位）+流水號(hào)（5位）。單票對(duì)應(yīng)方式下進(jìn)貨與出口的唯一關(guān)聯(lián)；出口發(fā)票號(hào)：按照出口外銷(xiāo)發(fā)票號(hào)碼填寫(xiě)。報(bào)關(guān)單號(hào)：按照?qǐng)?bào)關(guān)單上18位海關(guān)編號(hào)+0+2位項(xiàng)號(hào)填寫(xiě)。出口日期：按照?qǐng)?bào)關(guān)單上出口日期填寫(xiě)。核銷(xiāo)單號(hào)：錄入報(bào)關(guān)單上的批準(zhǔn)文號(hào)。商品代碼：根據(jù)報(bào)關(guān)單號(hào)所對(duì)項(xiàng)號(hào)中的商品代碼填寫(xiě)。商品代碼選擇具體規(guī)則下文闡述。計(jì)量單位：根據(jù)商品代碼自動(dòng)帶出。出口數(shù)量：根據(jù)報(bào)關(guān)單所對(duì)應(yīng)商品中的法定數(shù)量填寫(xiě)。,退稅數(shù)據(jù)錄入,48,美元離岸價(jià)：根據(jù)報(bào)關(guān)單號(hào)所對(duì)項(xiàng)號(hào)中的金額填寫(xiě)。如果成交幣制非美元的，或者成交方式不是離岸價(jià)的，需轉(zhuǎn)換為美元離岸價(jià)。出口進(jìn)貨金額：錄入時(shí)為0，生成電子數(shù)據(jù)后，會(huì)自動(dòng)計(jì)算。退稅率：根據(jù)商品代碼自動(dòng)帶出。代理證明號(hào)：如果以代理證明出口的單證不齊標(biāo)志：不填特準(zhǔn)退稅類(lèi)型：以特殊貿(mào)易出口的填寫(xiě)遠(yuǎn)期收匯證明號(hào)：沒(méi)有核銷(xiāo)單的情況下，按照遠(yuǎn)期收匯證明填寫(xiě)備案合同號(hào)：如果商品進(jìn)行過(guò)合同備案（單證），此處填寫(xiě)備案合同號(hào)。備注：跨境貿(mào)易錄入KJ，非跨境貿(mào)易不用錄入,退稅數(shù)據(jù)錄入,49,進(jìn)貨明細(xì)錄入進(jìn)貨明細(xì)錄入依據(jù)增值稅發(fā)票,退稅數(shù)據(jù)錄入,50,部門(mén)代碼：默認(rèn)為00，不按部門(mén)核算的企業(yè)不需要修改。關(guān)聯(lián)號(hào)：15位數(shù)字；申報(bào)年月（6位）+批次（2位）+部門(mén)代碼（2位）+流水號(hào)（5位）。單票對(duì)應(yīng)方式下進(jìn)貨與出口的唯一關(guān)聯(lián)；稅種：增值稅選擇V，消費(fèi)稅選擇C進(jìn)貨憑證號(hào)：填寫(xiě)增值稅發(fā)票上發(fā)票代碼+發(fā)票號(hào)碼，共18位供方納稅人識(shí)別號(hào)：按照增值稅發(fā)票上銷(xiāo)方納稅人識(shí)別號(hào)填寫(xiě)開(kāi)票日期：按照增值稅發(fā)票開(kāi)票日期填寫(xiě)商品代碼：根據(jù)增值稅發(fā)票所對(duì)應(yīng)報(bào)關(guān)單項(xiàng)中的商品代碼填寫(xiě)。商品代碼選擇具體規(guī)則下文闡述。計(jì)量單位：根據(jù)商品代碼自動(dòng)帶出。,退稅數(shù)據(jù)錄入,51,數(shù)量：根據(jù)增值稅發(fā)票所對(duì)應(yīng)報(bào)關(guān)單項(xiàng)中的法定數(shù)量填寫(xiě)。計(jì)稅金額：增值稅發(fā)票上不含稅金額征稅稅率、征稅稅額、退稅率、應(yīng)退稅額：自動(dòng)帶出。單證不齊標(biāo)志：不填特準(zhǔn)退稅類(lèi)型：以特殊貿(mào)易出口的填寫(xiě)備注：除委托加工出口對(duì)輔料部分錄入WT+手冊(cè)號(hào)，其他不填。,退稅數(shù)據(jù)錄入,52,1.在批次下拉框里選擇新批次2.在彈出的界面上選擇【確定】3.在錄入界面點(diǎn)新增后就會(huì)顯示新批次,多批次錄入,退稅數(shù)據(jù)錄入,53,數(shù)據(jù)錄入完畢后，為保證錄入的數(shù)據(jù)符合審核規(guī)范，需要進(jìn)行數(shù)據(jù)一致性檢查（同老申報(bào)端中的數(shù)據(jù)自查）功能。點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)處理】【退稅申請(qǐng)】【數(shù)據(jù)一致性檢查】,一致性檢查,54,勾選需要檢查的數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊【審核】按鈕，如果錄入的數(shù)據(jù)存在問(wèn)題，系統(tǒng)會(huì)給予提示如果需要查看產(chǎn)生疑點(diǎn)的數(shù)據(jù)，可以在【數(shù)據(jù)處理】【退稅申請(qǐng)】【疑點(diǎn)調(diào)整】中查看,一致性檢查,55,點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)處理】【退稅申請(qǐng)】【預(yù)申報(bào)】，打開(kāi)數(shù)據(jù)生成界面。,如有其它憑證，請(qǐng)錄入憑證張數(shù)，如無(wú)不需要錄入數(shù)據(jù)，直接點(diǎn)擊【確定】跳過(guò),退稅預(yù)申報(bào),56,界面中會(huì)顯示未進(jìn)行過(guò)未正式申報(bào)的數(shù)據(jù)。,退稅預(yù)申報(bào),57,點(diǎn)擊【生成】按鈕選擇電子數(shù)據(jù)存放的路徑，點(diǎn)擊【確定】,退稅預(yù)申報(bào),58,系統(tǒng)會(huì)在指定的文件夾中生成老系統(tǒng)、新系統(tǒng)電子數(shù)據(jù)。新系統(tǒng)的電子數(shù)據(jù)文件名格式為:WMYSB_退稅機(jī)關(guān)代碼_企業(yè)稅號(hào)_所屬期_批次.ZIP,退稅預(yù)申報(bào),59,雙擊運(yùn)行企業(yè)用注冊(cè)的稅號(hào)和密碼進(jìn)行軟件登錄操作。,預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)上傳,60,登錄該軟件后，如下圖。在左側(cè)的菜單上選擇對(duì)應(yīng)的申報(bào)類(lèi)型，如預(yù)申報(bào)，點(diǎn)擊【預(yù)審申報(bào)】，再在下方的菜單選擇對(duì)應(yīng)的預(yù)申報(bào)類(lèi)型，如要進(jìn)行退稅預(yù)申報(bào)，點(diǎn)擊【外貿(mào)預(yù)審申報(bào)上載】,預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)上傳,61,在此界面，點(diǎn)擊“文件上載”，瀏覽選擇對(duì)應(yīng)的新系統(tǒng)退稅預(yù)申報(bào)文件，點(diǎn)擊確定即可，上傳成功后，初始文件狀態(tài)為“等待審核系統(tǒng)處理”，當(dāng)文件狀態(tài)變?yōu)椤皩徍塑浖逊答仭睍r(shí)，表示已有預(yù)申報(bào)反饋數(shù)據(jù)可下載。,預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)上傳,62,預(yù)申報(bào)反饋數(shù)據(jù)下載,登錄該軟件后，如下圖。在左側(cè)菜單上選擇預(yù)審反饋，點(diǎn)擊右側(cè)中下載按鈕可以下載預(yù)申報(bào)反饋文件。,63,預(yù)申報(bào)反饋數(shù)據(jù)下載,點(diǎn)擊OK按鈕，默認(rèn)反饋文件保存在桌面上。,64,生成的電子數(shù)據(jù)上傳到國(guó)稅局經(jīng)過(guò)審核后，會(huì)將審核結(jié)果反饋給企業(yè)進(jìn)行調(diào)疑。點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)反饋】【讀入反饋數(shù)據(jù)】【退稅申報(bào)反饋】【預(yù)申報(bào)】，打開(kāi)反饋數(shù)據(jù)讀入界面。,讀入預(yù)申報(bào)反饋數(shù)據(jù),65,點(diǎn)擊【瀏覽】，選擇需要讀入的反饋數(shù)據(jù)。,讀入預(yù)申報(bào)反饋數(shù)據(jù),66,點(diǎn)擊“解壓”點(diǎn)擊“導(dǎo)入”，系統(tǒng)會(huì)提示已讀入反饋數(shù)據(jù)條數(shù)點(diǎn)擊“查看反饋”，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)入疑點(diǎn)調(diào)整界面,讀入預(yù)申報(bào)反饋數(shù)據(jù),67,反饋數(shù)據(jù)處理,讀入的反饋數(shù)據(jù)也可以在【數(shù)據(jù)反饋】【讀入反饋數(shù)據(jù)】【退稅申報(bào)反饋】【疑點(diǎn)調(diào)整】中查看。,疑點(diǎn)調(diào)整,68,疑點(diǎn)數(shù)據(jù)可以通過(guò)疑點(diǎn)調(diào)整中的打印功能打印出來(lái)方便用戶查看，并將此報(bào)表隨同打印退稅報(bào)表一起送至退稅機(jī)關(guān)。,疑點(diǎn)表打印,備注：預(yù)申報(bào)一定要報(bào)且可以多次申報(bào)，建議企業(yè)盡可能的調(diào)整疑點(diǎn)后再進(jìn)行正式申報(bào)，這里疑點(diǎn)報(bào)表打印最后的預(yù)申報(bào)疑點(diǎn)表就可以了。,69,預(yù)審對(duì)疑點(diǎn)處理后，可以進(jìn)行正式申報(bào)點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)處理】【退稅申請(qǐng)】【正式申報(bào)】，打開(kāi)數(shù)據(jù)生成界面。,如企業(yè)有其他憑證請(qǐng)錄入其他憑證張數(shù)，如無(wú)不需要錄入數(shù)據(jù)，直接點(diǎn)擊【確定】,退稅正式申報(bào),70,界面中會(huì)顯示未進(jìn)行過(guò)正式申報(bào)的數(shù)據(jù)。直接點(diǎn)擊【生成】退稅正式申報(bào)數(shù)據(jù)。,退稅正式申報(bào),71,點(diǎn)擊【生成】按鈕選擇電子數(shù)據(jù)存放的路徑，點(diǎn)擊【確定】生成電子數(shù)據(jù),退稅正式申報(bào),72,生成的新系統(tǒng)電子數(shù)據(jù)如下圖,注意：如果新系統(tǒng)數(shù)據(jù)無(wú)法通過(guò)傳輸平臺(tái)網(wǎng)上申報(bào)，則可將以上文件拷入盤(pán)中送至國(guó)稅局申報(bào)。,退稅正式申報(bào),新系統(tǒng)的電子數(shù)據(jù)文件名格式為:WMZSSB_退稅機(jī)關(guān)代碼_企業(yè)稅號(hào)_所屬期_批次.ZIP,73,雙擊運(yùn)行企業(yè)用注冊(cè)的稅號(hào)和密碼進(jìn)行軟件登錄操作。,退稅正式申報(bào)數(shù)據(jù)上傳,74,登錄該軟件后，如下圖。在左側(cè)的菜單上選擇對(duì)應(yīng)的申報(bào)類(lèi)型，如正式申報(bào)，點(diǎn)擊【正審申報(bào)】，再在下方的菜單選擇對(duì)應(yīng)的正式申報(bào)類(lèi)型，如要進(jìn)行退稅正式申報(bào)，點(diǎn)擊【外貿(mào)正審申報(bào)上載】,退稅正式申報(bào)數(shù)據(jù)上傳,75,在此界面，點(diǎn)擊【文件上載】，瀏覽選擇對(duì)應(yīng)的新系統(tǒng)退稅預(yù)申報(bào)文件，點(diǎn)擊確定即可。,退稅正式申報(bào)數(shù)據(jù)上傳,76,正式申報(bào)回執(zhí)下載,企業(yè)正式申報(bào)文件上傳后，剛開(kāi)始的文件狀態(tài)是“待審核軟件讀取”，當(dāng)狀態(tài)變?yōu)椤耙炎x入審核軟件，待審核”時(shí)，說(shuō)明已有回執(zhí)文件，可以下載。,77,可以點(diǎn)擊文件后，在下方可以下載正式申報(bào)回執(zhí)文件，選擇“SaveFile”將文件下載到桌面。請(qǐng)將下載后的回執(zhí)文件隨同打印的報(bào)表文件一起報(bào)送給稅務(wù)局。正式申報(bào)后，建議企業(yè)將回執(zhí)文件打印后，隨申報(bào)報(bào)表一起送到稅務(wù)局，回執(zhí)文件是PDF格式的，需要安裝PDF閱讀器。,正式申報(bào)回執(zhí)下載,78,點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)處理】【退稅申請(qǐng)】【數(shù)據(jù)打印】，打開(kāi)數(shù)據(jù)打印界面。根據(jù)數(shù)據(jù)狀態(tài)，選擇【已正式申報(bào)】的數(shù)據(jù)。,打印退稅報(bào)表,79,點(diǎn)擊“打印”按鈕，即可生成打印模板,打印退稅報(bào)表,80,正式申報(bào)-反饋數(shù)據(jù)讀入處理稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)申報(bào)的正式申報(bào)數(shù)據(jù)審核完畢后，會(huì)通過(guò)擎天傳輸平臺(tái)返回正式申報(bào)反饋數(shù)據(jù)，請(qǐng)通過(guò)傳輸平臺(tái)的【正審反饋】菜單下載正式申報(bào)反饋數(shù)據(jù)。點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)反饋】【讀入反饋數(shù)據(jù)】退稅申報(bào)反饋】【正式申報(bào)】，打開(kāi)反饋數(shù)據(jù)讀入界面。,正式申報(bào)反饋數(shù)據(jù)讀入,81,操作步驟和預(yù)申報(bào)一樣，正式申報(bào)反饋的文件名為：WMZZSBFK_退稅機(jī)關(guān)代碼_稅號(hào)_申報(bào)年月_批次.zip可以在查詢里查看和打印正式申報(bào)反饋結(jié)果,正式申報(bào)反饋數(shù)據(jù)讀入,82,在【數(shù)據(jù)處理】-【退稅申請(qǐng)】-【打印反饋匯總表】中打印,打印審批匯總表,83,退稅申報(bào)軟件演示,84,單證數(shù)據(jù)錄入,生成單證正式申報(bào)數(shù)據(jù)及數(shù)據(jù)上傳,打印單證申報(bào)數(shù)據(jù),（2）單證申報(bào)流程,85,單證數(shù)據(jù)錄入,進(jìn)料加工和來(lái)料加工,86,其它單證業(yè)務(wù),單證數(shù)據(jù)錄入,87,根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要，在單證模塊中輸入相應(yīng)的數(shù)據(jù)項(xiàng)，需要注意的是新版軟件將補(bǔ)辦報(bào)關(guān)單、核銷(xiāo)單和代理證明統(tǒng)一在“出口未退稅證明表單中錄入”。,單證數(shù)據(jù)錄入,其它單證業(yè)務(wù),88,點(diǎn)擊【生成】,生成單證申報(bào)數(shù)據(jù),89,選擇文件存放的路徑，直接點(diǎn)擊【確定】新數(shù)據(jù)文件格式為：DZZSSB_退稅機(jī)關(guān)代碼_納稅人識(shí)別號(hào)_申報(bào)年月_年月日.zip,生成單證申報(bào)數(shù)據(jù),登錄該軟件后，如下圖。在左側(cè)的菜單上選擇對(duì)應(yīng)的申報(bào)類(lèi)型，點(diǎn)擊【正審申報(bào)】，再在下方的菜單選擇對(duì)應(yīng)的正式申報(bào)類(lèi)型，這里選擇【單證正審申報(bào)上載】,單證正式申報(bào)數(shù)據(jù)上傳,91,在此界面，點(diǎn)擊“文件上載”，瀏覽選擇對(duì)應(yīng)的單證正式申報(bào)數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊【確定】即可。,單證正式申報(bào)數(shù)據(jù)上傳,92,打印單證申報(bào)數(shù)據(jù),93,點(diǎn)擊【打印】，選擇需要打印的打印機(jī)即可,打印單證申報(bào)數(shù)據(jù),94,單證申報(bào)軟件演示,培訓(xùn)課件下載地址：下載中心江蘇新版申報(bào)端下載,擎天科技聯(lián)系方式：揚(yáng)州辦事處地址：揚(yáng)州市邗江區(qū)雍華府熙園16幢601室咨詢熱線：0514-87883515025-8481700615995126895張先生15852884520朱先生13773571266曹先生,培訓(xùn)結(jié)束，謝謝！Thanks!,